| CIG |
Oggetto |
Imp. aggiudicato |
Imp. liquidato |
Inizio |
Fine |
Cod. scelta contraente |
Partecipanti |
Aggiudicatari |
| ZF826A1A1A |
Servizio noleggio fotocopiatrice Toshiba per gli uffici dell’Area Tecnica – esercizio anno 2019 |
€ 1390.80 |
€ 1390.80 |
01-01-2019 |
31-12-2019 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| |
| Z9726D88EE |
Pubblicazione bando "Bonifica Verga" sulla GURI |
€ 600.00 |
€ 600.00 |
24-01-2019 |
n.d. |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| |
| ZF429898E5 |
stampa e fornitura di manifesti, brochure, inviti e locandine per manifestazioni estive 2019 |
€ 2960.00 |
€ 2960.00 |
24-06-2019 |
04-09-2019 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| |
| Z6D29897CE |
noleggio fotocopiatore ufficio cultura e P.I. |
€ 270.00 |
€ 270.00 |
01-08-2019 |
31-10-2019 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| |
| 7774902419 |
Realizzazione degli interventi per l'esecuzione delle indagini integrative di caratterizzazione, AdR dell'area comunale degradata in prossimità di Via Verga in Castellaneta |
€ 342761.24 |
€ 0.00 |
24-01-2019 |
n.d. |
01-PROCEDURA APERTA |
| |
| ZF92A5D8B4 |
INTERVENTO DI PULIZIA CONDOTTA FOGNARIA CIMITERO COMUNALE |
€ 150.00 |
€ 150.00 |
28-10-2019 |
28-10-2019 |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
| |
| 7792652BDA |
Servizi tecnici di progettazione esecutiva, di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione circa i lavori per la “Realizzazione della rete primaria delle piste ciclabili tratto ferrovia dismessa BA-TA – Lotto I – Cast |
€ 41300.22 |
€ 0.00 |
08-02-2019 |
n.d. |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| |
| Z5026C8B76 |
Project Financing Pubblica illuminazione - Affidamento incarico per il ripristino pali ed armature. |
€ 3920.00 |
€ 0.00 |
21-01-2019 |
n.d. |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| |
| Z4826FD57D |
Liquidazione eccedenze fotocopiatore anno 2018 |
€ 1395.96 |
€ 1395.96 |
04-02-2019 |
04-02-2019 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| |
| Z652728BA2 |
Conferimento incarico di collaudo statico ponticello Villa Il Cigno |
€ 500.00 |
€ 0.00 |
14-02-2019 |
n.d. |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| |
| ZEF273C93E |
Conferimento incarico per la redazione della valutazione di incidenza ambientale Ecocentro Castellaneta Paese |
€ 1300.00 |
€ 0.00 |
19-02-2019 |
n.d. |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| |
| Z4927815B0 |
Conferimento incarico di certificato di idoneità statica Ex Mercato Coperto |
€ 1576.29 |
€ 1576.29 |
11-03-2019 |
n.d. |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| |
| Z052773D4E |
Conferimento incarico per verifica interesse archeologico realizzazione ecocentro Castellaneta città |
€ 2459.02 |
€ 2459.02 |
08-03-2019 |
n.d. |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| |
| Z4E2787C06 |
Conferimento incarico di progettazione e direzione lavori interventi di messa in sicurezza nuova Villa De Gasperi |
€ 7705.74 |
€ 0.00 |
12-03-2019 |
n.d. |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| |
| Z1427BE6A8 |
Conferimento incarico di direzione dei lavori di tinteggiatura e igienizzazione, oltre che di verifica del complessivo stato manutentivo e conservativo della Scuola Giovinazzi |
€ 3846.15 |
€ 3846.15 |
26-03-2019 |
n.d. |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| |
| Z8527BE7B3 |
Lavori di tinteggiatura e igienizzazione della Scuola Giovinazzi |
€ 10675.00 |
€ 10675.00 |
26-03-2019 |
n.d. |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| |
| Z8627DB9B1 |
Servizi tecnici di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, redazione del certificato di regolare esecuzione e valutazione degli esiti dell’indagine relativo ai lavori per la “Realizzazione degli interventi per l’ |
€ 18000.00 |
€ 0.00 |
02-04-2019 |
n.d. |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| |
| 19298FBB9 |
lavori campo De Bellis per ottenimento omologazione manto erboso sintetico. |
€ 8500.00 |
€ 8500.00 |
03-09-2019 |
05-11-2019 |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
| |
| ZC3269ED6C |
IMPEGNO SPESA PER LA REDAZIONE ANALISI AMBIENTALI |
€ 3252.00 |
€ 3252.00 |
10-01-2019 |
17-01-2019 |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
| |
| Z2B26F04AD |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RATA ANNUALE POLIZZA ASSICURATIVA PER IL CICLOMOTORE APE CAR TARGATO X4DXDZ |
€ 344.48 |
€ 344.48 |
04-02-2019 |
04-02-2019 |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
| |
| Z65271E108 |
RIPARAZIONE AUTOMEZZO APE CAR 50 IN DOTAZIONE SERVIZIO MANUTENZIONE. |
€ 320.00 |
€ 320.00 |
14-02-2019 |
14-02-2019 |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
| |
| Z3526E87E9 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO PANNELLI UFFICIO AGRICOLTURA |
€ 228.00 |
€ 228.00 |
04-02-2019 |
14-02-2019 |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
| |
| Z4827026DE |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE LAVORI DI RIPRISTINO LOCALI E AULE SCUOLA GIOVINAZZI DOPO FURTO |
€ 450.00 |
€ 450.00 |
14-02-2019 |
14-02-2019 |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
| |
| Z7326C63DF |
IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO MATERIALI PER LA MANUTENZIONE DI STRADE COMUNALI |
€ 6000.00 |
€ 3750.00 |
14-02-2019 |
09-01-2020 |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
| |
| ZD427B506E |
IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA VETERINARIA SPECIALIZZATA NONCHE' SERVIZIO DI AMBULANZA VETERINARIA |
€ 10000.00 |
€ 7650.00 |
28-03-2019 |
09-01-2020 |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
| |
| ZCB26E5041 |
FORNITURA MATERIALI PER LAVORI DI MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI ESEGUITI IN ECONOMIA |
€ 8000.00 |
€ 8000.00 |
04-02-2019 |
28-06-2019 |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
| |
| Z1527056E4 |
FORNITURA MANGIMI E FARMACI E MATERIALE DI PULIZIA PER CANI RANDAGI RICOVERATI PRESSO STRUTTURA COMUNALE. |
€ 20000.00 |
€ 19999.73 |
04-02-2019 |
11-11-2019 |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
| |
| Z6C27708AB |
IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO ANNUALE POLIZZA ASSICURATIVA APE CAR 50 TARGATO X6WYH9 |
€ 332.00 |
€ 332.00 |
12-03-2019 |
12-03-2019 |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
| |
| ZF526F4BCA |
CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI COMUNE DI TARANTO |
€ 8000.00 |
€ 4187.50 |
04-02-2019 |
29-01-2020 |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
| |
| Z3426F4AC1 |
CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI EURODUEMILA |
€ 38000.00 |
€ 38000.00 |
04-02-2019 |
07-06-2019 |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
| |
| Z2A26F4B00 |
CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI DAC |
€ 20000.00 |
€ 20000.00 |
04-02-2019 |
19-11-2019 |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
| |
| ZCE26E2FBA |
RIPRISTINO SISTEMA DI ALLARME INCENDIO ED EVACUAZIONE |
€ 7177.50 |
€ 7177.50 |
04-02-2019 |
12-03-2019 |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
| |
| Z10273FCE9 |
IMPEGNO DI SPESA LAVORI URGENTI DI ABBATTIMENTO ALBERI |
€ 2000.00 |
€ 2000.00 |
22-02-2019 |
12-03-2019 |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
| |
| Z94273FD31 |
IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI URGENTI DI ABBATTIMENTO ALBERI |
€ 2500.00 |
€ 2500.00 |
22-02-2019 |
18-03-2019 |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
| |
| ZF52748DF9 |
IMPEGNO DI SPESA PER POTATURA ALBERI DI PINO NEL CENTRO URBANO |
€ 4446.00 |
€ 4446.00 |
26-02-2019 |
21-03-2019 |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
| |
| ZB32807230 |
Pubblicazione bando "Servizi tecnici inerenti i lavori per la realizzazione fogna acque pluviali" sulla GURI |
€ 394.45 |
€ 0.00 |
12-04-2019 |
n.d. |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| |
| Z2F26E243F |
NOLEGGIO FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONE |
€ 1080.00 |
€ 1080.00 |
04-02-2019 |
11-10-2019 |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
| |
| ZCD277BFB0 |
IMPEGNO DI SPESA PER SOSTITUZIONE COLLETTORE IMPIANTO DI RISCALDAMENTO CASERMA VIGILI DEL FUOCO |
€ 1487.50 |
€ 1487.50 |
12-03-2019 |
04-04-2019 |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
| |
| ZE3276D46C |
IMPEGNO DI SPESA PER SOSTITUZIONE CALDAIA CASERMA VIGILI DEL FUOCO |
€ 2250.00 |
€ 2250.00 |
11-03-2019 |
04-04-2019 |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
| |
| Z3827F1553 |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA GROUPAMA AUTOCARRO EL 796RH |
€ 851.00 |
€ 851.00 |
11-04-2019 |
11-04-2019 |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
| |
| ZEE2770578 |
IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI RIPRISTINO LOCALI COMUNALI IN SEGUITO AD INTRUSIONE NOTTURNA |
€ 980.00 |
€ 980.00 |
12-03-2019 |
11-04-2019 |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
| |
| Z4526F4A6F |
CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI MADONNA DELLA GUADALUPE |
€ 25000.00 |
€ 13850.00 |
04-02-2019 |
21-01-2020 |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
| |
| Z432710220 |
RINNOVO CONTRATTO MANUTENZIONE DITTA D'AMBROSI IMPIANTO DI ELEVAZIONE SCUOLA PASCOLI |
€ 948.00 |
€ 948.00 |
14-02-2019 |
11-10-2019 |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
| |
| Z5A27E681F |
MANIFESTO BANDO DI GARA VILLA 7 POZZI |
€ 100.00 |
€ 81.97 |
04-04-2019 |
18-04-2019 |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
| |
| Z3227CB7BD |
IMPEGNO DI SPESA PER RECUPERO E SMALTIMENTO CARCASSE CANI DECEDUTI PRESSO CANILE COMUNALE O CLINICA VETERINARIA |
€ 1300.00 |
€ 1092.70 |
01-04-2019 |
30-04-2019 |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
| |
| Z6B27AD310 |
IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI FORNITURA E SOSTITUZIONE SCHEDA ELETTRONICA DI EMERGENZA ASCENSORE SCUOLA G.PASCOLI |
€ 685.00 |
€ 685.00 |
26-03-2019 |
29-04-2019 |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
| |
| ZB827C7DBB |
FORNITURA DI STAMPE DI ELABORATI SCRITTO-GRAFICI E TAVOLE GRAFICHE RELATIVE A PROGETTI DI OPERE PUBBLICHE: PERIZIA DI VARIANTE DELLA SCUOLA MATERNA “SPINETO-MONTECAMPLO” E PROGETTO DEFINITIVO PER I LAVORI DI “REALIZZAZIONE COMPLETAMENTO TRATTO |
€ 375.00 |
€ 375.00 |
n.d. |
n.d. |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| |
| Z9028748B2 |
Conferimento incarico per aggiornamento PAES e PUMS |
€ 7881.46 |
€ 0.00 |
17-05-2019 |
n.d. |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| |
| ZD328696A9 |
Decreto ingiuntivo n.169/19 - R.G. 6796/18 emesso in favore
della società Dirittoitalia.it s.r.l. – proposta transattiva.
Impegno di spesa e liquidazione fattura. |
€ 686.00 |
€ 686.00 |
15-05-2019 |
n.d. |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
| |
| ZCF2772A37 |
FORNITURA DI N.1 STAMPANTE PER GLI UFFICI DELLA IV^ AREA URBANISTICA. |
€ 138.00 |
€ 138.00 |
n.d. |
n.d. |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
| |
| Z1428AE91D |
Conferimento incarico per redazione certificazione protocollo ITACA |
€ 5000.00 |
€ 5000.00 |
04-06-2019 |
n.d. |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| |
| Z6B27558FE |
IMPEGNO DI SPESA PER SOSTITUZIONE GRIGLIA VIA FLEMING |
€ 4100.00 |
€ 4100.00 |
28-02-2019 |
30-04-2019 |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
| |
| Z3F275E420 |
IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO DI TIPO COLLABORATIVO PER RELAZIONE SPECIALISTICA FORESTALE ED ELABORATI PROGETTUALI RELATIVI ALLE ALBERATURE INTERESSATE DALLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE URBANE IN CASTELLANETA MARINA |
€ 5000.00 |
€ 3060.00 |
12-03-2019 |
06-05-2019 |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
| |
| Z5626F4C13 |
CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI ANPA |
€ 20000.00 |
€ 2311.68 |
04-02-2019 |
14-01-2020 |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
| |
| ZF62724000 |
IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA CORNICIONE SCUOLA G. PASCOLI |
€ 7500.00 |
€ 7500.00 |
15-02-2019 |
14-05-2019 |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
| |
| ZB327F86E0 |
IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATORE SERVIZIO MANUTENZIONE |
€ 1092.50 |
€ 285.00 |
11-04-2019 |
14-05-2019 |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
| |
| Z6328564F6 |
PRESTAZIONI PER ASSISTENZA VETERINARIA CANI RANDAGI |
€ 2611.20 |
€ 2611.20 |
n.d. |
n.d. |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
| |
| Z482801F6C |
IMPEGNO DI SPESA PER VESTIARIO OPERAI COMUNALI E STAMPA LOGO DEL COMUNE DI CASTELLANETA |
€ 846.62 |
€ 815.14 |
11-04-2019 |
16-05-2019 |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
| |
| Z72283C462 |
IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE SCUOLA DE AMICIS CASTELLANETA MARINA |
€ 910.00 |
€ 910.00 |
06-05-2019 |
21-05-2019 |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
| |
| Z6628D3AD4 |
Saldo competenze professionali per progetazzione, C.S. e D.LL. |
€ 13397.62 |
€ 13397.62 |
13-06-2019 |
13-06-2019 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| |
| ZB828DEADD |
Conferimento incarico indagini strutturali presso la Scuola Media "Giovinazzi" |
€ 6480.20 |
€ 6480.20 |
18-06-2019 |
n.d. |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| |
| ZB328ECB06 |
Rinnovo abbonamento Gazzetta Aste e Appalti Pubblici |
€ 990.00 |
€ 990.00 |
21-06-2019 |
n.d. |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| |
| Z7527CAA6C |
IMPEGNO DI SPESA PER N. 02 CONDIZIONATORI SALA MENSA DEL POLIVALENTE |
€ 3309.57 |
€ 3309.57 |
01-04-2019 |
21-05-2019 |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
| |
| Z2427AD28E |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MOTOCARRO APE CAR 50 |
€ 4500.00 |
€ 4500.00 |
26-03-2019 |
30-05-2019 |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
| |
| Z932881862 |
IMPEGNO DI SPESA PER STIPULA ASSICURAZIONE MOTOCARRO APE CAR 50 TARGATO X8JDYX |
€ 320.00 |
€ 320.00 |
23-05-2019 |
30-05-2019 |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
| |
| ZA4286A477 |
IMPEGNO DI SPESA LAVORI DI MANUTENZIONE PER SISTEMAZIONE PORTE ANTICORODAL E ANTIPANICO SCUOLA DE AMICIS |
€ 850.00 |
€ 850.00 |
16-05-2019 |
05-06-2019 |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
| |
| Z382867F83 |
IMPEGNO DI SPESA PER STAMPA MANIFESTI CALAMITA' GRANDINATA ECCEZIONALE DEL 12 MAGGIO 2019 |
€ 110.00 |
€ 110.00 |
16-05-2019 |
05-06-2019 |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
| |
| ZC6286AF97 |
IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI SISTEMAZIONE GRATA IN FERRO NEL PARCO "NELLA" IN CASTELLANETA MARINA |
€ 500.00 |
€ 500.00 |
17-05-2019 |
06-06-2019 |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
| |
| ZF828B598D |
CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI EURO DUEMILA |
€ 38000.00 |
€ 38000.00 |
04-02-2019 |
03-10-2019 |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
| |
| Z982876262 |
INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RECUPERO E SMALTIMENTO CARCASSE CANI RANDAGI |
€ 1000.00 |
€ 966.70 |
30-05-2019 |
01-10-2019 |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
| |
| Z282858A01 |
INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI IN ECONOMIA |
€ 5000.00 |
€ 5000.00 |
14-05-2019 |
16-12-2019 |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
| |
| Z202743B12 |
INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARI IMPIANTI DI ELEVAZIONE PRESSO IMMOBILI COMUNALI |
€ 680.00 |
€ 680.00 |
22-02-2019 |
28-06-2019 |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
| |
| ZE5295641F |
LAVORI RELATIVI ALLA MESSA IN FUNZIONE DEGLI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI SEMAFORIZZATI E STALLI EVO BIKE. AFFIDAMENTO DIRETTO. |
€ 3224.41 |
€ 3224.41 |
26-07-2019 |
n.d. |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| |
| ZC92867E65 |
IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI N.2 STAMPANTI PER GLI UFFICI DELLA V^ AREA LAVORI PUBBLICI. |
€ 410.80 |
€ 410.80 |
n.d. |
n.d. |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
| |
| Z6E29362A3 |
SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA PRESSO IL PALAZZO CATALANO. APPROVAZIONE CONSUNTIVI E LIQUIDAZIONE DITTA SELPA S.R.L. |
€ 1150.00 |
€ 1150.00 |
16-07-2019 |
n.d. |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| |
| ZAE2990191 |
Impegno di spesa per approvazione preventivo pubblicazione gara servizi tecnici inerenti i lavori per la “Riqualificazione integrata dei paesaggi costieri – Castellaneta Marina” |
€ 550.00 |
€ 550.00 |
27-08-2019 |
n.d. |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| |
| ZBB28F338 |
O.D.S.PER LAVORI DI RIPRISTINO TRONCO ACQUEDOTTO COMUNALE |
€ 2155.00 |
€ 2155.00 |
03-04-2019 |
21-05-2019 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
| |
| Z0D28AD78A |
RIPRISTINO CANCELLO D'USCITA CASERMA DEI CARABINIERI |
€ 600.00 |
€ 600.00 |
04-06-2019 |
04-07-2019 |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
| |
| Z7A2868975 |
FORNITURA COMPUTER UFFICIO PATRIMONIO |
€ 949.00 |
€ 949.00 |
17-05-2019 |
30-05-2019 |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
| |
| ZED286BC10 |
RIPRISTINO IMPIANTO ELETTRICO ANFITEATRO COMUNALE. |
€ 2318.00 |
€ 2318.00 |
17-05-2019 |
19-06-2019 |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
| |
| ZFA2910339 |
LAVORI DI RIFACIMENTO RAMPE DI ACCESSO A SPIAGGE LIBERE IN CASTELLANETA MARINA. |
€ 7020.00 |
€ 7020.00 |
04-07-2019 |
23-08-2019 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| |
| ZE62949197 |
INTERVENTI URGENTI DI RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE STRADALE IN VIA TARANTO. |
€ 17110.00 |
€ 17110.00 |
23-07-2019 |
22-08-2019 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| |
| ZE82A02034 |
INTERVENTI URGENTI DI RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE STRADALE VIA TARANTO. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA |
€ 1761.00 |
€ 1761.00 |
23-07-2019 |
04-10-2019 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| |
| Z7B292A5F8 |
Manutenzione straordinaria impianto di climatizzazione auditorium comunale. |
€ 784.00 |
€ 784.00 |
16-07-2019 |
04-10-2019 |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
| |
| ZC729A9C42 |
Ripristino barra motorizzata caserma carabinieri - distaccamento Castellaneta Marina. |
€ 945.00 |
€ 945.00 |
13-09-2019 |
04-10-2019 |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
| |
| Z84299FA12 |
Lavori di adeguamento aule scolastiche plesso "G. Pascoli" per trsferimento aule I.C.S. "F.Surico",. |
€ 2600.00 |
€ 2600.00 |
03-09-2019 |
03-10-2019 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
| |
| ZB529AE1EC |
Interventi di ridristibuzione spazi aule scuola "G, Pascoli" |
€ 3501.00 |
€ 3501.00 |
10-09-2019 |
03-10-2019 |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
| |
| Z77299EEB9 |
Fornitura e posa in opera maniglioni antipanico presso il Palazzetto dello Sport. |
€ 1860.00 |
€ 1860.00 |
03-09-2019 |
04-10-2019 |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
| |
| Z0E2A2125A |
Impegno di spesa per approvazione preventivo pubblicazione gara lavori di “Adeguamento sismico della sede distaccata della Caserma dei Vigili del Fuoco in Castellaneta” |
€ 576.30 |
€ 576.30 |
10-10-2019 |
n.d. |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| |
| Z332902DC5 |
PULIZIA AREE A VERDE IN CASTELLANETA MARINA E CASTELLANETA CITTA'. |
€ 6000.00 |
€ 6000.00 |
02-07-2019 |
10-09-2019 |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
| |
| ZC428E7080 |
IMPEGNO SPESA RIPRISTINO E ATTIVAZIONE IMPIANTOM TELEFONICO PALAZZO CATALANO |
€ 1130.00 |
€ 1130.00 |
26-06-2019 |
16-07-2019 |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
| |
| 806656867E |
INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO RELAMPING - PRESSO LA SCUOLA G. PASCOLI IN CASTELLANETA |
€ 49394.12 |
€ 0.00 |
15-10-2019 |
n.d. |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| |
| Z132764228 |
affidamento incarico per i lavori di ripristino condotta idrica comunale c/o VV.FF. e innesto estramurale con S.S. 7 |
€ 10760.00 |
€ 10760.00 |
08-03-2019 |
03-09-2019 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
| |
| Z1228EFAD0 |
IMPEGNO DI SPESAN PER LAVORI DI RIPARAZIONE CONDOTTA ACQUEDOTTO COMUNALE |
€ 7200.00 |
€ 7200.00 |
26-06-2019 |
03-09-2019 |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
| |
| Z3F2978D77 |
Ripristino condotta acquedotto comunale prolungamento intervento di sostituzione tubature. |
€ 9300.00 |
€ 9300.00 |
19-08-2019 |
09-09-2019 |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
| |
| Z29270818A |
INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA CONDUZIONE IMPIANTI TERMICI DITTA BASILE |
€ 677.00 |
€ 677.00 |
07-02-2019 |
02-07-2019 |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
| |
| ZD629210F4 |
IMPEGNO DI SPESA PER ASSISTENZA ALL'INGEGNERE DELL'ENTE PREPOSTO PER LA VERIFICA PERIODICA BIENNALE EX ART. 13 DPR N. 162 DEL 30/4/1999, IMPIANTO ASCENSORE SCUOLA G. PASCOLI E PALAZZO CATALANO - CASTELLANETA |
€ 115.00 |
€ 115.00 |
16-07-2019 |
16-07-2019 |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
| |
| ZD4290F319 |
IMPEGNO DI SPESA PER SISTEMAZIONE IMPIANTO ELETTRICO CANILE COMUNALE |
€ 970.00 |
€ 970.00 |
04-07-2019 |
23-07-2019 |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
| |
| ZA028D2C11 |
IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE PRESSO IMMOBILI COMUNALI SCUOLE COLLODI E PASCOLI |
€ 1100.00 |
€ 1100.00 |
16-07-2019 |
23-07-2019 |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
| |
| Z112900B1D |
ACQUISTO BUONI CARBURANTE |
€ 2500.00 |
€ 2463.08 |
22-07-2019 |
09-08-2019 |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
| |
| Z1E2864585 |
IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO N. 06 PNEUMATICI AUTOMEZZO IVECO DAILY EL 796RH |
€ 524.00 |
€ 450.00 |
13-06-2019 |
20-08-2019 |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
| |
| Z7227B274F |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA E MONTAGGIO INTERRUTTORE CREPUSCOLARE ELETTRONICO A FARI ESISTENTI C/O SCUOLA PASCOLI GIOVINAZZI SUCCURSALE - VIA DELLE SPINELLE CASTELLANETA (TA) |
€ 248.39 |
€ 248.39 |
26-03-2019 |
30-08-2019 |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
| |
| ZDE293B1D9 |
IMPEGNO DI SPESA PER SISTEMAZIONE TETTO LOCALE COIBENTTO IN LAMIERA DI FERRO CANILE COMUNALE. |
€ 350.00 |
€ 350.00 |
26-07-2019 |
03-09-2019 |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
| |
| Z5529B3EAF |
LIQUIDAZIONE DEBITI FUORI BILANCIO CANILE COMUNALE TARANTO |
€ 4587.50 |
€ 4587.50 |
26-07-2019 |
13-09-2019 |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
| |
| Z8429EA543 |
CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI EURODUEMILA |
€ 38000.00 |
€ 38000.00 |
04-02-2019 |
14-01-2020 |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
| |
| ZE32A12795 |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA N. 105639969 PER AUTOCARRO EL 796RH |
€ 851.00 |
€ 851.00 |
08-10-2019 |
08-10-2019 |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
| |
| Z0B2910289 |
IMPEGNO DI SPESA PROROGA CONTRATTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO DI ELEVAZIONE PALAZZO CATALANO |
€ 960.00 |
€ 400.00 |
09-07-2019 |
11-10-2019 |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
| |
| Z362AD9F71 |
Acquisto attrezzature e arredi sportivi tensostruttura |
€ 11800.00 |
€ 0.00 |
27-11-2019 |
n.d. |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| |
| Z072A0F712 |
IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE POLIZIA MUNICIPALE E UFFICIO ANAGRAFE |
€ 360.00 |
€ 360.00 |
08-10-2019 |
22-10-2019 |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
| |
| Z86298CAAA |
RIPARAZIONE MACCHINE PER GIARDINAGGIO CON SOSTITUZIONE RICAMBI VARI |
€ 745.90 |
€ 745.90 |
30-08-2019 |
29-10-2019 |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
| |
| Z002986ABD |
INCARICO SUPPORTO TECNICO AL RUP SETTORE AGRICOLTURA |
€ 4000.00 |
€ 4000.00 |
27-11-2019 |
16-01-2020 |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
| |
| Z112A3B5D2 |
IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE ORDINARIA E VERIFICA PERIODICA ASCENSORE PRESSO SPAZIO MULTIFUNZIONALE DI CULTURA OFFICINE-MERCATO COMUNALE |
€ 740.00 |
€ 500.00 |
25-10-2019 |
19-11-2019 |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
| |
| Z94275D0E0 |
ACQUISTO SOFTWARE RENDICONTO 2018 |
€ 3108.00 |
€ 2723.00 |
07-03-2019 |
23-09-2019 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| |
| Z4E2AB120E |
CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI DAC |
€ 5200.00 |
€ 3100.00 |
04-02-2019 |
14-01-2020 |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
| |
| Z2B27AC8AD |
SOSTITUZIONE HARD DISK UFFICIO TRIBUTI. CINEFRAPOINT. |
€ 150.00 |
€ 150.00 |
21-03-2019 |
05-04-2019 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| |
| Z5827F9D69 |
BUONI PASTO AL PERSONALE. DITTA EDENRED ITALIA. |
€ 33700.00 |
€ 26302.00 |
16-04-2019 |
21-10-2019 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| |
| ZCC28A0E0F |
ACQUISTO COMPUTERS - ACCONTO - CINEFRAPOINT |
€ 1638.00 |
€ 1638.00 |
30-05-2019 |
26-07-2019 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
| |
| Z7A294F100 |
INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO PC. AREA FINANZIARIA
- SALDO - CINEFRAPOINT |
€ 103.00 |
€ 103.53 |
30-05-2019 |
26-07-2019 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 |
| |
| Z9C296204E |
PANNELLI PASSI CARRABILI. NUOVA FISE. |
€ 630.00 |
€ 630.00 |
01-08-2019 |
27-09-2019 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| |
| Z5129CE23A |
RILEGATURA C.U. 2019- POLICARPO. |
€ 275.00 |
€ 275.00 |
19-09-2019 |
15-10-2019 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| |
| ZCB2AB116E |
IMPEGNO DI SPESA STAMPA N. 40 MANIFESTI EVENTO 3.12.19 "OFFICINE MERCATO COMUNALE" AGGIORNAMENTO PIANO GENERALE DI BONIFICA |
€ 90.00 |
€ 90.00 |
19-11-2019 |
03-12-2019 |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
| |
| Z6126A680A |
ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA E INFORMATICO PER GLI UFFICI
COMUNALI. ANNO 2019. |
€ 9016.00 |
€ 1670.00 |
15-01-2019 |
20-02-2019 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| |
| Z6126A680A |
MATERIALE DI CANCELLERIA E INFORMATICO UFFICI ANNO 2019. |
€ 9016.00 |
€ 1045.00 |
15-01-2019 |
05-11-2019 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| |
| Z6126A680A |
MATERIALE DI CANCELLERIA E INFORMATICO UFFICI . ANNO 2019. |
€ 9016.00 |
€ 1013.00 |
15-01-2019 |
05-11-2019 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| |
| Z6126A680A |
MATERIALE DI CANCELLERIA E INFORMATICO UFFICI ANNO 2019. |
€ 9016.00 |
€ 3417.00 |
15-01-2019 |
05-11-2019 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| |
| Z6126A680A |
MATERIALE DI CANCELLERIA E INFORMATICO UFFICI ANNO 2019. |
€ 9016.00 |
€ 348.00 |
15-01-2019 |
24-06-2019 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| |
| Z6126A680A |
MATERIALE DI CANCELLERIA E INFORNATICO UFFICI ANNO 2019. |
€ 9016.00 |
€ 792.00 |
15-01-2019 |
21-08-2019 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| |
| X9F141FBB9 |
NOLEGGIO FOTOCOPIATORI PER ANNI CINQUE 2^ E 3^ AREA. CINEFRAPOINT. (DA ANNO 2015) |
€ 19642.00 |
€ 3220.00 |
08-01-2019 |
03-10-2019 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| |
| Z7F2A8F54C |
IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 72_19 DEL 16/10/2019 DI CINEFRAPOINT SAS DI CINEFRA GIORNGIO VINCENZO |
€ 732.00 |
€ 732.00 |
13-11-2019 |
13-11-2019 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| |
| Z882A8A55D |
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE ACI-ROMA PER ACCESSO CRONOLOGICO PROPRIETA', CONSULTAZIONI DATI ANAGRAFICI PRA - SETTEMBRE 2019 |
€ 331.00 |
€ 331.00 |
13-11-2019 |
13-11-2019 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| |
| Z132A8A243 |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA URGENTE DI MATERIALE PER IL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI DI POLIZIA LOCALE, PRONTO INTERVENTO E DI PROTEZIONE CIVILE - DITTA FER.EL. DI ATTILIO NILVETTI |
€ 255.30 |
€ 255.30 |
11-11-2019 |
05-12-2019 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| |
| Z092A4DCBF |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO VEICOLO POLIZIA LOCALE |
€ 12090.00 |
€ 0.00 |
20-11-2019 |
n.d. |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| |
| Z372A41076 |
IMPEGNO DI SPESA PER URGENTE ESECUZIONE DI SEGNALETICA ORIZZONTALE STRISCE DI PARCHEGGIO E DISABILI IN CASTELLANETA |
€ 1194.50 |
€ 1194.50 |
21-10-2019 |
19-11-2019 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| |
| Z042A41071 |
IMPEGNO DI SPESA PER URGENTE ESECUZIONE DI SEGNALETICA ORIZZONTALE IN CASTELLANETA |
€ 812.40 |
€ 812.40 |
21-10-2019 |
19-11-2019 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| |
| Z9E2A379C7 |
IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI SISTEMAZIONE E SOSTITUZIONE PALI ED ELIMINAZIONE SEGNALETICA INVALIDI DECEDUTI IN CASTELLANETA |
€ 1400.00 |
€ 0.00 |
17-10-2019 |
n.d. |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| |
| Z1629E86A2 |
IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE URGENTE VEICOLO FIAT BRAVO TARGATO DS976SL E FIAT PANDA TARGATO DS394LG IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE |
€ 404.00 |
€ 404.00 |
27-09-2019 |
n.d. |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| |
| ZF329D8291 |
IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI SISTEMAZIONE PALI E SEGNALI STRADALI IN CASTELLANETA MARINA |
€ 1000.00 |
€ 1000.00 |
24-09-2019 |
08-10-2019 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| |
| Z0029C2C94 |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA URGENTE DI MATERIALE PER IL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI DI POLIZIA LOCALE, PRONTO INTERVENTO E DI PROTEZIONE CIVILE - DITTA FER.EL. DI ATTILIO NILVETTI |
€ 368.97 |
€ 368.97 |
17-09-2019 |
30-09-2019 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| |
| Z9D29BE71F |
IMPEGNO DI SPESA PER URGENTE REALIZZAZIONE DI SEGNALETICA VERTICALE ED ORIZZONTALE |
€ 4530.00 |
€ 4530.00 |
16-09-2019 |
22-10-2019 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| |
| ZDB29ADD75 |
IMPEGNO SPESA PER LIQUIDAZIONE DEBITI FUORI BILANCIO DI CUI ALLA D.C.C. N. 15 DEL 26/07/2019 DITTA - DELL'ORCO S.R.L. |
€ 5500.00 |
€ 5500.00 |
12-09-2019 |
16-09-2019 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| |
| Z0F29ADD61 |
IMPEGNO SPESA PER LIQUIDAZIONE DEBITI FUORI BILANCIO DI CUI ALLA D.C.C. N. 15 DEL 26/07/2019 DITTA - LETIZIA SOC. COOP. A.R.L. |
€ 200.00 |
€ 200.00 |
12-09-2019 |
16-09-2019 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| |
| Z8729ADD5E |
IMPEGNO SPESA PER LIQUIDAZIONE DEBITI FUORI BILANCIO DI CUI ALLA D.C.C. N. 15 DEL 26/07/2019 DITTA - DE LUCIA VITO S.R.L.S. SOC. UNIPERS. |
€ 20000.00 |
€ 20000.00 |
12-09-2019 |
09-10-2019 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| |
| Z5929ADBC1 |
IMPEGNO SPESA PER LIQUIDAZIONE DEBITI FUORI BILANCIO DI CUI ALLA D.C.C. N. 15 DEL 26/07/2019 DITTA - SAPIDATA S.P.A. |
€ 7951.00 |
€ 7951.00 |
12-09-2019 |
16-09-2019 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| |
| ZE129ADB27 |
IMPEGNO SPESA PER LIQUIDAZIONE DEBITI FUORI BILANCIO DI CUI ALLA D.C.C. N. 15 DEL 26/07/2019 DITTA - POSTE ITALIANE S.P.A. |
€ 1356.00 |
€ 1356.00 |
12-09-2019 |
16-09-2019 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| |
| ZD829ADAB0 |
IMPEGNO SPESA PER LIQUIDAZIONE DEBITI FUORI BILANCIO DI CUI ALLA D.C.C. N. 15 DEL 26/07/2019 DITTA - AGENZIA FUNEBRE SIMONE ROSSANA LUCIA |
€ 1200.00 |
€ 1200.00 |
12-09-2019 |
25-09-2019 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| |
| Z4D29AD980 |
IMPEGNO SPESA PER LIQUIDAZIONE DEBITI FUORI BILANCIO DI CUI ALLA D.C.C. N. 15 DEL 26/07/2019 DITTA - AGENZIA FUNEBRE HUMANITAS DI CASSANO PIETRO |
€ 800.00 |
€ 800.00 |
12-09-2019 |
18-09-2019 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| |
| ZE429AD905 |
IMPEGNO SPESA PER LIQUIDAZIONE DEBITI FUORI BILANCIO DI CUI ALLA D.C.C. N. 15 DEL 26/07/2019 DITTA - COOPERATIVA AGRICOLA ANTONIO SEGNI PER L'OCCUPAZIONE GIOVANILE A R.L. |
€ 4500.00 |
€ 4500.00 |
12-09-2019 |
16-09-2019 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| |
| ZDE29AD767 |
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE ACI-ROMA PER ACCESSO CRONOLOGICO PROPRIETA', CONSULTAZIONI DATI ANAGRAFICI PRA - GIUGNO, LUGLIO, AGOSTO, SETTEMBRE E OTTOBRE 2018 |
€ 221.00 |
€ 221.00 |
12-09-2019 |
12-09-2019 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| |
| Z9B29A7DC5 |
IMPEGNO SPESA PER LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO DI CUI ALLA D.C.C. N. 15 DEL 26/07/2019 DITTA - SEGNALETICA DANESE S.R.L. |
€ 11581.00 |
€ 11581.00 |
06-09-2019 |
25-09-2019 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| |
| Z382982197 |
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA ACI-ROMA PER ACCESSO CRONOLOGICO PROPRIETà, CONSULTAZIONI DATI ANAGRAFICI PRA - GIUGNO 2019 |
€ 87.00 |
€ 87.00 |
22-08-2019 |
22-08-2019 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| |
| ZCD2956193 |
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA ACI-ROMA PER ACCESSO CRONOLOGICO PROPRIETA', CONSULTAZIONI DATI ANAGRAFICI PRA - APRILE E MAGGIO 2019 |
€ 133.00 |
€ 133.00 |
01-08-2019 |
01-08-2019 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| |
| Z20294526B |
IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI PALI E STAMPA DI PANNELLI CON LA NORMATIVA RIGUARDANTE LE SPIAGGE |
€ 3380.00 |
€ 3380.00 |
25-07-2019 |
12-08-2019 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| |
| Z0128F1A82 |
IMPEGNO DI SPESA PER URGENTE REALIZZAZIONE DI SEGNALETICA ORIZZONTALE IN CASTELLANETA MARINA |
€ 4804.00 |
€ 4804.00 |
26-06-2019 |
16-11-2019 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| |
| Z7928FD6BF |
IMPEGNO DI SPESA PER URGENTE FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALETICA VERTICALE DIVERSAMENTE ABILI IN CASTELLANETA MARINA |
€ 585.00 |
€ 0.00 |
28-06-2019 |
n.d. |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| |
| Z9528EAF54 |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA URGENTE DI MATERIALE PER IL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI DI POLIZIA LOCALE, PRONTO INTERVENTO E DI PROTEZIONE CIVILE - DITTA FER.EL. DI ATTILIO NILVETTI |
€ 348.81 |
€ 348.81 |
24-06-2019 |
11-10-2019 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| |
| ZBB28D9C41 |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ACCESSORI DIVISA ESTIVA AI COMPONENTI DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE ED AGENTI DI POLIZIA LOCALE PART-TIME A TEMPO DETERMINATO |
€ 433.00 |
€ 433.00 |
19-06-2019 |
01-08-2019 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| |
| Z7828D2B17 |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA URGENTE DI SEGNALETICA STRADALE VERTICALE IN CASTELLANETA E CASTELLANETA MARINA |
€ 1511.74 |
€ 1511.74 |
17-06-2019 |
16-11-2019 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| |
| Z5C28B431D |
IMPEGNO DI SPESA PER LA STAMPA DI N. 50 MANIFESTI 70X100 "INCENDI BOSCHIVI" |
€ 150.00 |
€ 150.00 |
07-06-2019 |
26-06-2019 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| |
| ZC9286FAEA |
IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE FATTURA N. 17 DEL 15/05/2019 DELLA DITTA M A IMPIANTI SRL |
€ 250.00 |
€ 250.00 |
17-05-2019 |
17-05-2019 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| |
| Z2828665A1 |
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE ACI-ROMA PER ABBONAMENTO ANNUALE CONSULTAZIONI DATI ANAGRAFICI PRA, ACCESSO CRONOLOGICO PROPRIETA' |
€ 1395.00 |
€ 1395.00 |
20-05-2019 |
20-05-2019 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| |
| Z37283DF9F |
IMPEGNO DI SPESA PER URGENTE REALIZZAZIONE DI SEGNALETICA ORIZZONTALE |
€ 4303.00 |
€ 4303.00 |
06-05-2019 |
17-09-2019 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| |
| ZF2280B81D |
IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI SISTEMAZIONE SEGNALETICA STRADALE IN CASTELLANETA MARINA |
€ 1200.00 |
€ 1200.00 |
16-04-2019 |
04-10-2019 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| |
| ZB327FF4B0 |
IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA URGENTE DI MATERIALE PER IL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI DI POLIZIA LOCALE, PRONTO INTERVENTO E DI PROTEZIONE CIVILE - DITTA FER. EL. DI ATTILIO NILVETTI |
€ 267.20 |
€ 267.20 |
12-04-2019 |
06-05-2019 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| |
| ZC027D2596 |
IMPEGNO DI SPESA PER URGENTE REALIZZAZIONE DI SEGNALETICA ORIZZONTALE |
€ 4075.00 |
€ 4075.00 |
04-04-2019 |
22-10-2019 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| |
| Z3427CCDD9 |
IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2/PA DEL 13/03/2019 |
€ 800.00 |
€ 800.00 |
04-04-2019 |
04-04-2019 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| |
| ZB527CCA61 |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA URGENTE DI TRANSENNE |
€ 2000.00 |
€ 2000.00 |
01-04-2019 |
05-06-2019 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| |
| ZF927C41CB |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA URGENTE DI SEGNALI STRADALI VERTICALI |
€ 2896.50 |
€ 2896.50 |
28-03-2019 |
12-04-2019 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| |
| ZDB27B65ED |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA URGENTE DI N. 4 PNEUMATICI AL VEICOLO FIAT BRAVO TARGATO DS976SL DELLA POLIZIA LOCALE |
€ 327.87 |
€ 327.00 |
25-03-2019 |
10-04-2019 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| |
| ZBB27B6525 |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA URGENTE DI N. 4 MNEUMATICI AL VEICOLO FIAT BRAVO TARGATO DS977SL DELLA POLIZIA LOCALE |
€ 327.00 |
€ 327.00 |
25-03-2019 |
10-04-2019 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| |
| Z1727AD9D6 |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA URGENTE DI SEGNALETICA STRADALE VERTICALE MOBILE |
€ 610.95 |
€ 610.95 |
22-03-2019 |
05-06-2019 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| |
| Z152785426 |
IMPEGNO DI SPESA PER RIMOZIONE ALBERI DI PINO CADUTI IN CASTELLANETA MARINA |
€ 390.00 |
€ 0.00 |
14-03-2019 |
n.d. |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| |
| ZC3276A1A3 |
IMPEGNO DI SPESA PER LA STAMPA ED ALLESTIMENTO DI N. 1000 CARTELLINE PER FASCICOLAZIONE ATTI POLIZIA LOCALE E N. 200 TALLONCINI CON ADESIVO ANTISOFISTICAZIONE PER AUTORIZZAZIONE SOSTA DISABILI |
€ 385.00 |
€ 385.00 |
06-03-2019 |
14-03-2019 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| |
| ZE02768919 |
IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATORE B/N - COLOR TOSHIBA MOD. E - STUDIO 2000 AC PRESSO L'UFFICIO DI POLIZIA LOCALE DI CASTELLANETA MARINA |
€ 856.00 |
€ 856.00 |
06-03-2019 |
11-11-2019 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| |
| Z3F27686E2 |
IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATORE B/N - COLOR TOSHIBA MOD. E - STUDIO 2000 AC PRESSO L'UFFICIO DI POLIZIA LOCALE DI CASTELLANETA |
€ 1027.00 |
€ 1027.00 |
06-03-2019 |
11-11-2019 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| |
| ZA82766F38 |
INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DIVISA INVERBALE POLIZIA LOCALE E RELATIVI ACCESSORI |
€ 1794.00 |
€ 0.00 |
06-03-2019 |
n.d. |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| |
| Z74276622F |
IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE URGENTE FIAT BRAVO TARGATO DS976SL |
€ 578.55 |
€ 578.00 |
06-03-2019 |
02-10-2019 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| |
| ZDB275C59E |
LIQUIDAZIONE SOCIETA' MAGGIOLI SPA PER FORNITURA PRONTUARI EDIZIONE 2019 |
€ 567.00 |
€ 567.00 |
06-03-2019 |
06-03-2019 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| |
| Z5727476FF |
STAMPA ED ALLESTIMENTO DI N. 200 BOLLETTINI INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA |
€ 844.00 |
€ 844.00 |
22-02-2019 |
08-03-2019 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| |
| ZDB273FBC4 |
IMPEGNO DI SPESA PER FONITURA COMPUTER PRESSO L'UFFICIO DI POLIZIA LOCALE |
€ 490.00 |
€ 490.00 |
22-02-2019 |
06-03-2019 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| |
| Z302732AE4 |
IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE URGENTE FIAT BRAVO TARGATO DS977SL DITTA SERVICE CAR & TRUCK SOCIETA' COOPERATIVA |
€ 347.59 |
€ 347.59 |
20-02-2019 |
03-10-2019 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| |
| Z442710360 |
FORNITURA MATERIALE PER IL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI DI POLIZIA MUNICIPALE, PRONTO INTERVENTO E DI PROTEZIONE CIVILE |
€ 334.00 |
€ 0.00 |
12-03-2019 |
n.d. |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| |
| Z9C2AAC9EF |
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA ACE-ROMA PER ACCESSO CRONOLOGICO PROPRIETA', CONSULTAZIONI DATI ANAGRAFICI PRA - AGOSTO 2019 |
€ 54.00 |
€ 54.00 |
19-11-2019 |
19-11-2019 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| |
| ZF62AC2BA1 |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI N. 13 PALETTI IN FERRO VERNICIATI DI COLORE BIANCO/ROSSO |
€ 900.00 |
€ 0.00 |
25-11-2019 |
n.d. |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| |
| ZC12AC33E5 |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI N. 2 CHIUSINI IN FERRO |
€ 350.00 |
€ 0.00 |
25-11-2019 |
n.d. |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| |
| ZB92ACB133 |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA URGENTE DI MATERIALE PER IL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI DI POLIZIA LOCALE, PRONTO INTERVENTO E DI PROTEZIONE CIVILE - DITTA FER.EL. DI ATTILIO NILVETTI |
€ 498.20 |
€ 498.20 |
25-11-2019 |
17-12-2019 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| |
| ZE42AE9756 |
IMPEGNO SPESA PER ABBONAMENTO ANNUALE MODULISTICA ON LINE PER LA POLIZIA LOCALE DELLA MAGGIOLI S.P.A. |
€ 350.00 |
€ 0.00 |
03-12-2019 |
n.d. |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| |
| Z912AE987F |
IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI N. 2 REGISTRI PER ANNOTAZIONI GIORNALIERE E N. 500 CARTELLE PER FASCICOLAZIONE ATTI POLIZIA LOCALE |
€ 174.00 |
€ 174.00 |
03-12-2019 |
11-12-2019 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| |
| Z4D2AEB345 |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA URGENTE DI ARREDI PER L'UFFICIO DI POLIZIA LOCALE - DITTA FER.EL. DI ATTILIO NILVETTI |
€ 1225.00 |
€ 1225.00 |
03-12-2019 |
20-12-2019 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| |
| Z502AFBAD8 |
IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE URGENTE FIAT BRAVO TARGATO DS977SL |
€ 1234.00 |
€ 0.00 |
05-12-2019 |
n.d. |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| |
| ZC42B047EC |
IMPEGNO DI SPESA PER URGENTE FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALETICA VERTICALE ED ORIZZONTALE - DITTA NUOVA FISE SRL |
€ 555.00 |
€ 0.00 |
09-12-2019 |
n.d. |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| |
| Z9711BD963 |
IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002151549 DEL 12/12/2018 DELLA DITTA MAGGIOLI SPA |
€ 483.00 |
€ 483.00 |
09-05-2019 |
09-05-2019 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| |
| Z60269582E |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4/12 DEL 31/01/2019 DI ATISALE SPA |
€ 7200.00 |
€ 7200.00 |
04-01-2019 |
12-03-2019 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| |
| Z802479EF4 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA 1/19 DEL 29/01/2019 DELLA DITTA SEGNALETICA DANESE SRL |
€ 5105.94 |
€ 5105.94 |
30-07-2018 |
06-03-2019 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| |
| Z6223EAC56 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 12/PA DEL 30/06/2018 DELLA DITTA SEGNALETICA 3000 S.R.L. |
€ 652.50 |
€ 652.50 |
13-06-2018 |
06-03-2019 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| |
| ZDB27F4629 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6-2019 DEL 09/04/2019 DELLA DITTA GIULIVO LIDIA |
€ 22110.00 |
€ 22110.00 |
04-12-2018 |
16-04-2019 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| |
| 651454656C |
LIQUIDAZIONE FATTURE KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA |
€ 21455.74 |
€ 21455.74 |
06-03-2019 |
07-12-2019 |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
| |
| ZAE2B1F93E |
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA ACI-ROMA PER ACCESSO CRONOLOGICO PROPRIETA', CONSULTAZIONI DATI ANAGRAFICI PRA - LUGLIO 2019 |
€ 95.27 |
€ 95.27 |
11-12-2019 |
11-12-2019 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| |
| ZBA2B2C383 |
servizio di cloud computing e dei servizi di gestione e manutenzione della piattaforma necessarie al funzionamento della Centrale Unica di Committenza Castellaneta-Laterza |
€ 24000.00 |
€ 0.00 |
12-12-2019 |
31-12-2022 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| |
| ZD72B419AB |
IMPEGNO SPESA PER ONERI DI CONFERIMENTO PRESSO L'IMPIANTO DI RECUPERO RIFIUTI INGOMBRANTI -DITTA ALI.FER |
€ 23478.40 |
€ 23478.40 |
18-12-2019 |
18-12-2019 |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
| |
| ZF32B36BD4 |
IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO DI SELEZIONE RIFIUTI PLASTICA - DITTA LOGISTIC AND TRADE |
€ 22747.55 |
€ 22747.55 |
16-12-2019 |
16-12-2019 |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
| |
| ZB02B0E83B |
SERVIZIO DI RACCOLTA E GESTIONE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E ALTRI SERVIZI ATTINENTI NEL COMUNE DI CASTELLANETA- PROROGA INCARICO PROFESSIONALE DI DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO (D.E.C.) |
€ 16000.00 |
€ 0.00 |
11-12-2019 |
n.d. |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
| |
| Z012B0CDA7 |
LE4GGE REGIONALE 28 DICEMBRE 2018 N. 67, ART. 11 "SOSTEGNO AI COMUNI PER LE SPESE DI RIMOZIONE DI RIFIUTI PRESENTI SULLE AREE COSTIERE" INCARICO PROFESSIONALE- ALPHA ENGINEERING S.R.L.S. |
€ 2900.00 |
€ 0.00 |
09-12-2019 |
n.d. |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
| |
| ZCB2ACEDF0 |
PULIZIA DEGLI ARENILI DEL DEMANIO COMUNALE- AFFIDAMENTO LAVORI - DITTA PAPPALEPORE |
€ 7425.00 |
€ 0.00 |
25-11-2019 |
n.d. |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
| |
| Z572A5DD15 |
IMPEGNO SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE FATTURE PER RIFIUTI INGOMBRANTI - DITTA ALI.FER |
€ 38777.50 |
€ 38777.50 |
28-10-2019 |
28-10-2019 |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
| |
| Z452A5DC27 |
IMPEGNO SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE FATTURE PER RIFIUTI INGOMBRANTI. DITTA ALI.FER. |
€ 36745.00 |
€ 36745.00 |
28-10-2019 |
28-10-2019 |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
| |
| Z712B4952B |
Conferimento incarico per la redazione degli studi di implementazione del servizio di progettazione - Pista Ciclabile |
€ 18000.00 |
€ 0.00 |
19-12-2019 |
n.d. |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| |
| ZA52A438E5 |
IMPEGNO SPESA PER NOLEGGIO TELECAMERE DI VIDEOSORVEGLIANZA PER ABBANDONO ILLECITO DI RIFIUTI. DITTA ELETTROSECURY |
€ 8000.00 |
€ 0.00 |
22-10-2019 |
n.d. |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
| |
| Z8A2A0A3BE |
IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO DI SELEZIONE E CONFERIMENTO AGHI DI PINO- DITTA DANIELE AMBIENTE |
€ 39900.00 |
€ 27269.76 |
04-10-2019 |
n.d. |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
| |
| Z802A09D20 |
IMPEGNO SPESA PER BONIFICA SITO PARCO NAZIONALE TERRE DELLA GRAVINE . DITTA ECOLOGICA 2000 |
€ 5000.00 |
€ 5000.00 |
04-10-2019 |
11-11-2019 |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
| |
| Z0F2A078C9 |
IMPEGNO PER COSTO VERIFICA INTERNA DEI RIFIUTI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE - DITTA ASECO |
€ 300.00 |
€ 300.00 |
04-10-2019 |
04-10-2019 |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
| |
| Z5129F58AB |
IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO DI SELEZIONE DEI RIFIUTI CELLULOSICI. DITTA DECOM |
€ 25000.00 |
€ 22696.54 |
30-09-2019 |
n.d. |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
| |
| Z7829D52B5 |
IMPEGNO SPESA PER IMBALLAGGI IN VETRO. DITTA DECOM |
€ 15000.00 |
€ 15000.00 |
30-09-2019 |
17-12-2019 |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
| |
| Z5129CA27F |
IMPEGNO SPESA PER PROROGA INCARICO PROFESSIONALE DI DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO (D.E.C.) |
€ 4000.00 |
€ 4000.00 |
30-10-2019 |
20-11-2019 |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
| |
| Z6129CA1E8 |
IMPEGNO SPESA PER MANIFESTI DISINFESTAZIONE DA LUGLIO AD SETTEMBRE . DITTA POLICARPO. |
€ 450.00 |
€ 450.00 |
18-09-2019 |
01-10-2019 |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
| |
| 0000000000 |
IMPEGNO SPESA PER ADESIONE INIZIATIVA PULIAMO IL MONDO 2019. |
€ 350.00 |
€ 350.00 |
18-09-2019 |
18-09-2019 |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
| |
| Z5B29C9290 |
IMPEGNO SPESA PER BONIFICA AREA EX ENAOLI. DITTA ECOLOGICA 2000 |
€ 2000.00 |
€ 2000.00 |
18-09-2019 |
30-10-2019 |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
| |
| Z0329C5F64 |
IMPEGNO SPESA PER SERVIZI DI RECUPERO RIFIUTI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE. DITTA DANIELE AMBIENTE |
€ 18342.00 |
€ 18342.00 |
19-09-2019 |
03-10-2019 |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
| |
| Z4729C5D21 |
IMPEGNO SPESA BONIFICA LOCALITA' TRATTURELLO PINETO . DITTA ECOLOGICA 2000 |
€ 2300.00 |
€ 2300.00 |
21-09-2019 |
20-11-2019 |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
| |
| Z5529B4978 |
IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO N. 8 TORRETTE BAYWATCH. DITTA DIMO GROUP GIOCHIPARK OPEND |
€ 12473.28 |
€ 12473.28 |
05-09-2019 |
28-11-2019 |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
| |
| Z51298BE57 |
IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO PARK AND RIDE . DITTA SABATO VIAGGI |
€ 5000.00 |
€ 5000.00 |
17-09-2019 |
29-10-2019 |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
| |
| Z86298B227 |
IMPEGNO SPESA , LIQUIDAZIONE E CONTESTUALE PROROGA SERVIZIO DI SELEZIONE E VALORIZZAZIONE DEI RIFIUTI DI IMBALLAGGIO IN PLASTICA. DITTA LOGISTIC AND TRADE |
€ 39500.00 |
€ 39500.00 |
04-09-2019 |
16-12-2019 |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
| |
| ZCA29854B5 |
IMPEGNO SPESA PER INCARICO PROFESSIONALE DI DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO (D.E.C.) |
€ 2000.00 |
€ 2000.00 |
23-08-2019 |
24-09-2019 |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
| |
| ZD2295E553 |
IMPEGNO SPESA PER INCARICO PROFESSIONALE INERENTE ATTIVITA' DI BONIFICA. ALFHA ENGINEERING S.R.L.S. |
€ 17500.00 |
€ 0.00 |
02-08-2019 |
n.d. |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
| |
| ZBA2953441 |
IMPEGNO SPESA SERVIZIO NAVETTA-CIRCOLARE DESTRA E CIRCOLARE SINISTRA CASTELLANETA MARINA. DITTA SABATO VIAGGI |
€ 16363.64 |
€ 16363.64 |
30-07-2019 |
14-10-2019 |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
| |
| Z47294A190 |
IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO NAVETTA PARK AND RIDE . DITTA SABATO VIAGGI |
€ 25000.00 |
€ 25000.00 |
25-07-2019 |
16-10-2019 |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
| |
| ZA62906E1A |
IMPEGNO SPESA PER INCARICO PROFESSIONALE DI DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO (D.E.C.) . |
€ 2000.00 |
€ 2000.00 |
02-07-2019 |
24-09-2019 |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
| |
| ZA3288CC33 |
IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO DI RIFIUTI BIODEGRADABILI AGHI DI PINO E SFALCI DI POTATURA. DITTA DANIELE AMBIENTE |
€ 15140.00 |
€ 15140.00 |
24-05-2019 |
31-07-2019 |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
| |
| Z2A28FFE3E |
PROROGA SERVIZIO DI RACCOLTA AGHI DI PINO . DITTA DANIELE AMBIENTE |
€ 15140.00 |
€ 8218.83 |
02-07-2019 |
31-07-2019 |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
| |
| Z3128FACCA |
IMPEGNO SPESA PER BONIFICA RIFIUTI E SMALTIMENTO MACERIE . DITTA PAPPALEPORE. |
€ 2000.00 |
€ 2000.00 |
28-06-2019 |
26-11-2019 |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
| |
| Z0C28F5A43 |
IMPEGNO SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE FATTURE PER RIFIUTI INGOMBRANTI. DITTA ALI.FER. |
€ 39902.50 |
€ 39902.50 |
25-06-2019 |
25-06-2019 |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
| |
| Z2A28D628B |
IMPEGNO SPESA PER MANIFESTI DISINFESTAZIONE . DITTA POLICARPO |
€ 160.00 |
€ 160.00 |
17-06-2019 |
24-06-2019 |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
| |
| Z7628C9A6C |
IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO DI CONFERIMENTO RIFIUTI IN LEGNO. DITTA DANIELE AMBIENTE. |
€ 39500.00 |
€ 23129.10 |
12-06-2019 |
16-12-2019 |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
| |
| ZBB289560D |
IMPEGNO SPESA PER RACCOLTA E SMALTIMENTO MACERIE CASTELLANETA MARINA VIA CONAD . DITTA PAPPALEPORE |
€ 650.00 |
€ 650.00 |
29-05-2019 |
24-06-2019 |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
| |
| Z0027D8FB1 |
IMPEGNO SPESA PULIZIA SPIAGGE PUBBLICHE. AFFIDAMENTO INCARICO DITTA PAPPALEPORE BARBARA |
€ 19642.00 |
€ 16100.00 |
04-04-2019 |
30-10-2019 |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
| |
| ZEA279954E |
IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO A RECUPERO RIFIUTI CODICE CER 20.02.01. DITTA DANIELA AMBIENTE |
€ 5000.00 |
€ 5000.00 |
18-03-2019 |
04-06-2019 |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
| |
| Z442755267 |
IMPEGNO SPESA PER STAMPA MANIFESTI DISINFESTAZIONE |
€ 240.00 |
€ 240.00 |
27-02-2019 |
06-03-2019 |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
| |
| Z3E278DFA4 |
IMPEGNO SPESA PER PANNELLI INDICATIVI CENTRO RACCOLTA CASTELLANETA MARINA. DITTA POLICARPO |
€ 1880.00 |
€ 1880.00 |
18-03-2019 |
03-05-2019 |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
| |
| Z9827B4FF2 |
IMPEGNO SPESA PER APPROVAZIONE PREVENTIVO PUBBLICAZIONE GARA SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI SOLIDI E URBANI |
€ 1166.00 |
€ 1166.00 |
22-03-2019 |
03-05-2019 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| |
| Z47282F7A4 |
IMPEGNO SPESA PER ATTYAZIONE PROGETTO BIRD CONTROL DI ALLONTANAMENTO DI COLOMBO SELVATICO TRAMITE L'UTILIZZO DI RAPACI NEL CENTRO STORICO |
€ 6000.00 |
€ 6000.00 |
03-05-2019 |
17-12-2019 |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
| |
| ZB027DA3AD |
IMPEGNO SPESA PULIZIA STRADE CON MACCHINA OPERATRICE DI TIPO MINI PALA- DITTAINDELICATI GIUSEPPE |
€ 5000.00 |
€ 5000.00 |
04-04-2019 |
17-05-2019 |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
| |
| ZAA28196E2 |
IMPEGNO SPESA BONIFICA AREE COMUNALI AFFIDAMENTO INCARICO DITTA LETIZIA SOC. |
€ 500.00 |
€ 500.00 |
26-04-2019 |
19-06-2019 |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
| |
| Z51284CC0F |
IMPEGNO SPESA PER APPROVAZIONE PREVENTIVO PUBBLICAZIONE GARA SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI SOLIDI E URBANI |
€ 2300.00 |
€ 2300.00 |
07-05-2019 |
17-06-2019 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| |
| Z9927C4846 |
IMPEGNO SPESA PER CONFERIMENTO A RECUPERO RIFIUTI CODICE CER 20.01.08. DITTA PROGEVA |
€ 39000.00 |
€ 39000.00 |
28-03-2019 |
20-06-2019 |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
| |
| Z4B27E4A96 |
IMPEGNO SPESA PER CONFERIMENTO A RECUPERO RIFIUTI CODICE CER 20.01.08- 20.02.01. DITTA ASECO |
€ 36735.41 |
€ 36735.41 |
26-02-2019 |
12-04-2019 |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
| |
| ZDD2760EB6 |
IMPEGNO SPESA PER CONFERIMENTO A RECUPERO RIFIUTI CODICE CER 20.01.08. DITTA DANIELE AMBIENTE |
€ 30690.76 |
€ 30690.76 |
06-03-2019 |
18-04-2019 |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
| |
| Z97275D987 |
IMPEGNO SPESA PER ANALISI CHIMICHE CONFERIMENTO CER 20.01.08. CENTRO ANALISI CHIMICHE SRL |
€ 250.00 |
€ 250.00 |
01-03-2019 |
06-03-2019 |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
| |
| Z0D2895D14 |
IMPEGNO PER INCARICO ATTIVITA' DI SUPPORTO AL RUP. |
€ 4500.00 |
€ 0.00 |
29-05-2019 |
n.d. |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
| |
| Z0028C6DDF |
IMPEGNO SPESA LAVORI DI BONIFICA DI RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI. DITTA DANIELE AMBIENTE |
€ 1450.00 |
€ 1450.00 |
12-06-2019 |
16-07-2019 |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
| |
| ZB02778EB1 |
IMPEGNO DI SPESA PER VERIFICA PERIODICA IMPIANTO DI ELEVAZIONE PALAZZO CATALANO |
€ 100.00 |
€ 100.00 |
12-03-2019 |
05-12-2019 |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
| |
| Z2F2B0F195 |
FORNITURA MANGIMI, FARMACI E MATERIALE DI PULIZIA PER CANI RANDAGI RICOVERATI PRESSO STRUTTURA COMUNALE. |
€ 2030.00 |
€ 1234.03 |
10-12-2019 |
10-12-2019 |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
| |
| Z5D2ACFA73 |
IMPEGNO DI SPESA PER LA REDAZIONE ANALISI AMBIENTALE MEDIANTE L'INSTALLAZIONE DI N. 03 STAZIONI METEREOLOGICHE |
€ 3252.00 |
€ 3252.00 |
29-11-2019 |
10-12-2019 |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
| |
| Z3C273CB00 |
IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE IMPIANTI DI ELEVAZIONE C.A.P.A. E PALAZZO MUNICIPALE |
€ 1559.00 |
€ 1559.00 |
22-02-2019 |
20-12-2019 |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
| |
| Z6228D60F8 |
CELNETWORK PACCHETTO PER RIEQUILIBRIO DI GESTIONE |
€ 374.00 |
€ 374.00 |
19-06-2019 |
17-12-2019 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| |
| Z9D2A67A32 |
CDELNETWORK ACQUISTO DUP E NOTA INTEGRATIVA 2020/2022 |
€ 986.00 |
€ 986.00 |
30-10-2019 |
17-12-2019 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| |
| ZB1269B49B |
LICENZE D'USO PROCEDURE FINANZIARIE 2019. APKAPPA |
€ 6360.00 |
€ 6360.00 |
08-01-2019 |
29-04-2019 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| |
| ZA4269E802 |
AFFIDAMENTO ALL'ASSOCIAZIONE MISERICORDIA DI GINOSA IL SERVIZIO TRASPORTO UTENTE DISABILE PRESSO CENTRO SOCIO RIABILITATIVO DI RUTIGLIANO - MESE DI GENNAIO 2019 |
€ 2190.00 |
€ 2190.00 |
09-01-2019 |
09-01-2019 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| |
| ZDE27197C1 |
AFFIDAMENTO ALL'ASSOCIAZIONE MISERICORDIA DI GINOSA IL SERVIZIO TRASPORTO UTENTE DISABILE PRESSO CENTRO SOCIO RIABILITATIVO DI RUTIGLIANO - MESE DI FEBBRAIO 2019 |
€ 2190.00 |
€ 2190.00 |
13-02-2019 |
13-02-2019 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| |
| Z292777BF4 |
AFFIDAMENTO ALL'ASSOCIAZIONE MISERICORDIA DI GINOSA IL SERVIZIO TRASPORTO UTENTE DISABILE PRESSO CENTRO SOCIO RIABILITATIVO DI RUTIGLIANO - MESE DI MARZO 2019 |
€ 2190.00 |
€ 2190.00 |
12-03-2019 |
12-03-2019 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| |
| Z7927EA27B |
AFFIDAMENTO ALL'ASSOCIAZIONE MISERICORDIA DI GINOSA IL SERVIZIO TRASPORTO UTENTE DISABILE PRESSO CENTRO SOCIO RIABILITATIVO DI RUTIGLIANO - MESE DI APRILE 2019 |
€ 2190.00 |
€ 2190.00 |
08-04-2019 |
08-04-2019 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| |
| Z4F285385A |
AFFIDAMENTO ALL'ASSOCIAZIONE MISERICORDIA DI GINOSA IL SERVIZIO TRASPORTO UTENTE DISABILE PRESSO CENTRO SOCIO RIABILITATIVO DI RUTIGLIANO - MESE DI MAGGIO 2019 |
€ 2190.00 |
€ 2190.00 |
09-05-2019 |
09-05-2019 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| |
| ZD728B8986 |
AFFIDAMENTO ALL'ASSOCIAZIONE MISERICORDIA DI GINOSA IL SERVIZIO TRASPORTO UTENTE DISABILE PRESSO CENTRO SOCIO RIABILITATIVO DI RUTIGLIANO - MESE DI GIUGNO 2019 |
€ 2190.00 |
€ 2190.00 |
15-07-2019 |
15-07-2019 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| |
| Z86290B1F4 |
AFFIDAMENTO ALL'ASSOCIAZIONE MISERICORDIA DI GINOSA IL SERVIZIO TRASPORTO UTENTE DISABILE PRESSO CENTRO SOCIO RIABILITATIVO DI RUTIGLIANO - MESE DI LUGLIO 2019 |
€ 2190.00 |
€ 2190.00 |
04-07-2019 |
04-07-2019 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| |
| ZF329690FA |
AFFIDAMENTO ALL'ASSOCIAZIONE MISERICORDIA DI GINOSA IL SERVIZIO TRASPORTO UTENTE DISABILE PRESSO CENTRO SOCIO RIABILITATIVO DI RUTIGLIANO - MESE DI AGOSTO 2019 |
€ 2190.00 |
€ 2190.00 |
12-08-2019 |
12-08-2019 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| |
| Z872999E9 |
AFFIDAMENTO ALL'ASSOCIAZIONE MISERICORDIA DI GINOSA IL SERVIZIO TRASPORTO UTENTE DISABILE PRESSO CENTRO SOCIO RIABILITATIVO DI RUTIGLIANO - MESE DI SETTEMBRE 2019 |
€ 2190.00 |
€ 2190.00 |
02-09-2019 |
02-09-2019 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| |
| ZCB29EBD4D |
AFFIDAMENTO ALL'ASSOCIAZIONE MISERICORDIA DI GINOSA IL SERVIZIO TRASPORTO UTENTE DISABILE PRESSO CENTRO SOCIO RIABILITATIVO DI RUTIGLIANO - MESE DI OTTOBRE 2019 |
€ 2190.00 |
€ 2190.00 |
27-09-2019 |
27-09-2019 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| |
| Z2E2A6ED63 |
AFFIDAMENTO ALL'ASSOCIAZIONE MISERICORDIA DI GINOSA IL SERVIZIO TRASPORTO UTENTE DISABILE PRESSO CENTRO SOCIO RIABILITATIVO DI RUTIGLIANO - MESE DI NOVEMBRE 2019 |
€ 2190.00 |
€ 2190.00 |
05-11-2019 |
05-11-2019 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| |
| Z222AC13D3 |
AFFIDAMENTO ALL'ASSOCIAZIONE MISERICORDIA DI GINOSA IL SERVIZIO TRASPORTO UTENTE DISABILE PRESSO CENTRO SOCIO RIABILITATIVO DI RUTIGLIANO - MESE DI DICEMBRE 2019 |
€ 2190.00 |
€ 2190.00 |
25-11-2019 |
25-11-2019 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| |
| Z14269C714 |
SERVIZIO TRASPORTO UTENTI CENTRO DIURNO DISABILI COOP. NUOVA LUCE DI TARANTO MESI DI GENNAIO - FEBBRAIO - MARZO |
€ 3750.00 |
€ 3750.00 |
09-01-2019 |
09-01-2019 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| |
| Z8B25A16CC |
LIQUIDAZIONE FATTURA COOP.NUOVA LUCE DI TARANTO TRASPORTO UTENTE CENTRO DIURNO DISABILI - MESE DI DICEMBRE 2018 |
€ 1312.00 |
€ 1312.00 |
01-02-2019 |
01-02-2019 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| |
| ZCB27E9E1C |
LIQUIDAZIONE FATTURA COOP.NUOVA LUCE DI TARANTO TRASPORTO UTENTE CENTRO DIURNO DISABILI - MESE DI APRILE 2019 |
€ 1312.00 |
€ 1312.00 |
24-05-2019 |
24-05-2019 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| |
| ZCB27E9E1C |
LIQUIDAZIONE FATTURA COOP.NUOVA LUCE DI TARANTO TRASPORTO UTENTE CENTRO DIURNO DISABILI - MESE DI MAGGIO 2019 |
€ 1312.00 |
€ 1312.00 |
26-06-2019 |
26-06-2019 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| |
| ZCB27E9E1C |
LIQUIDAZIONE FATTURA COOP.NUOVA LUCE DI TARANTO TRASPORTO UTENTE CENTRO DIURNO DISABILI - MESE DI GIUGNO 2019 |
€ 1312.00 |
€ 1312.00 |
15-07-2019 |
15-07-2019 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| |
| Z3C290AFA8 |
LIQUIDAZIONE FATTURA COOP.NUOVA LUCE DI TARANTO TRASPORTO UTENTE CENTRO DIURNO DISABILI - MESE DI LUGLIO E AGOSTO 2019 |
€ 1900.00 |
€ 1900.00 |
02-07-2019 |
02-07-2019 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| |
| ZAE29994A3 |
LIQUIDAZIONE FATTURA COOP.NUOVA LUCE DI TARANTO TRASPORTO UTENTE CENTRO DIURNO DISABILI - MESE DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2019 |
€ 2500.00 |
€ 2500.00 |
02-09-2019 |
02-09-2019 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| |
| Z922A6EFD4 |
LIQUIDAZIONE FATTURA COOP.NUOVA LUCE DI TARANTO TRASPORTO UTENTE CENTRO DIURNO DISABILI - MESE DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2019 |
€ 2500.00 |
€ 2500.00 |
05-11-2019 |
05-11-2019 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| |
| ZB327F86E0 |
NOLEGGIO FOTOCOPIATORE SERVIZIO MANUTENZIONE. |
€ 1092.00 |
€ 1092.00 |
11-04-2019 |
24-10-2019 |
01-PROCEDURA APERTA |
| |
| Z4A2A1CC3E |
LIQUIDAZIONE DEBITI FUORI BILANCIO COMPETENZE ARRETRATE MANUTENZIONE CIMITERO COMUNALE. |
€ 3834.00 |
€ 3834.00 |
22-10-2019 |
25-10-2019 |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
| |
| Z152977D3E |
SISTEMAZIONE GRATE IN CASTELLANETA MARINA |
€ 2200.00 |
€ 2200.00 |
19-08-2019 |
03-09-2019 |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
| |
| ZC729A9C42 |
RIPRISTINO BARRA MOTORIZZATAPRESSO CASERMA DEI CARABINIERI - DISTACCAMENTO CASTELLANETA MARINA. |
€ 945.00 |
€ 945.00 |
13-09-2019 |
04-10-2019 |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
| |
| ZB529AE1EC |
LAVORI PER LA RIDISTRIBUZIONE DI SPAZI INTERNI AULE SCUOLA "G. PASCOLI". |
€ 3501.00 |
€ 3501.00 |
10-09-2019 |
03-10-2019 |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
| |
| ZA929136ED |
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PLESSO SCOLASTICO "DE AMICIS" IN CASTELLANETA MARINA. |
€ 6120.00 |
€ 6120.00 |
04-07-2019 |
10-12-2019 |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
| |
| Z452A0D2D6 |
Servizio di pulizia straordinaria presso spazio multifunzionale "officine mercato comunale" |
€ 3278.00 |
€ 3278.00 |
08-10-2019 |
07-11-2019 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| |
| Z6E2AA8992 |
Ripristino grate per la raccolta di acque meteoriche in via delle Spinelle. |
€ 550.00 |
€ 550.00 |
18-11-2019 |
05-12-2019 |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
| |
| Z6B26EA52C |
LIQUIDAZIONE RETTA RICOVERO MINORE PRESSO CASA SIMPSON - COOP. ADEIA - MESE DI DICEMBRE 2018 |
€ 1775.00 |
€ 1775.00 |
01-02-2019 |
01-02-2019 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| |
| ZF42A7B4D8 |
Ripristino elettropompa a servizio della fontana in Piazza Municipio. |
€ 180.00 |
€ 180.00 |
07-11-2019 |
05-12-2019 |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
| |
| Z0927E5440 |
LIQUIDAZIONE RETTA RICOVERO MINORE PRESSO CASA SIMPSON - COOP. ADEIA - MESE DI FEBBRAIO 2019 |
€ 1667.86 |
€ 1667.86 |
05-04-2019 |
05-04-2019 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| |
| ZFA281E64B |
LIQUIDAZIONE RETTA RICOVERO MINORE PRESSO CASA SIMPSON - COOP. ADEIA - MESE DI MARZO 2019 |
€ 1846.00 |
€ 1846.00 |
20-04-2019 |
20-04-2019 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| |
| ZB92AD8ADD |
Interventi di pulizia e sanificazione scule "De Amicis" e "G. Pascoli". |
€ 1229.00 |
€ 1229.00 |
29-11-2019 |
16-12-2019 |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
| |
| Z21292E7EA |
LIQUIDAZIONE RETTA RICOVERO MINORE PRESSO CASA SIMPSON - COOP. ADEIA - MESE DI GENNAIO E GIUGNO 2019 |
€ 3383.37 |
€ 3383.37 |
15-07-2019 |
15-07-2019 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| |
| Z97285DCDE |
LIQUIDAZIONE RETTA RICOVERO MINORE PRESSO CASA SIMPSON - COOP. ADEIA - MESE DI APRILE 2019 |
€ 1679.77 |
€ 16769.77 |
14-05-2019 |
14-05-2019 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| |
| Z112990169 |
LIQUIDAZIONE RETTA RICOVERO MINORE PRESSO CASA SIMPSON - COOP. ADEIA - MESE DI LUGLIO 2019 |
€ 1632.10 |
€ 1632.10 |
28-08-2019 |
28-08-2019 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| |
| Z4829BB3C7 |
LIQUIDAZIONE RETTA RICOVERO MINORE PRESSO CASA SIMPSON - COOP. ADEIA - MESE DI AGOSTO 2019 |
€ 1775.08 |
€ 1775.08 |
13-09-2019 |
13-09-2019 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| |
| Z682A5A8CC |
LIQUIDAZIONE RETTA RICOVERO MINORE PRESSO CASA SIMPSON - COOP. ADEIA - MESE DI SETTEMBRE 2019 |
€ 1751.25 |
€ 1751.25 |
29-10-2019 |
29-10-2019 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| |
| Z102A862B4 |
LIQUIDAZIONE RETTA RICOVERO MINORE PRESSO CASA SIMPSON - COOP. ADEIA - MESE DI OTTOBRE 2019 |
€ 1810.82 |
€ 1810.82 |
08-11-2019 |
08-11-2019 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| |
| Z172B199A3 |
LIQUIDAZIONE RETTA RICOVERO MINORE PRESSO CASA SIMPSON - COOP. ADEIA - MESE DI NOVEMBRE 2019 |
€ 1679.77 |
€ 1679.77 |
10-12-2019 |
10-12-2019 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| |
| Z6F28D0754 |
LIQUIDAZIONE FATTURA CASA PER LA VITA SOGEV . PERIODO MAGGIO/GIUGNO 2019 |
€ 1522.00 |
€ 1522.00 |
15-07-2019 |
15-07-2019 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| |
| Z6F28D0754 |
LIQUIDAZIONE FATTURA CASA PER LA VITA SOGEV . PERIODO LUGLIO 2019 |
€ 1242.00 |
€ 1242.00 |
12-08-2019 |
12-08-2019 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| |
| Z6F28D0754 |
LIQUIDAZIONE FATTURA CASA PER LA VITA SOGEV . PERIODO AGOSTO 2019 |
€ 1242.00 |
€ 1242.00 |
11-09-2019 |
11-09-2019 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| |
| Z6F28D0754 |
LIQUIDAZIONE FATTURA CASA PER LA VITA SOGEV . PERIODO SETTEMBRE 2019 |
€ 1202.00 |
€ 1202.00 |
09-10-2019 |
09-10-2019 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| |
| ZB02A87842 |
LIQUIDAZIONE FATTURA CASA PER LA VITA SOGEV . PERIODO OTTOBRE 2019 |
€ 1242.00 |
€ 1242.00 |
08-11-2019 |
08-11-2019 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| |
| Z0E2A92F15 |
PROROGA OSPITALITA' PAZIENTE PSICHIATRICO PRESSO CASA PER LA VITA COOP. SOGEV |
€ 1750.00 |
€ 1750.00 |
13-11-2019 |
13-11-2019 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| |
| Z3F26BB319 |
LIQUIDAZIONE FATTURA COOP. SOCIALE ESCARGO - RETTA RICOVERO MESE DI OTTOBRE 2018 |
€ 3255.00 |
€ 3255.00 |
17-01-2019 |
17-01-2019 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| |
| ZA726E4883 |
LIQUIDAZIONE FATTURA COOP. SOCIALE ESCARGO - RETTA RICOVERO MESE DI DICEMBRE 2018 |
€ 3018.75 |
€ 3018.75 |
01-02-2019 |
01-02-2019 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| |
| ZB22854E22 |
LIQUIDAZIONE FATTURA COOP. SOCIALE ESCARGO - RETTA RICOVERO MESI DI GENNAIO - FEBBRAIO - MARZO - APRILE 2019 |
€ 17687.25 |
€ 17.69 |
14-05-2019 |
14-05-2019 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| |
| Z8E29D5B94 |
LIQUIDAZIONE FATTURA COOP. SOCIALE ESCARGO - RETTA RICOVERO MESI DI MAGGIO - GIUGNO - LUGLIO - AGOSTO 2019 |
€ 13677.30 |
€ 13677.30 |
24-09-2019 |
24-09-2019 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| |
| Z742AD8DD6 |
LIQUIDAZIONE FATTURA COOP. SOCIALE ESCARGO - RETTA RICOVERO MESE DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2019 |
€ 7025.55 |
€ 7025.55 |
29-11-2019 |
29-11-2019 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| |
| ZC32B1CDE1 |
LIQUIDAZIONE FATTURA COOP. SOCIALE ESCARGO - RETTA RICOVERO MESE DI NOVEMBRE 2019 |
€ 3433.50 |
€ 3433.50 |
12-12-2019 |
12-12-2019 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| |
| Z402AB6686 |
Rimozione di n. 3 alberi di pino pericolanti. |
€ 920.00 |
€ 920.00 |
10-10-2019 |
12-12-2019 |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
| |
| ZF32ACE130 |
Lavori di manutenzioni urgenti presso immobili comunali. |
€ 384.00 |
€ 384.00 |
29-11-2019 |
12-12-2019 |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
| |
| Z162AE8221 |
LOCAZIONE IMMOBILE COMUNALE DESTINATO A MICRONIDO |
€ 5000.00 |
€ 204.00 |
25-11-2019 |
23-12-2019 |
01-PROCEDURA APERTA |
| |
| ZF0282EA5D |
Servizio di aggiornamento inventario, riclassificazione, redazione conto del patrimonio attivo. dgl. 118/2011 |
€ 17257.00 |
€ 9500.00 |
29-04-2019 |
n.d. |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
| |
| ZA126C4FEA |
LIQUIDAZIONE FATTURA FONDAZIONE ROCCO SPANI DI TARANTO PER OSPITALITA' MINORE - MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2018 |
€ 852.00 |
€ 852.00 |
23-01-2019 |
23-01-2019 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| |
| ZF1273A290 |
LIQUIDAZIONE FATTURA FONDAZIONE ROCCO SPANI DI TARANTO PER OSPITALITA' MINORE - MESE DI GENNAIO 2019 |
€ 865.00 |
€ 865.00 |
22-02-2019 |
22-02-2019 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| |
| Z1527DF66B |
LIQUIDAZIONE FATTURA FONDAZIONE ROCCO SPANI DI TARANTO PER OSPITALITA' MINORE - MESE DI FEBBRAIO 2019 |
€ 787.00 |
€ 787.00 |
04-04-2019 |
04-04-2019 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| |
| Z062827368 |
LIQUIDAZIONE FATTURA FONDAZIONE ROCCO SPANI DI TARANTO PER OSPITALITA' MINORE - MESE DI MARZO 2019 |
€ 852.00 |
€ 852.00 |
26-04-2019 |
26-04-2019 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| |
| ZD42890F55 |
LIQUIDAZIONE FATTURA FONDAZIONE ROCCO SPANI DI TARANTO PER OSPITALITA' MINORE - MESE DI APRILE 2019 |
€ 813.00 |
€ 813.00 |
28-05-2019 |
28-05-2019 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| |
| Z2328F6171 |
LIQUIDAZIONE FATTURA FONDAZIONE ROCCO SPANI DI TARANTO PER OSPITALITA' MINORE - MESE DI MAGGIO 2019 |
€ 865.00 |
€ 865.00 |
27-06-2019 |
27-06-2019 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| |
| ZE12968739 |
LIQUIDAZIONE FATTURA FONDAZIONE ROCCO SPANI DI TARANTO PER OSPITALITA' MINORE - MESE DI GIUGNO 2019 |
€ 820.00 |
€ 820.00 |
12-08-2019 |
12-08-2019 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| |
| Z5F297301F |
LIQUIDAZIONE FATTURA FONDAZIONE ROCCO SPANI DI TARANTO PER OSPITALITA' MINORE - MESE DI LUGLIO 2019 |
€ 885.00 |
€ 885.00 |
08-08-2019 |
08-08-2019 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| |
| ZB829E4672 |
LIQUIDAZIONE FATTURA FONDAZIONE ROCCO SPANI DI TARANTO PER OSPITALITA' MINORE - MESE DI AGOSTO 2019 |
€ 806.00 |
€ 806.00 |
27-09-2019 |
27-09-2019 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| |
| Z312A4E68C |
LIQUIDAZIONE FATTURA FONDAZIONE ROCCO SPANI DI TARANTO PER OSPITALITA' MINORE - MESE DI SETTEMBRE 2019 |
€ 820.00 |
€ 820.00 |
23-10-2019 |
23-10-2019 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| |
| Z682AD740D |
LIQUIDAZIONE FATTURA FONDAZIONE ROCCO SPANI DI TARANTO PER OSPITALITA' MINORE - MESE DI OTTOBRE 2019 |
€ 820.00 |
€ 820.00 |
27-11-2019 |
27-11-2019 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| |
| Z622B400FF |
LIQUIDAZIONE FATTURA FONDAZIONE ROCCO SPANI DI TARANTO PER OSPITALITA' MINORE - MESE DI NOVEMBRE 2019 |
€ 833.00 |
€ 833.00 |
20-12-2019 |
20-12-2019 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| |
| zec26f9daf |
LIQUIDAZIONE FATTURA RETTA CASA PER LA VITA DI LATERZA - COOPERATIVA NUOVI ORIZZONTI - PERIODO OTTOBRE/NOVEMBRE/DICEMBRE 2018 |
€ 3035.00 |
€ 3035.00 |
04-02-2019 |
04-02-2019 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| |
| ZCD2827223 |
LIQUIDAZIONE FATTURA RETTA CASA PER LA VITA DI LATERZA - COOPERATIVA NUOVI ORIZZONTI - PERIODO GENNAIO/FEBBRAIO/MARZO 2019 |
€ 3104.00 |
€ 3104.00 |
26-04-2019 |
26-04-2019 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| |
| ZF228C3199 |
LIQUIDAZIONE FATTURA RETTA CASA PER LA VITA DI LATERZA - COOPERATIVA NUOVI ORIZZONTI - PERIODO APRILE/MAGGIO 2019 |
€ 2104.00 |
€ 2104.00 |
17-06-2019 |
17-06-2019 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| |
| ZB9299CBE |
LIQUIDAZIONE FATTURA RETTA CASA PER LA VITA DI LATERZA - COOPERATIVA NUOVI ORIZZONTI - PERIODO GIUGNO/LUGLIO 2019 |
€ 2104.00 |
€ 2104.00 |
03-09-2019 |
03-09-2019 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| |
| Z3E2A53687 |
LIQUIDAZIONE FATTURA RETTA CASA PER LA VITA DI LATERZA - COOPERATIVA NUOVI ORIZZONTI - PERIODO AGOSTO/SETTEMBRE 2019 |
€ 2104.00 |
€ 2104.00 |
25-10-2019 |
25-10-2019 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| |
| z7a26bf9e8 |
LIQUIDAZIONE FATTURA COMUNITA' SORGENTE - MESE DI DICEMBRE 2018 |
€ 2103.00 |
€ 2103.00 |
17-01-2019 |
17-01-2019 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| |
| ZDC2718B73 |
LIQUIDAZIONE FATTURA RETTA RICOVERO COMUNITA' SORGENTE - MESE DI GENNAIO 2019 |
€ 2103.00 |
€ 2103.00 |
12-02-2019 |
12-02-2019 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| |
| ZDC2770971 |
LIQUIDAZIONE FATTURA RETTA RICOVERO COMUNITA' SORGENTE - MESE DI FEBBRAIO 2019 |
€ 1900.00 |
€ 1900.00 |
06-03-2019 |
06-03-2019 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| |
| Z8527E564C |
LIQUIDAZIONE FATTURA RETTA RICOVERO COMUNITA' SORGENTE - MESE DI MARZO 2019 |
€ 2103.00 |
€ 2103.00 |
05-04-2019 |
05-04-2019 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| |
| Z0A2AE19E8 |
LIQUIDAZIONE FATTURA RETTA RICOVERO COMUNITA' SORGENTE - MESE DI APRILE 2019 |
€ 2036.00 |
€ 2036.00 |
29-11-2019 |
29-11-2019 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| |
| Z6828B3E81 |
LIQUIDAZIONE FATTURA RETTA RICOVERO COMUNITA' SORGENTE - MESE DI MAGGIO 2019 |
€ 2103.00 |
€ 2103.00 |
17-06-2019 |
17-06-2019 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| |
| Z5E29220A7 |
LIQUIDAZIONE FATTURA RETTA RICOVERO COMUNITA' SORGENTE - MESE DI GIUGNO 2019 |
€ 2036.00 |
€ 2036.00 |
15-07-2019 |
15-07-2019 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| |
| Z7F296FDEB |
LIQUIDAZIONE FATTURA RETTA RICOVERO COMUNITA' SORGENTE - MESE DI LUGLIO 2019 |
€ 2103.00 |
€ 2103.00 |
12-08-2019 |
12-08-2019 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| |
| Z5F29B840D |
LIQUIDAZIONE FATTURA RETTA RICOVERO COMUNITA' SORGENTE - MESE DI AGOSTO 2019 |
€ 2103.00 |
€ 2103.00 |
11-09-2019 |
11-09-2019 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| |
| Z1B2A149EB |
LIQUIDAZIONE FATTURA RETTA RICOVERO COMUNITA' SORGENTE - MESE DI SETTEMBRE 2019 |
€ 2036.00 |
€ 2036.00 |
09-10-2019 |
09-10-2019 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| |
| Z642A85802 |
LIQUIDAZIONE FATTURA RETTA RICOVERO COMUNITA' SORGENTE - MESE DI OTTOBRE 2019 |
€ 2103.00 |
€ 2103.00 |
08-11-2019 |
08-11-2019 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| |
| Z452AEAC36 |
LIQUIDAZIONE FATTURA RETTA RICOVERO COMUNITA' SORGENTE - MESE DI NOVEMBRE 2019 |
€ 2036.00 |
€ 2036.00 |
03-12-2019 |
03-12-2019 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| |
| Z3C2AE21D9 |
LIQUIDAZIONE FATTURA RETTA RICOVERO COMUNITA' SORGENTE |
€ 2036.00 |
€ 2036.00 |
29-11-2019 |
29-11-2019 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| |
| Z8F271ED55 |
LIQUIDAZIONE RETTA DI RICOVERO COOP. SOCIALE CIVILTA' FUTURA - MESE DI DICEMBRE 2018 |
€ 1211.00 |
€ 1211.00 |
12-02-2019 |
12-02-2019 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| |
| Z712724A3C |
LIQUIDAZIONE RETTA DI RICOVERO COOP. SOCIALE CIVILTA' FUTURA - MESE DI GENNAIO 2019 |
€ 1211.00 |
€ 1211.00 |
14-02-2019 |
14-02-2019 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| |
| Z3F27D92F2 |
LIQUIDAZIONE RETTA DI RICOVERO COOP. SOCIALE CIVILTA' FUTURA - MESE DI FEBBRAIO 2019 |
€ 1094.00 |
€ 1094.00 |
02-04-2019 |
02-04-2019 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| |
| Z5E28A162 |
LIQUIDAZIONE RETTA DI RICOVERO COOP. SOCIALE CIVILTA' FUTURA - MESE DI MARZO E APRILE 2019 |
€ 2383.00 |
€ 2383.00 |
14-05-2019 |
14-05-2019 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| |
| ZD328F62CC |
LIQUIDAZIONE RETTA DI RICOVERO COOP. SOCIALE CIVILTA' FUTURA - MESE DI MAGGIO 2019 |
€ 1211.00 |
€ 1211.00 |
27-06-2019 |
27-06-2019 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| |
| ZCC29420B1 |
LIQUIDAZIONE RETTA DI RICOVERO COOP. SOCIALE CIVILTA' FUTURA - MESE DI GIUGNO 2019 |
€ 1172.00 |
€ 1172.00 |
24-07-2019 |
24-07-2019 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| |
| ZAC29902FD |
LIQUIDAZIONE RETTA DI RICOVERO COOP. SOCIALE CIVILTA' FUTURA - MESE DI LUGLIO 2019 |
€ 1211.00 |
€ 1211.00 |
28-08-2019 |
28-08-2019 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| |
| ZBC2A195AB |
LIQUIDAZIONE RETTA DI RICOVERO COOP. SOCIALE CIVILTA' FUTURA - MESE DI AGOSTO 2019 |
€ 1211.00 |
€ 1211.00 |
11-10-2019 |
11-10-2019 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| |
| Z402A4E1C4 |
LIQUIDAZIONE RETTA DI RICOVERO COOP. SOCIALE CIVILTA' FUTURA - MESE DI SETTEMBRE 2019 |
€ 1172.00 |
€ 1172.00 |
23-10-2019 |
23-10-2019 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| |
| ZEC2AE0280 |
LIQUIDAZIONE RETTA DI RICOVERO COOP. SOCIALE CIVILTA' FUTURA - MESE DI OTTOBRE/NOVEMBRE 2019 |
€ 1564.00 |
€ 1564.00 |
29-11-2019 |
29-11-2019 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| |
| zAD28A2128 |
LIQUIDAZIONE FATTURA COOP. SOCIALE DOMUS INSERIMENTO MINORI PRESSO CENTRO DIURNO SOCIO EDUCATIVO DI CASTELLANETA - MESE DI GIUGNO/LUGLIO 2019 |
€ 971.00 |
€ 971.00 |
29-08-2019 |
29-08-2019 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| |
| Z2126EC240 |
LIQUIDAZIONE FATTURA CEDRO COOPERATIVA SOCIALE PER SOSTEGNO PSICOLOGICO - PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2018 |
€ 105.00 |
€ 105.00 |
01-02-2019 |
01-02-2019 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| |
| Z3B286A0AD |
LIQUIDAZIONE FATTURA OFFICINA SERVICE CAR &TRUCK PER RIPARAZIONE AUTOMEZZO TRASPORTO UTENTI CENTRO DIURNO DISABILI |
€ 2451.00 |
€ 2451.00 |
03-07-2019 |
03-07-2019 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| |
| Z0F29086B |
RIPARAZIONE AUTOMEZZO COMUNALE PER TRASPORTO UTENTI CENTRO DIURNO DISABILI - DITTA SERVICE CAR & TRUCK |
€ 609.00 |
€ 609.00 |
17-07-2019 |
17-07-2019 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| |
| Z0F2A4F3EF |
RIPARAZIONE AUTOMEZZO BH154AN |
€ 151.00 |
€ 151.00 |
25-10-2019 |
25-10-2019 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| |
| Z182B202D1 |
IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI IN ECONOMIA |
€ 350.00 |
€ 350.00 |
19-11-2019 |
16-12-2019 |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
| |
| z30269ba09 |
Noleggio macchina fotocopiatrice ditta Cinefrapoint di Castellaneta - Impegno spesa anno 2019 - Liquidazione fattura periodo 01/01/19-01/04/19 |
€ 1.26 |
€ 1.26 |
09-01-2019 |
09-01-2019 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| |
| Z5126BBED0 |
SOSTITUZIONE GRUPPO FUSORE FOTOCOPIATORE TOSHIBA IN DOTAZIONE AGLI UFFICI SERVIZI SOCIALI |
€ 289.00 |
€ 249.00 |
28-01-2019 |
28-01-2019 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| |
| ZF42B3915B |
IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE ACI-ROMA PER ACCESSO CRONOLOGICO PROPRIETA', CONSULTAZIONI DATI ANAGRAFICI PRA - OTTOBRE 2019 |
€ 85.06 |
€ 85.06 |
17-12-2019 |
17-12-2019 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| |
| Z6126A680A |
CANCELLERIA E MATERIALE INFORMATICO ANNO 2019. |
€ 9016.00 |
€ 39.00 |
15-01-2019 |
09-01-2020 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| |
| Z6126A680A |
MATERIALE INFORMATICO UFFICI COMUNALI ANNO 2019 |
€ 9016.00 |
€ 98.00 |
15-01-2019 |
09-01-2020 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| |
| ZE12B1BF6A |
Lavori di ripristino infissi e strutture metalliche plesso scolastico "Pascoli-Giovinazzi". |
€ 350.00 |
€ 350.00 |
12-12-2019 |
09-01-2020 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| |
| Z012B49D38 |
IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI IN ECONOMIA |
€ 1000.00 |
€ 388.10 |
19-11-2019 |
09-01-2020 |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
| |
| Z1528BC8EE |
INCARICO PROFESSIONALE ALL'ING. FRANCESCO COMES PER AGGIORNAMENTO CERTIFICATO DI IDONEITà STATICA PALAZZETTO DELLO SPORT. |
€ 1600.00 |
€ 1347.00 |
10-06-2019 |
14-01-2020 |
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| |
| Z152B3F31B |
Ripristino serranda di ingresso ufficio elettorale. |
€ 220.00 |
€ 180.00 |
20-12-2019 |
14-01-2020 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| |
| Z7E2B5C6A8 |
CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI EURO DUEMILA |
€ 18000.00 |
€ 17788.60 |
24-12-2019 |
14-01-2020 |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
| |
| Z672B1B31F |
MANUTENZIONE SEMESTRALE ESTINTORI PRESSO STRUTTURE PUBBLICHE COMUNALI |
€ 1900.00 |
€ 1900.00 |
12-12-2019 |
16-01-2020 |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
| |
| Z102883E9C |
impegno di spesa per invio lettere raccomandate ad aziende danneggiate calamità gelata 5-12 gennaio 2017 per integrazione documentazione tramite servizio postale privato |
€ 1000.00 |
€ 0.00 |
30-05-2019 |
30-05-2019 |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
| |
| ZE829B3D20 |
recupero carcasse cani randagi presso canile comunale o clinica veterinaria |
€ 1000.00 |
€ 371.00 |
13-09-2019 |
29-01-2020 |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
| |
| Z18276C006 |
IMPEGNO DI SPESA PER VERIFICHE PERIODICHE IMPIANTI DI ELEVAZIONE IMMOBILI COMUNALI |
€ 350.00 |
€ 0.00 |
12-03-2019 |
n.d. |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
| |
| Z0D299082D |
AFFIDAMENTO INCARICO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE PER L'ISTITUZIONE DEL CATASTO DELLE AREE PERCORSE DAL FUOCO DEL COMUNE DI CASTELLANETA PER IL PERIODO 2004-2018 E PER L'AGGIORNAMENTO 2019 |
€ 4500.00 |
€ 4500.00 |
30-08-2019 |
n.d. |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
| |
| Z342AAA70A |
IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI IMMOBILI COMUNALI |
€ 3389.13 |
€ 0.00 |
18-11-2019 |
n.d. |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
| |
| Z612B521F7 |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI ESTINTORI PRESSO "OFFICINE-MERCATO COMUNALE" DI CASTELLANETA |
€ 660.00 |
€ 0.00 |
23-12-2019 |
n.d. |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
| |
| ZE326F6C32 |
INCARICO PER I CONTROLLI EX POST SERVIZIO UMA |
€ 6000.00 |
€ 1590.00 |
04-02-2019 |
n.d. |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
| |
| ZD92B2B06A |
Lavori urgenti di montaggior ete anticalcinacci presso chiesa SS.Cosma e Damiano in Castellaneta marina |
€ 2500.00 |
€ 2500.00 |
17-12-2019 |
23-01-2020 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| |
| ZC7285D828 |
Riomologazione campo sportivo "De Bellis". |
€ 4000.00 |
€ 4000.00 |
n.d. |
n.d. |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
| |
| ZD52AE0134 |
Redazione studio dettagliato strutturale, geologico e geomorfologico plesso scolastico parco valentino. |
€ 1500.00 |
€ 0.00 |
03-12-2019 |
n.d. |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| |
| Z482B595C9 |
ACQUISTO N. 2 COMPUTER UFFICIO RISORSE UMANE.
CINEFRAPOINT. |
€ 1958.00 |
€ 1458.00 |
23-12-2019 |
14-01-2020 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| |
| Z5F2AD3AB8 |
Interventi di pulizia campate ponte Passo di Giacobbe su sc. n. 79 in agro di Castellaneta |
€ 2272.00 |
€ 2272.00 |
28-11-2019 |
12-12-2019 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| |
| Z22299F53A |
Interventi di manutenzione urgente scuole e immobili comunali. |
€ 530.00 |
€ 5350.00 |
03-09-2019 |
12-12-2019 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| |
| Z982B4BD18 |
Ripristino di n. 3 corpi illuminanti con pannello fotovoltaico. |
€ 1000.00 |
€ 1000.00 |
20-12-2019 |
30-01-2020 |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
| |
| Z532B1A4E8 |
Fornitura e posa in opera di griglia in ferro per la raccolta di acque piovane in via delle Spinelle. |
€ 1250.00 |
€ 1250.00 |
10-12-2019 |
30-01-2020 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| |
| Z442B45AF5 |
Iterventi urgenti di manutenzione strade comunali extraurbane. |
€ 4914.00 |
€ 4914.00 |
20-12-2019 |
16-01-2020 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
| |
| Z0621FEECF |
Analisi chimico-batteriologico eseguite sulle acque comunali dal laboratorio di analisi Euroquality Lab di Gioia del Colle (BA)-Liquidazione competenze primo semestre 2018 |
€ 18.71 |
€ 6970.00 |
n.d. |
n.d. |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| |
| Z3F22435AB |
Liquidazione periodo contrattuale del mese di dicembre 2018 a favore della Società ENEL Sole in relazione alla manutenzione e gestione dell'impianto di illuminazione artistica della Cattedrale di Castellaneta |
€ 1487.00 |
€ 123.00 |
n.d. |
n.d. |
01-PROCEDURA APERTA |
| |
| Z7426CA0EE |
Noleggio fotocopiatori Ufficio acquedotto comunale e servizi cimiteriali-Impegno di spesa esercizio 2019 e liquidazione primo trimestre anticipato. |
€ 2781.00 |
€ 695.00 |
n.d. |
n.d. |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| |
| Z4A26C5DB9 |
Liquidazione fornitura gas metano a favore delle Società EDISON Energia Spa e ENEL Energia Spa reso alle strutture comunali, emesse il 23 novembre, 22 giugno, e 4 dicembre 2018, e scomputo note credito. |
€ 0.00 |
€ 7963.00 |
n.d. |
n.d. |
01-PROCEDURA APERTA |
| |
| ZE026D2CD5 |
Liquidazione fornitura energia elettrica a favore della Società ENEL ENERGIA SPA-e Società HERA COMM SPA periodo novembre/dicembre 2018. |
€ 0.00 |
€ 2835.00 |
n.d. |
n.d. |
01-PROCEDURA APERTA |
| |
| Z8626C14AC |
Affidamento servizio di fornitura idrica e servizi connessi presso le strutture comunali-Liquidazione competenze a favore della società Acquedotto Pugliese di Bari. |
€ 0.00 |
€ 2595.00 |
n.d. |
n.d. |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
| |
| ZC726DB348 |
Convenzione CONSIP servizio integrato energia 3 Lotto n. 8- Liquidazione IV^ trimestre 2018 a favore della Società ANTAS |
€ 0.00 |
€ 44703.00 |
n.d. |
n.d. |
01-PROCEDURA APERTA |
| |
| Z8126FA810 |
Approvazione preventivo di spesa per affidamento esami clinici dei lavoratori dipendenti del Comune di Castellaneta, al locale laboratorio di analisi del Dott. Mario Arresta "Biomedical's"-Impegno di spesa. |
€ 514.00 |
€ 0.00 |
n.d. |
n.d. |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| |
| ZA0270728D |
liquidazione fatture emesse dalla società Enel Energia Spa di Roma, per la fornitura di energia elettrica P.I., locali comunali e pozzo artesiano Mater Christi-periodo dicembre 2018 |
€ 0.00 |
€ 25306.00 |
n.d. |
n.d. |
01-PROCEDURA APERTA |
| |
| Z9B261214A |
Liquidazione fatture di energia elettrica a favore delle Società ENEL Energia Spa e HERA Comm Spa -Conguaglio e compensazione note credito emesse dalla Società ENEL Energia a nostro favore. |
€ 0.00 |
€ 20840.00 |
n.d. |
n.d. |
01-PROCEDURA APERTA |
| |
| Z14270E6C0 |
Liquidazione fornitura ed installazione di un climatizzatore BAXI 9000TU pompa di calore a favore della ditta Basile Antonio e Gianluca SNC di Castellaneta. |
€ 0.00 |
€ 850.00 |
n.d. |
n.d. |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| |
| ZA626FF7A6 |
Affidamento servizio di analisi chimico-batteriologico delle acque comunali destinate al consumo umano al Laboratorio di analisi Euroquality Lab di Gioia del Colle (BA) - Approvazione schema di convenzione-Impegno di Spesa. |
€ 18.71 |
€ 0.00 |
n.d. |
n.d. |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| |
| Z072724B14 |
Impianto di illuminazione artistica Cattedrale di Castellaneta-Assunzione impegno di spesa esercizio 2019 e liquidazione canone mese di gennaio 2019. |
€ 1487.00 |
€ 123.00 |
n.d. |
n.d. |
01-PROCEDURA APERTA |
| |
| ZE02725B68 |
Liquidazione fattura n. 03008435287 del 07.02.2019 emessa per il consumo elettrico del pozzo artesiano San Martino mese di dicembre 2018. |
€ 0.00 |
€ 8597.00 |
n.d. |
n.d. |
01-PROCEDURA APERTA |
| |
| Z8C26B4187 |
Liquidazione fornitura energia elettrica periodo novembre 2018 a favore della Società ENEL Energia, e liquidazione competenze Società Hera Comm e ENI Spa |
€ 0.00 |
€ 45764.00 |
n.d. |
n.d. |
01-PROCEDURA APERTA |
| |
| Z2E2B20DA6 |
Incarico professionale valutazione stabilità VTA alberature su aree pubbliche in Castellaneta Marina e Castellaneta città. |
€ 5000.00 |
€ 4999.00 |
31-10-2019 |
16-12-2019 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| |
| ZA8272270E |
Liquidazione fornitura gas metano presso le utenze comunali a favore della Società ENEL Energia -periodo dicembre 2018. |
€ 0.00 |
€ 3947.00 |
n.d. |
n.d. |
01-PROCEDURA APERTA |
| |
| Z512729202 |
Concessione n. 5219 rilasciata dall'ANAS a favore di questa P.A. per attraversamento SS 7 di una condotta idrica a servizio della città-Liquidazione canone 2018-Pratica n. BA27623. |
€ 0.00 |
€ 31.00 |
n.d. |
n.d. |
28-PROCEDURA AI SENSI DEI REGOLAMENTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI |
| |
| Z177272E66 |
Liquidazione fatture emesse per il consumo di energia elettrica rilevato presso le utenze comunali a favore della società ENEL Energia SPA di Roma-Periodo 30 giugno/30 novembre 2018. |
€ 0.00 |
€ 576.00 |
n.d. |
n.d. |
01-PROCEDURA APERTA |
| |
| Z04276F47B |
Fatture emesse per il consumo di energia elettrica utenze comunali periodo dicembre 2018 dalla Società ENEL ENERGIA per chiusura contratto anni 2017/2018- e periodo gennaio 2019 fatturato dalla Società HERA COMM Spa. |
€ 0.00 |
€ 13856.00 |
n.d. |
n.d. |
01-PROCEDURA APERTA |
| |
| Z162B17FE0 |
Interventi di realizzazione intercapedine esterna presso la sede comunale. |
€ 12320.00 |
€ 0.00 |
12-12-2019 |
n.d. |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
| |
| ZBF275F4FA |
Servizio di fornitura idrica e servizi connessi "fognatura e depurazione" presso le strutture comunali-Liquidazione fatture emesse il 13 e 20 febbraio 2019. |
€ 0.00 |
€ 5534.00 |
n.d. |
n.d. |
27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
| |
| Z132764228 |
Approvazione preventivo di spesa per lavori di riparazione condotta di alimentazione dell'acquedotto comunale "interno stazione Vigili del Fuoco e innesto extramurale con S.S. 7"-Affidamento lavori ditta Hydro-Cos Srl di Castellaneta. |
€ 10760.00 |
€ 0.00 |
n.d. |
n.d. |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| |
| Z542748BC2 |
Liquidazione fatture a chiusura contratto per il periodo di dicembre 2018 emesse dalla Società Enel Energia Spa per le utenze comunali, e liquidazione fatture della Società Hera Comm Spa di Imola, quale nuovo gestore in salvaguardia per la fornitur |
€ 0.00 |
€ 69335.00 |
n.d. |
n.d. |
01-PROCEDURA APERTA |
| |
| ZEA27497C1 |
Fornitura gas metano presso le scuole comunali-Liquidazione corrispettivo a favore della Società Enel Energia Spa di Roma- Periodo gennaio 2019 e conguaglio ottobre 2012/ottobre 2018. |
€ 0.00 |
€ 7183.00 |
n.d. |
n.d. |
01-PROCEDURA APERTA |
| |
| Z072724B14 |
Liquidazione canone relativo al mese di febbraio 2019 a favore della Società ENEL Sole SRL di Roma per manutenzione e gestione impianto di illuminazione artistica della Cattedrale di Castellaneta. |
€ 1486.00 |
€ 123.00 |
n.d. |
n.d. |
01-PROCEDURA APERTA |
| |
| ZF1278B5AF |
Aumento della potenza di fornitura di energia elettrica del contatore posto al servizio della struttura di Via Mercato n. 14. Liquidazione fattura n. 421900044138. |
€ 0.00 |
€ 3361.00 |
n.d. |
n.d. |
01-PROCEDURA APERTA |
| |
| ZF52794AD0 |
Incarico per somministrazione lavoro interinale di un operaio idraulico di cat. B/1 " Agenzia filiale di Taranto GI Group" per la durata di tre mesi. Impegno di spesa. |
€ 2862.00 |
€ 0.00 |
n.d. |
n.d. |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| |
| Z0A27CB3D2 |
Liquidazione fatture emesse dalla Società Acquedotto Pugliese di Bari per il servizio idrico integrato reso nella città-Emissione 27 febbraio 2019. |
€ 0.00 |
€ 1115.00 |
n.d. |
n.d. |
27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
| |
| Z1027C14A4 |
Liquidazione consumo energetico degli immobili comunali e pubblica illuminazione periodo febbraio 2019. a favore della Società Hera Comm Spa |
€ 0.00 |
€ 2769.00 |
n.d. |
n.d. |
01-PROCEDURA APERTA |
| |
| Z5A278708D |
Liquidazione fatture emesse dalla Società ENEL Energia Spa per la fornitura di Gas Metano presso le strutture scolastiche comunali " G. Pascoli e Collodi" anno 2018 e marzo 2019. |
€ 0.00 |
€ 22902.00 |
n.d. |
n.d. |
01-PROCEDURA APERTA |
| |
| ZF426CA0EE |
Liquidazione canone noleggio fotocopiatori a servizio degli Uffici Acquedotto Comunale e Servizi Cimiteriali. Periodo 01.04/01.07.2019. |
€ 2781.00 |
€ 695.00 |
n.d. |
n.d. |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| |
| Z6627FA12F |
Liquidazione fatture emesse per il consumo di energia elettrica rilevata presso le strutture comunali e impianti di P.I. di proprietà comunale. |
€ 0.00 |
€ 11370.00 |
n.d. |
n.d. |
01-PROCEDURA APERTA |
| |
| Z132764228 |
Liquidazione lavori di riparazione condotta di alimentazione idrica comunale all'interno del cortile dei Vigili del Fuoco a favore della Ditta esecutrice Hydro-Coss |
€ 0.00 |
€ 7344.00 |
n.d. |
n.d. |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| |
| Z0E22DE7C1 |
Liquidazione parcella professionale a favore del Dott. Lazzaro Palumbo quale responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008- secondo semestre 2018. |
€ 0.00 |
€ 945.00 |
n.d. |
n.d. |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
| |
| Z1528301B2 |
Liquidazione fatture emesse dalla Società EDISON Energia Spa di Milano per la fornitura di gas metano presso le strutture comunali- periodo ottobre 2018/febbraio 2019. |
€ 0.00 |
€ 9765.00 |
n.d. |
n.d. |
01-PROCEDURA APERTA |
| |
| ZE728032BF |
Liquidazione fatture emesse per cessazione contrattuale in salvaguardia, dalla società ENEL Energia Spa a conguaglio per gli anni 2017/2018. |
€ 0.00 |
€ 376.00 |
n.d. |
n.d. |
01-PROCEDURA APERTA |
| |
| Z43284ADD0 |
Impegno di spesa per acquisto boccioni di acqua di sorgente per gli uffici comunali e liquidazione canone locativo per le colonnine refrigeranti installate nelle sedi comunali -Ditta gruppo Argenta Spa di Reggio Emilia- esercizio 2019. |
€ 2183.00 |
€ 0.00 |
n.d. |
n.d. |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| |
| Z5C2311309 |
Liquidazione fornitura n. 30 boccioni di acqua di sorgente a favore della ditta Gruppo Argenta Spa di Reggio Emilia. |
€ 0.00 |
€ 283.00 |
n.d. |
n.d. |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| |
| Z0428507B4 |
Liquidazione consumo gas metano rilevato presso le scuole e Museo comunale a favore della Società ENEL Energia SPA di Roma- emissione 8-9- aprile 2019. 10 gennaio e 7 marzo 2019 |
€ 0.00 |
€ 2888.00 |
n.d. |
n.d. |
01-PROCEDURA APERTA |
| |
| Z4E28441FC |
Liquidazione fornitura energia elettrica resa agli impianti di proprietà comunale a favore della Società Hera Comm per il periodo 01.02 al 31.03.2019. |
€ 0.00 |
€ 82280.00 |
n.d. |
n.d. |
01-PROCEDURA APERTA |
| |
| Z072724B14 |
Gestione e manutenzione ordinaria impianto di illuminazione artistica della Cattedrale di Castellaneta- Liquidazione canone relativo al mese di aprile c.a. a favore della Società Enel Sole |
€ 0.00 |
€ 123.00 |
n.d. |
n.d. |
01-PROCEDURA APERTA |
| |
| Z9E286BC57 |
Liquidazione fatture emesse il 24 aprile e 2 maggio 2019 dalla società Acquedotto Pugliese di Bari in acconto per consumi rilevati presso le strutture e impianti di fogna comunali. |
€ 0.00 |
€ 1176.00 |
n.d. |
n.d. |
27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
| |
| ZF52794AD0 |
Somministrazione lavoro interinale di un operaio idraulico di cat. B/1 - Liquidazione competenze mese di aprile 2019 a favore dell'Agenzia GI Group |
€ 0.00 |
€ 744.00 |
n.d. |
n.d. |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| |
| ZA228713B3 |
Liquidazione materiale idraulico a favore della ditta FER.EL di Nilvetti Attilio per ripristino condotta idrica in Largo la Pira, Viale Mastrobuono e Via Pirandello, e allaccio alla rete idrica comunale in Via Carrare n. 14 |
€ 0.00 |
€ 151.00 |
n.d. |
n.d. |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| |
| ZB12850840 |
Liquidazione fatture emesse il 18-17 e 10 aprile 2019 dalla Società A.Q.P. di Bari per il servizio idrico integrato reso presso le strutture comunali, fontane pubbliche e idranti al servizio della città |
€ 0.00 |
€ 9473.00 |
n.d. |
n.d. |
27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
| |
| ZE2289D442 |
Liquidazione fatture emesse per il consumo di gas metano presso la scuola materna Collodi e Palazzetto dello Sport a favore delle Società EDISO Energia e ENEL Energia |
€ 0.00 |
€ 472.00 |
n.d. |
n.d. |
01-PROCEDURA APERTA |
| |
| Z6D288FF56 |
Liquidazione fatture emesse dalla Società Hera Comm per il consumo di energia elettrica rilevato presso gli impianti di proprietà comunale. |
€ 0.00 |
€ 43131.00 |
n.d. |
n.d. |
01-PROCEDURA APERTA |
| |
| Z0621FEECF |
Affidamento servizio di analisi chimico-batteriologico delle acque comunali destinate al consumo umano al laboratorio di analisi EUROQUALITY Lab di Gioia del Colle- Attivazione intervento sostitutivo presso l'INPS di Bari e versamento somma per pigno |
€ 0.00 |
€ 5520.00 |
n.d. |
n.d. |
28-PROCEDURA AI SENSI DEI REGOLAMENTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI |
| |
| ZAA28B99D4 |
Autorità Idrica Pugliese di Bari- Contributo alle spese per il funzionamento dell'A.I.P. art.13 comma 1 L.R. 09/2011. |
€ 0.00 |
€ 5137.00 |
n.d. |
n.d. |
28-PROCEDURA AI SENSI DEI REGOLAMENTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI |
| |
| Z0927CB583 |
Liquidazione lavori di ripristino della funzionalità del gruppo motore elettrosommerso del pozzo artesiano comunale C.da San Martino a favore della dittà perforazione e manutenzione pozzi artesiani di Girardi Cataldo. |
€ 0.00 |
€ 17864.00 |
n.d. |
n.d. |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| |
| Z072724B14 |
Liquidazione canone relativo al mese di maggio 2019 a favore della Società ENEL Sole per impianto di illuminazione artistica della Cattedrale di Castellaneta. |
€ 0.00 |
€ 123.00 |
n.d. |
n.d. |
01-PROCEDURA APERTA |
| |
| Z6328BC767 |
Liquidazione fatture emesse dalla Società Hera Comm SRL di Imola il 24 e 30 maggio 2019 per il consumo di energia elettrica rilevato presso gli impianti comunali. |
€ 0.00 |
€ 970.00 |
n.d. |
n.d. |
01-PROCEDURA APERTA |
| |
| Z4028C989D |
Liquidazione canone 2017-2018 per Kit prodotti igienico-sanitario, installato presso il locale bagno del Gabinetto del Sindaco. |
€ 0.00 |
€ 480.00 |
n.d. |
n.d. |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| |
| ZD4298A4DC |
STUDIO GRAFICO PER MANIFESTI, BROCURE, VOLANTINI ED INVITI MANIFESTAZIONI ESTIVE 2019 |
€ 832.00 |
€ 832.00 |
01-06-2019 |
05-07-2019 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| |
| ZAA28C4664 |
Contratto Agenzia di lavoro interinale GI Group Spa filiale di Taranto n. 23698 del 05.04.2019-Richiesta proroga per assunzione operaio idraulico di Cat.B/1 di ulteriori tre mesi. |
€ 2862.00 |
€ 0.00 |
n.d. |
n.d. |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| |
| Z5328C4D56 |
Liquidazione fatture emesse dalla Società EDISON Energia Spa per il consumo del Gas metano rilevato presso le strutture comunali-Periodo febbraio-aprile 2019. |
€ 0.00 |
€ 1798.00 |
n.d. |
n.d. |
01-PROCEDURA APERTA |
| |
| Z2528E3DCD |
Liquidazione consumo gas metano rilevato presso le scuole e locali comunali a favore della Società ENEL Energia Spa-periodo gennaio-maggio 2019. |
€ 0.00 |
€ 1112.00 |
n.d. |
n.d. |
01-PROCEDURA APERTA |
| |
| 7842444D82 |
Servizi tecnici di progettazione esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione relativi ai lavori per la 'Realizzazione e completamento tratto di fognatura pluviale nel centro abitato e realizzazio |
€ 68851.99 |
€ 0.00 |
04-04-2019 |
n.d. |
01-PROCEDURA APERTA |
| |
| ZA728E05A8 |
Acquisto materiale idraulico per manutenzione e allacci alla rete idrica comunale- Impegno di spesa esercizio 2019. |
€ 3938.00 |
€ 0.00 |
n.d. |
n.d. |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| |
| ZF52794AD0 |
Liquidazione competenze contrattuali n. 23698 del 05 04.2019 per assunzione operaio idraulico cat.B/1 a favore dell'Agenzia interinale GI Group Spa filiale di Taranto, relativamente al mese di maggio c.a. |
€ 0.00 |
€ 1004.00 |
n.d. |
n.d. |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| |
| 7993866AE6 |
Servizi tecnici inerenti i lavori per gli interventi di 'Riqualificazione integrata dei paesaggi costieri - Castellaneta Marina' |
€ 47333.09 |
€ 0.00 |
30-07-2019 |
n.d. |
01-PROCEDURA APERTA |
| |
| ZA728E05A8 |
Liquidazione fornitura materiale idraulico per acquedotto comunale a favore della Ditta FER.EL di Attilio Nilvetti. |
€ 0.00 |
€ 247.00 |
n.d. |
n.d. |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| |
| Z4128FAE29 |
Liquidazione fatture emesse dalle Società HERA Comm per il periodo di maggio 2019 e ENEL Energia per il periodo di dicembre 2018. |
€ 0.00 |
€ 25368.00 |
n.d. |
n.d. |
01-PROCEDURA APERTA |
| |
| 802922239A |
LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI ED ASSIMILABILI |
€ 214666.28 |
€ 0.00 |
19-09-2019 |
n.d. |
01-PROCEDURA APERTA |
| |
| Z7426CA0EE |
Liquidazione terza trimestralità per noleggio fotocopiatori multifunzionali TOSHIBA a favore della ditta Cinefrapoint di Castellaneta. |
€ 0.00 |
€ 695.00 |
n.d. |
n.d. |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| |
| Z1A2915BE1 |
Liquidazione fatture emesse per il consumo del gas metano dalle Società EDISON Energia e ENEL Energia per i periodi rispettivamente maggio 2019 e marzo-maggio 2019. |
€ 0.00 |
€ 428.00 |
n.d. |
n.d. |
01-PROCEDURA APERTA |
| |
| ZA628EE19C |
Installazione di un climatizzatore nella nuova sede dell'Ufficio Acquedotto comunale. Approvazione preventivo di spesa e affidamento incarico alla ditta Basile Antonio. |
€ 1037.00 |
€ 0.00 |
n.d. |
n.d. |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| |
| ZA628EE19C |
Fornitura e installazione climatizzatore da 9000BTU/H presso nuova sede dell'Ufficio Acquedotto Comunale - Liquidazione corrispettivo a favore della ditta Basile snc di Basile Antonio e Gianluca di Cast.ta. |
€ 0.00 |
€ 1037.00 |
n.d. |
n.d. |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| |
| ZB129147CA |
Liquidazione fatture emesse dalle Società Hera Comm per il consumo di energia elettrica rilevato presso gli immobili di proprietà comunale per il periodo di maggio 2019, e a favore della Società Enel Energia per le fatture emesse a conguaglio per |
€ 0.00 |
€ 8797.00 |
n.d. |
n.d. |
01-PROCEDURA APERTA |
| |
| Z07292B5C4 |
Liquidazione fatture emesse dalle Società Hera Comm per il periodo di maggio 2019 e dalla Società ENEL Energia a conguaglio dell'impianto di pubblica illum. di Via Gordon per il periodo di dicembre 2018. |
€ 0.00 |
€ 9019.00 |
n.d. |
n.d. |
01-PROCEDURA APERTA |
| |
| Z072724B14 |
Gestione e manutenzione impianto di illuminazione artistica della Cattedrale di Castellaneta-liquidazione CANONE RELATIVO AL MESE DI GIUGNO 2019 a favore della Società ENEL Sole di Roma. |
€ 0.00 |
€ 123.00 |
n.d. |
n.d. |
01-PROCEDURA APERTA |
| |
| ZD01CBB9C3 |
Gestione e manutenzione cimitero comunale-Liquidazione corrispettivo ditta convenzionata. |
€ 0.00 |
€ 7637.00 |
n.d. |
n.d. |
01-PROCEDURA APERTA |
| |
| ZF52794AD0 |
Contratto di lavoro interinale n. 23698 - Liquidazione competenze operaio idraulico - mese di giugno 2019 |
€ 0.00 |
€ 966.00 |
n.d. |
n.d. |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| |
| ZEA2953472 |
Liquidazione fornitura energia elettrica rilevata presso gli impianti di proprietà comunale a favore della Società Hera Comm - periodo giugno 2019 |
€ 0.00 |
€ 2956.00 |
n.d. |
n.d. |
01-PROCEDURA APERTA |
| |
| Z76295472F |
Servizio idrico integrato- Liquidazione in acconto e a conguaglio fatture emesse il 10 e 17 luglio 2019. |
€ 0.00 |
€ 505.00 |
n.d. |
n.d. |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
| |
| Z81299FD2F |
Servizio idrico integrato-Liquidazione fatture emesse in acconto e a conguaglio dalla società A.Q.P. |
€ 0.00 |
€ 2770.00 |
n.d. |
n.d. |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
| |
| ZB42694990 |
acquisto scanner per ufficio protocollo |
€ 539.00 |
€ 539.00 |
02-01-2019 |
16-01-2019 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| |
| Z5F29907BA |
Liquidazione fatture emesse per il consumo gas metano rilevato presso le strutture comunali a favore delle società EDISON e ENEL Energia |
€ 0.00 |
€ 744.00 |
n.d. |
n.d. |
01-PROCEDURA APERTA |
| |
| ZA728E05A8 |
Lavori di manutenzione alla rete idrica in Via Mater Christi, alla centrale termica del pozzo artesiano San Martino e nuovi allacci alla rete idrica in Via Marina e contrada Specchia-Liquidazione materiale idraulico a favore della ditta FER.EL di Nil |
€ 0.00 |
€ 1022.00 |
n.d. |
n.d. |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| |
| Z072724B14 |
Liquidazione canone dovuto per la manutenzione e gestione dell'impianto di illuminazione artistica della Cattedrale di Castellaneta relativamente ai mesi di luglio e agosto 2019. |
€ 0.00 |
€ 123.00 |
n.d. |
n.d. |
01-PROCEDURA APERTA |
| |
| ZCA269301E |
Servizio di verifica dell’esposizione alla radioattività naturale derivante dalla concentrazione di gas Radon all’interno di alcuni edifici di proprietà comunale secondo quanto dalla L.R. n. 30 del 03/11/2016 e s.m.i.. |
€ 14546.25 |
€ 0.00 |
03-01-2019 |
n.d. |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| |
| Z3C29A47BB |
Liquidazione seconda trimestralità 01 aprile 30 giugno 2019 a favore di ANTAS di Gragnano Trebbiense |
€ 0.00 |
€ 44703.00 |
n.d. |
n.d. |
01-PROCEDURA APERTA |
| |
| ZAA28C4664 |
Proroga contratto interinale N. 23698 DEL 05.04.2019- liquidazione corrispettivo contrattuale mese di luglio 2019 a favore dell'Agenzia GI Group Spa filiale di Taranto. |
€ 0.00 |
€ 1009.00 |
n.d. |
n.d. |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| |
| Z4126E4F56 |
Conferimento incarico per collaudo tecnico-amministrativo in corso d'opera Project Financing Cimitero |
€ 8643.06 |
€ 0.00 |
28-01-2019 |
n.d. |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| |
| 3077,52 |
Liquidazione fatture emesse dalla Società Hera Comm Spa di Imola per il consumo energetico rilevato presso le strutture comunali- periodo giugno/luglio 2019 |
€ 0.00 |
€ 3077.00 |
n.d. |
n.d. |
01-PROCEDURA APERTA |
| |
| Z67285555F |
liquidazione COMPETENZE CONTRATTUALI RELATIVE AL LAVORO ESEGUITO NEL MESE DI LUGLIO DALL'AUTISTA SCUOLABUS CAT/b3- cONTRATTO INTERINALE N. 23766 DEL 28.06.2019 |
€ 0.00 |
€ 3186.00 |
n.d. |
n.d. |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| |
| Z8828129B6 |
Liquidazione Debiti fuori bilancio ditta Tanzarella Giovanni |
€ 12295.08 |
€ 12295.08 |
16-04-2019 |
16-04-2019 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| |
| Z3F22435AB |
Liquidazione competenze contrattuali del mese di novembre 2018 e imposta di bollo agosto 2019 in relazione alla gestione e manutenzione dell'impianto di illuminazione artistica della Cattedrale di Castellaneta a favore della Società ENEL Sole Srl. |
€ 0.00 |
€ 123.00 |
n.d. |
n.d. |
01-PROCEDURA APERTA |
| |
| Z7426CA0EE |
Liquidazione canone noleggio fotocopiatori TOSHIBA -4^ trimestralità a favore della ditta CINEFRAPoint di Castellaneta |
€ 0.00 |
€ 695.00 |
n.d. |
n.d. |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| |
| Z082A15381 |
Liquidazione fatture emesse dalla Soc. Hera Comm per il periodo giugno/agosto 2019 |
€ 0.00 |
€ 47.31 |
n.d. |
n.d. |
01-PROCEDURA APERTA |
| |
| Z4D29E5F88 |
Compensazione tra somme dovute per il consumo del gas metano con note credito-anno 2018 |
€ 0.00 |
€ 3694.00 |
n.d. |
n.d. |
01-PROCEDURA APERTA |
| |
| ZAA28C4664 |
Liquidazione competenze contrattuali periodo settembre 2019 a favore dell'Agenzia Gi Group |
€ 0.00 |
€ 933.00 |
n.d. |
n.d. |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| |
| Z5128A3962 |
Incarico di supporto al RUP per predisposizione documentazione necessaria all’espletamento di procedure per l’avvio del Project Financing ad iniziativa pubblica riguardante la “Riqualificazione urbana della passeggiata Valentino”. |
€ 11000.00 |
€ 0.00 |
30-05-2019 |
n.d. |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| |
| Z43284ADD0 |
Liquidazione fornitura boccioni di acqua sorgiva -Gruppo Argenta |
€ 0.00 |
€ 0.00 |
n.d. |
n.d. |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| |
| Z332A48700 |
Liquidazione fornitura energia elettrica società Hera Comm- periodo giugno/settembre 2019 |
€ 0.00 |
€ 37890.00 |
n.d. |
n.d. |
01-PROCEDURA APERTA |
| |
| ZCA28A5CF0 |
Incarico di progettazione esecutiva, D.L., C.S. in fase di progettazione ed esecuzione e redazione C.R.E., per la realizzazione della fermata ferroviaria a ridosso del lungomare di Castellaneta Marina, in corrispondenza dello slargo di Via Sputnik |
€ 7881.46 |
€ 0.00 |
30-05-2019 |
n.d. |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| |
| ZD12A4E979 |
liquidazione fornitura gas metano a favore della Società Enel Energia reso ai locali comunali- esercizio 2018/2019 |
€ 0.00 |
€ 4439.00 |
n.d. |
n.d. |
01-PROCEDURA APERTA |
| |
| ZEC291685C |
conferimento incarico per campionamento per ex stadio Verga |
€ 2250.00 |
€ 2250.00 |
04-07-2019 |
n.d. |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| |
| Z3D2A4C290 |
Liquidazione fatture emesse dalla Società Hera Comm per il periodo di settembre 2019 e emissione 10 aprile/8 giugno 2019- Liquidazione fatture emesse nel 2018 dalla Soc. Enel Energia Spa |
€ 0.00 |
€ 7244.00 |
n.d. |
n.d. |
01-PROCEDURA APERTA |
| |
| Z362A5F681 |
Assunzione autista-Liquidazione competenze contrattuali relativamente al mese di settembre 2019 a favore dell'Agenzia GI Group. |
€ 0.00 |
€ 784.00 |
n.d. |
n.d. |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| |
| ZE42A6C051 |
Incarico medico competente Dott.ssa Tullio Caterina-Liquidazione competenze contrattuali relative al 1^,2^ e 3^ trimestre c.a. |
€ 0.00 |
€ 2518.00 |
n.d. |
n.d. |
01-PROCEDURA APERTA |
| |
| ZA626FF7A6 |
Affidamento SERVIZIO DI ANALISI CHIMICO-BATTERIOLOGICO DELLE ACQUE COMUNALI DESTINATE AL CONSUMO UMANO-liquidazione primo semestre del c.a. a favore del laboratorio di analisi Euroquality Lab di Gioia del Colle |
€ 0.00 |
€ 6561.00 |
n.d. |
n.d. |
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| |
| ZA728E05A8 |
Allacci alla rete idrica comunale di Via M. Immacolata n. 14 e Via Verga/Manutenzione tronco idrico comunale in Via Largo La Pira-Liquidazione materiale ditta Nilvetti A. |
€ 0.00 |
€ 174.00 |
n.d. |
n.d. |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| |
| Z0D29D883A |
Liquidazione fatture emesse con flusso XML dalla Società Enel Energia periodo luglio 2019 e luglio, agosto, settembre e ottobre 2018 |
€ 0.00 |
€ 25060.00 |
n.d. |
n.d. |
01-PROCEDURA APERTA |
| |
| ZD62A72574 |
Servizio di fornitura idrica e servizi connessi presso le strutture comunali- Liquidazione fatture emesse il 16, 17 e 23 ottobre 2019. |
€ 0.00 |
€ 2399.00 |
n.d. |
n.d. |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
| |
| ZC928E4AA1 |
acquisizione parere legale |
€ 5000.00 |
€ 5000.00 |
19-06-2019 |
n.d. |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| |
| ZE42A6C051 |
D.Lgs. n. 81/2008- Impegno di spesa per la liquidazione onorario professionale per sorveglianza sanitaria dipendenti dell'Ente-Dott. Lazzaro Palumbo- Liquidazione 1^ semestre 2019 |
€ 0.00 |
€ 945.00 |
n.d. |
n.d. |
01-PROCEDURA APERTA |
| |
| Z9A2AA1ADF |
Liquidazione fatture emesse per il consumo di energia elettrica rilevato presso gli impianti di proprietà comunale a favore della società Hera Comm Spa di Imola-Periodo giugno-settembre 2019. |
€ 0.00 |
€ 70962.00 |
n.d. |
n.d. |
01-PROCEDURA APERTA |
| |
| Z1D2AB0DAC |
Compensazione posizione a credito della fattura n. 2900130243 del 31.05.2019 con quelle a debito emesse nell'anno 2017-Soc. EDISON Energia. |
€ 0.00 |
€ 1859.00 |
n.d. |
n.d. |
01-PROCEDURA APERTA |
| |
| Z362A5F681 |
Liquidazione corrispettivo contrattuale n. 23698 del 05.04.2019 limitatamente al mese di ottobre c.a. a favore dell'Agenzia GI Group Spa filiale di Taranto. |
€ 0.00 |
€ 225.00 |
n.d. |
n.d. |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| |
| Z9428FECBB |
installazione 2 pali sul lungomare a Castellaneta Marina |
€ 1177.50 |
€ 0.00 |
27-06-2019 |
n.d. |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| |
| Z312344CC4 |
liquidazione onorario in qualità di medico competente dell'Ente a favore della Dott.ssa Tullio Caterina - Periodo: 3^ Trimestralità LUGLIO/SETTEMBRE 2019 E 4^ Trimestralità OTTOBRE/DICEMBRE 2018. |
€ 0.00 |
€ 1678.00 |
n.d. |
n.d. |
01-PROCEDURA APERTA |
| |
| Z772916833 |
conferimento incarico per campionamento per pista ciclabile |
€ 4000.00 |
€ 4000.00 |
04-07-2019 |
n.d. |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| |
| Z482ACE324 |
Affidamento servizio di somministrazione lavoro interinale agenzia GI Group Spa filiale di Taranto per assunzione operaio idraulico cat. B/1 |
€ 0.00 |
€ 1300.00 |
n.d. |
n.d. |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| |
| ZB52A4C774 |
lavori per allacci AQP - lavori di completamento di una tensostruttura |
€ 13541.15 |
€ 0.00 |
22-10-2019 |
n.d. |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| |
| Z712A4C7C1 |
lavori per recinzione - lavori di completamento di una tensostruttura per attività sportive |
€ 13844.13 |
€ 0.00 |
22-10-2019 |
n.d. |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| |
| Z062A9D1A5 |
acquisto materiale informatico |
€ 786.66 |
€ 786.66 |
13-11-2019 |
n.d. |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| |
| Z9C2AD793E |
Affidamento servizio di fornitura idrica e servizi connessi-Liquidazione fatture emesse dalla Società A.Q.P. di Bari il 30 ottobre 2019 |
€ 0.00 |
€ 885.00 |
n.d. |
n.d. |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
| |
| Z212AA72DB |
SERVIZI TECNICI INERENTI I LAVORI PER LA “RIQUALIFICAZIONE INTEGRATA DEI PAESAGGI COSTIERI – CASTELLANETA MARINA”. NOMINA COMMISSARIO DI GARA |
€ 394.08 |
€ 394.08 |
14-11-2019 |
n.d. |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| |
| ZEA2AD7C9E |
Liquidazione fatture emesse per il consumo di gas metano rilevato presso gli impianti comunali, dalle Società ENEL Energia e EDISON Energia - 7-9 novembre e 29 ottobre 2019. |
€ 0.00 |
€ 644.00 |
n.d. |
n.d. |
01-PROCEDURA APERTA |
| |
| Z702B29CF0 |
REALIZZAZIONE DI ALLACCIAMENTO ELETTRICO ENEL – LAVORI DI COMPLETAMENTO DI UNA TENSOSTRUTTURA PER ATTIVITA SPORTIVE IN VIA ALDO MORO |
€ 1350.00 |
€ 0.00 |
12-12-2019 |
n.d. |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| |
| ZEE2AD7EAD |
Liquidazione fatture emesse il 9 novembre dalla Società HERA Comm per il consumo de energia elettrica rilevato presso gli impianti di proprietà comunale. |
€ 0.00 |
€ 979.00 |
n.d. |
n.d. |
01-PROCEDURA APERTA |
| |
| Z3B2AE758D |
Convenzione CONSIP SIE3 L-004-Liquidazione 3^ trimestralità a favore della Società ANTAS di Gragnano Trebbiense (PC)per fornitura dei servizi di gestione, manutenzione degli impianti elettrici integrati con l'energy management-periodo luglio/settem |
€ 0.00 |
€ 43253.00 |
n.d. |
n.d. |
01-PROCEDURA APERTA |
| |
| Z7E2B2A3A7 |
REALIZZAZIONE DI ALLACCIAMENTO GAS ALLA RETE PUBBLICA – LAVORI DI COMPLETAMENTO DI UNA TENSOSTRUTTURA PER ATTIVITA SPORTIVE IN VIA ALDO MORO |
€ 5176.78 |
€ 0.00 |
12-12-2019 |
n.d. |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| |
| Z072724B14 |
Liquidazione corrispettivo contrattuale a favore della società ENEL Sole Spa di Roma per la gestione e manutenzione impianto di illuminazione artistica Cattedrale di Castellaneta-Periodo agosto/novembre 2019. |
€ 0.00 |
€ 490.00 |
n.d. |
n.d. |
01-PROCEDURA APERTA |
| |
| Z802B04A2F |
Liquidazione fatture emesse il 28 novembre 2019 dalla Società EDISON Energia per il consumo di gas metano rilevato presso gli impianti di proprietà comunale e recupero ns. credito anno 2017. |
€ 0.00 |
€ 163.00 |
n.d. |
n.d. |
01-PROCEDURA APERTA |
| |
| Z2B2B4BB2B |
Liquidazione fatture emesse dalla Società Hera Comm Spa di Imola- periodo novembre 2019 e compenso note credito per rimborso indennizzo AEEG. |
€ 0.00 |
€ 202.00 |
n.d. |
n.d. |
01-PROCEDURA APERTA |
| |
| ZA728E05A8 |
Allaccio acquedotto comunale in Via Muricello n. 28- Liquidazione materiale idraulico a favore di FER.EL di Attilio Nilvetti. |
€ 0.00 |
€ 150.00 |
n.d. |
n.d. |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| |
| Z0621FEECF |
Analisi chimico-batteriologico delle acque comunali destinate al consumo umano - liquidazione somma accantonata per irregolarità contributiva " Ente previdenziale INPS" a favore del laboratorio di analisi Euroquality Lab. |
€ 0.00 |
€ 0.00 |
n.d. |
n.d. |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| |
| Z4C2B4DE89 |
Liquidazione attraversamenti stradali per servizi di pubblica utilità a favore della Società ANAS di roma - Periodo 01.01/31.12.2019- Pratica BA30750 e BA33527 -Tipo utenza acquedotto. |
€ 0.00 |
€ 183.00 |
n.d. |
n.d. |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
| |
| Z8D2B4E73B |
Gestione e manutenzione servizio idrico integrato costituito dall'insieme di servizi pubblici -Liquidazione in acconto fatture emesse periodo agosto/dicembre 2019 a favore della Società A.Q.P. di Bari. |
€ 0.00 |
€ 2086.00 |
n.d. |
n.d. |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
| |
| Z9A2B510F9 |
Liquidazione fatture emesse dalla Società ENEL Energia Spa di Roma per fornitura Gas Metano reso presso gli impianti comunali-periodo novembre 2019 |
€ 0.00 |
€ 268.00 |
n.d. |
n.d. |
01-PROCEDURA APERTA |
| |
| ZF82982938 |
servizio di transfer artisti e relatori in occasione delle manifestazioni estive 2019 |
€ 1914.00 |
€ 1914.00 |
01-07-2019 |
30-09-2019 |
01-PROCEDURA APERTA |
| |
| Z942980571 |
organizzazione concerto Sergio Cammariere 30 luglio 2019 |
€ 13636.00 |
€ 13636.00 |
18-06-2019 |
30-07-2019 |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
| |
| Z44297FE96 |
servizio di resocontazione in stenotipia sedute consiglio comunale |
€ 1000.00 |
€ 1000.00 |
01-05-2019 |
01-08-2019 |
01-PROCEDURA APERTA |
| |
| ZB729487DD |
Acquisto computer per Ufficio Protocollo |
€ 655.00 |
€ 655.00 |
24-07-2019 |
31-08-2019 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| |
| ZC029471C7 |
service audio e luci, oltre 150 sedie per gli incontri letterari Manifestazioni Estive 2019 |
€ 2850.00 |
€ 2850.00 |
01-07-2019 |
30-09-2019 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
| |
| Z9A2945DBB |
biglietti aereo e treno per ospiti manifestazioni Estive 2019 |
€ 5400.00 |
€ 5400.00 |
01-07-2019 |
16-09-2019 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
| |
| Z052944E15 |
fornitura di colori atossici per manifestazione del 04/08/2019 |
€ 994.00 |
€ 994.00 |
18-07-2019 |
05-08-2019 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| |
| Z0F292086B |
riparazione automezzo Officina Meccanica Drago integrazione |
€ 609.00 |
€ 609.00 |
01-07-2019 |
10-07-2019 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| |
| Z492908128 |
impegno spesa per acquisto notebook per alunno disabile |
€ 1358.00 |
€ 1358.00 |
04-04-2019 |
01-06-2019 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| |
| Z2B2906285 |
fornitura materiale pubblicitario per bandiera blu 2019 |
€ 2668.00 |
€ 2668.00 |
01-05-2019 |
31-07-2019 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| |
| Z7A28A2319 |
pagamento diritti SIAE per manifestazioni |
€ 1500.00 |
€ 1500.00 |
01-03-2019 |
01-08-2019 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| |
| ZF928831EA |
fornitura pannelli informativi Bandiera Blu 2019 |
€ 4040.00 |
€ 4040.00 |
01-06-2019 |
31-07-2019 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
| |
| ZC2286DAA2 |
gestione e manutenzione sito web castellaneta |
€ 15000.00 |
€ 0.00 |
01-10-2019 |
31-07-2020 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| |
| ZE1269A712 |
COLLEGAMENTO INTERNET E TRAFFICO TELEFONICO |
€ 38800.00 |
€ 38800.00 |
02-01-2019 |
31-12-2019 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| |
| ZD9269CE18 |
abbonamento leggi d'italia ON LINE |
€ 1536.00 |
€ 1536.00 |
02-02-2019 |
01-01-2020 |
01-PROCEDURA APERTA |
| |
| ZB2269CF59 |
NOLEGGIO FOTOCOPIATORE UFFICIO CONCENZIOSO |
€ 1200.00 |
€ 1000.00 |
02-01-2019 |
01-01-2020 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| |
| ZCD269D1B9 |
NOLEGGIO FOTOCOPIATORE UFFICIO SEGRETERIA |
€ 1320.00 |
€ 1100.00 |
02-01-2019 |
01-01-2020 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| |
| Z0A269D703 |
NOLEGGIO FOTOCOPIATORE UFFICIO PROTOCOLLO |
€ 780.00 |
€ 780.00 |
02-01-2019 |
01-01-2020 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| |
| Z88269E658 |
RIPRESE AUDIO E VIDEO SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE |
€ 1500.00 |
€ 1500.00 |
02-01-2019 |
01-07-2019 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| |
| ZC326B0BB8 |
spedizione posta uffici comunali |
€ 6000.00 |
€ 4500.00 |
01-01-2019 |
30-06-2019 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| |
| Z9926BE6CF |
acquisto quotidiani per la rassegna stampa |
€ 900.00 |
€ 900.00 |
02-01-2019 |
30-06-2019 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| |
| ZA526C8CCD |
NOLEGGIO FOTOCOPIATORE PER UFFICIO ELETTORALE |
€ 988.00 |
€ 988.00 |
02-01-2019 |
01-01-2020 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| |
| Z2E26CB15C |
RILEGATURA REGISTRI DI STATO CIVILE |
€ 160.00 |
€ 160.00 |
01-12-2018 |
10-01-2019 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| |
| Z43270692C |
NOLEGGIO FOTOCOPIATORE UFFICIO CULTURA E P.I. |
€ 329.00 |
€ 329.00 |
02-01-2019 |
01-04-2019 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| |
| ZBC2715F87 |
COPIE ECCEDENTI NOLEGGIO FOTOCOPIATORE |
€ 990.00 |
€ 990.00 |
01-10-2018 |
31-03-2019 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| |
| Z36271A066 |
ABBONAMENTI A RIVESTE PER SERVIZI DEMOGRAFICI |
€ 500.00 |
€ 500.00 |
02-01-2019 |
01-01-2020 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| |
| Z13273B334 |
fornitura sistema informatizzato per registrazione sedute consiglio |
€ 2550.00 |
€ 1000.00 |
04-02-2019 |
01-01-2020 |
01-PROCEDURA APERTA |
| |
| Z2927A360C |
acquisto server dedicato per privacy |
€ 2379.00 |
€ 2379.00 |
19-03-2019 |
30-06-2019 |
07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE |
| |
| Z2527BC405 |
manutenzione piattaforma atti amministrativi sicraweb di Maggioli S.P.A |
€ 27000.00 |
€ 27000.00 |
02-01-2019 |
01-01-2020 |
07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE |
| |
| Z5527D65E4 |
manutenzione straordinaria hardware e software demografici |
€ 1640.00 |
€ 0.00 |
14-03-2019 |
30-12-2019 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| |
| Z3127DB |
cartella elettorale elezioni europee 2019 |
€ 721.00 |
€ 721.00 |
13-03-2019 |
01-06-2019 |
07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE |
| |
| Z062812BEE |
ELEZIONI EUROPEE DEL 26 MAGGIO 2019. SISTEMAZIONE TABELLONI PER LA PROPAGANDA ELETTORALE E SERVIZIO DI DEFISSONE DI MANIFESTI – ALLESTIMENTO SEGGI - NOLEGGIO IMPIANTO MICROFONICO ED ELETTRICO PER PALCO COMIZI. |
€ 6500.00 |
€ 6000.00 |
28-03-2019 |
01-06-2019 |
05-DIALOGO COMPETITIVO |
| |
| Z9B28197BE |
acquisto materiale vario per elezioni europee 2019 |
€ 4000.00 |
€ 4000.00 |
01-03-2019 |
01-06-2019 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| |
| Z9B284A81E |
assistenza software ed hardware in occasione delle elezioni europee del 26 maggio 2019 |
€ 750.00 |
€ 750.00 |
10-04-2019 |
01-06-2019 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| |
| ZBD2852FC3 |
affidamento incarico progettazione multimediale Museo Valentino |
€ 16394.00 |
€ 16394.00 |
09-05-2019 |
30-06-2019 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| |
| ZBD285821F |
acquisto bandiere per Bandiera Blu 2019 |
€ 690.00 |
€ 690.00 |
01-06-2019 |
01-07-2019 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| |
| Z8529A45D6 |
POR PUGLIA INFO POINT PERIODO B |
€ 16400.00 |
€ 0.00 |
01-07-2019 |
15-01-2020 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| |
| Z2B29D2B53 |
Stampa e fornitura Tiket per mensa scolastica |
€ 1500.00 |
€ 1000.00 |
01-09-2019 |
01-10-2019 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| |
| Z6629D2B8A |
STAMPA E FORNITURA MANIFESTI PER UFFICI |
€ 600.00 |
€ 600.00 |
11-09-2019 |
01-01-2020 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| |
| ZD529E38B1 |
STAMPA E FORNITURA MANIFESTI ISTITUZIONALI |
€ 500.00 |
€ 500.00 |
01-10-2019 |
01-01-2020 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| |
| ZDB2A02C63 |
ACQUISTO REGISTRI STATO CIVILE ANNO 2020 |
€ 889.00 |
€ 500.00 |
16-10-2019 |
31-12-2019 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| |
| Z872A1885D |
MANIFESTAZIONE RIDIAMOCI SOPRA |
€ 20000.00 |
€ 20000.00 |
01-10-2019 |
31-10-2019 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| |
| Z0F2A4F3EF |
RIPARAZIONE AUTOMEZZO ADIBITO A SCUOLABUS |
€ 151.00 |
€ 151.00 |
01-10-2019 |
01-11-2019 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| |
| Z392A50CFB |
RIPARAZIONE SCUOLABUS |
€ 1308.00 |
€ 1308.00 |
01-11-2019 |
30-11-2019 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| |
| Z312A5D0E1 |
ACQUISTO TAVOLI E SEDIE PER LA MENSA SCOLASTICA |
€ 1184.00 |
€ 1184.00 |
31-10-2019 |
30-11-2019 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| ZCC2A5EDE9 |
impostazione grafica manifesti, brochure e volantini manifestazioni Natale 2018/2019. |
€ 500.00 |
€ 500.00 |
11-12-2018 |
14-03-2019 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| Z2B2A66255 |
organizzazione manifestazioni 2 e 4 novembre |
€ 1200.00 |
€ 1200.00 |
23-10-2019 |
06-11-2019 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| Z292A74A2A |
acquisto arredi per scuola dell'infanzia |
€ 9624.00 |
€ 0.00 |
01-11-2019 |
01-01-2020 |
07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE |
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| ZD42A7EDE9 |
NOLEGGIO SCUOLABUS |
€ 1420.00 |
€ 1420.00 |
01-11-2019 |
01-12-2019 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| Z8E2AF7F14 |
GESTIONE INFO POINT FINANZIAMENTO POR |
€ 12600.00 |
€ 0.00 |
01-12-2019 |
15-01-2020 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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