Pubblicazione 1 legge 190, anno di riferimento 2019
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| Lotto | Partecipanti | Aggiudicatari |
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| CIG: ZF826A1A1A Oggetto: Servizio noleggio fotocopiatrice Toshiba per gli uffici dell’Area Tecnica – esercizio anno 2019 Importo aggiudicato: € 1390.80 Somme liquidate: € 1390.80 Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z9726D88EE Oggetto: Pubblicazione bando "Bonifica Verga" sulla GURI Importo aggiudicato: € 600.00 Somme liquidate: € 600.00 Tempi di completamento: dal 24-01-2019 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: ZF429898E5 Oggetto: stampa e fornitura di manifesti, brochure, inviti e locandine per manifestazioni estive 2019 Importo aggiudicato: € 2960.00 Somme liquidate: € 2960.00 Tempi di completamento: dal 24-06-2019 al 04-09-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z6D29897CE Oggetto: noleggio fotocopiatore ufficio cultura e P.I. Importo aggiudicato: € 270.00 Somme liquidate: € 270.00 Tempi di completamento: dal 01-08-2019 al 31-10-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: 7774902419 Oggetto: Realizzazione degli interventi per l'esecuzione delle indagini integrative di caratterizzazione, AdR dell'area comunale degradata in prossimità di Via Verga in Castellaneta Importo aggiudicato: € 342761.24 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 24-01-2019 al n.d. Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA |
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| CIG: ZF92A5D8B4 Oggetto: INTERVENTO DI PULIZIA CONDOTTA FOGNARIA CIMITERO COMUNALE Importo aggiudicato: € 150.00 Somme liquidate: € 150.00 Tempi di completamento: dal 28-10-2019 al 28-10-2019 Cod. Scelta contraente: 02-PROCEDURA RISTRETTA |
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| CIG: 7792652BDA Oggetto: Servizi tecnici di progettazione esecutiva, di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione circa i lavori per la “Realizzazione della rete primaria delle piste ciclabili tratto ferrovia dismessa BA-TA – Lotto I – Cast Importo aggiudicato: € 41300.22 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 08-02-2019 al n.d. Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
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| CIG: Z5026C8B76 Oggetto: Project Financing Pubblica illuminazione - Affidamento incarico per il ripristino pali ed armature. Importo aggiudicato: € 3920.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 21-01-2019 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z4826FD57D Oggetto: Liquidazione eccedenze fotocopiatore anno 2018 Importo aggiudicato: € 1395.96 Somme liquidate: € 1395.96 Tempi di completamento: dal 04-02-2019 al 04-02-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z652728BA2 Oggetto: Conferimento incarico di collaudo statico ponticello Villa Il Cigno Importo aggiudicato: € 500.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 14-02-2019 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: ZEF273C93E Oggetto: Conferimento incarico per la redazione della valutazione di incidenza ambientale Ecocentro Castellaneta Paese Importo aggiudicato: € 1300.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 19-02-2019 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z4927815B0 Oggetto: Conferimento incarico di certificato di idoneità statica Ex Mercato Coperto Importo aggiudicato: € 1576.29 Somme liquidate: € 1576.29 Tempi di completamento: dal 11-03-2019 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z052773D4E Oggetto: Conferimento incarico per verifica interesse archeologico realizzazione ecocentro Castellaneta città Importo aggiudicato: € 2459.02 Somme liquidate: € 2459.02 Tempi di completamento: dal 08-03-2019 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z4E2787C06 Oggetto: Conferimento incarico di progettazione e direzione lavori interventi di messa in sicurezza nuova Villa De Gasperi Importo aggiudicato: € 7705.74 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 12-03-2019 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z1427BE6A8 Oggetto: Conferimento incarico di direzione dei lavori di tinteggiatura e igienizzazione, oltre che di verifica del complessivo stato manutentivo e conservativo della Scuola Giovinazzi Importo aggiudicato: € 3846.15 Somme liquidate: € 3846.15 Tempi di completamento: dal 26-03-2019 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z8527BE7B3 Oggetto: Lavori di tinteggiatura e igienizzazione della Scuola Giovinazzi Importo aggiudicato: € 10675.00 Somme liquidate: € 10675.00 Tempi di completamento: dal 26-03-2019 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z8627DB9B1 Oggetto: Servizi tecnici di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, redazione del certificato di regolare esecuzione e valutazione degli esiti dell’indagine relativo ai lavori per la “Realizzazione degli interventi per l’ Importo aggiudicato: € 18000.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 02-04-2019 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: 19298FBB9 Oggetto: lavori campo De Bellis per ottenimento omologazione manto erboso sintetico. Importo aggiudicato: € 8500.00 Somme liquidate: € 8500.00 Tempi di completamento: dal 03-09-2019 al 05-11-2019 Cod. Scelta contraente: 02-PROCEDURA RISTRETTA |
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| CIG: ZC3269ED6C Oggetto: IMPEGNO SPESA PER LA REDAZIONE ANALISI AMBIENTALI Importo aggiudicato: € 3252.00 Somme liquidate: € 3252.00 Tempi di completamento: dal 10-01-2019 al 17-01-2019 Cod. Scelta contraente: 02-PROCEDURA RISTRETTA |
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| CIG: Z2B26F04AD Oggetto: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RATA ANNUALE POLIZZA ASSICURATIVA PER IL CICLOMOTORE APE CAR TARGATO X4DXDZ Importo aggiudicato: € 344.48 Somme liquidate: € 344.48 Tempi di completamento: dal 04-02-2019 al 04-02-2019 Cod. Scelta contraente: 02-PROCEDURA RISTRETTA |
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| CIG: Z65271E108 Oggetto: RIPARAZIONE AUTOMEZZO APE CAR 50 IN DOTAZIONE SERVIZIO MANUTENZIONE. Importo aggiudicato: € 320.00 Somme liquidate: € 320.00 Tempi di completamento: dal 14-02-2019 al 14-02-2019 Cod. Scelta contraente: 02-PROCEDURA RISTRETTA |
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| CIG: Z3526E87E9 Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO PANNELLI UFFICIO AGRICOLTURA Importo aggiudicato: € 228.00 Somme liquidate: € 228.00 Tempi di completamento: dal 04-02-2019 al 14-02-2019 Cod. Scelta contraente: 02-PROCEDURA RISTRETTA |
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| CIG: Z4827026DE Oggetto: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE LAVORI DI RIPRISTINO LOCALI E AULE SCUOLA GIOVINAZZI DOPO FURTO Importo aggiudicato: € 450.00 Somme liquidate: € 450.00 Tempi di completamento: dal 14-02-2019 al 14-02-2019 Cod. Scelta contraente: 02-PROCEDURA RISTRETTA |
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| CIG: Z7326C63DF Oggetto: IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO MATERIALI PER LA MANUTENZIONE DI STRADE COMUNALI Importo aggiudicato: € 6000.00 Somme liquidate: € 3750.00 Tempi di completamento: dal 14-02-2019 al 09-01-2020 Cod. Scelta contraente: 02-PROCEDURA RISTRETTA |
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| CIG: ZD427B506E Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA VETERINARIA SPECIALIZZATA NONCHE' SERVIZIO DI AMBULANZA VETERINARIA Importo aggiudicato: € 10000.00 Somme liquidate: € 7650.00 Tempi di completamento: dal 28-03-2019 al 09-01-2020 Cod. Scelta contraente: 02-PROCEDURA RISTRETTA |
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| CIG: ZCB26E5041 Oggetto: FORNITURA MATERIALI PER LAVORI DI MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI ESEGUITI IN ECONOMIA Importo aggiudicato: € 8000.00 Somme liquidate: € 8000.00 Tempi di completamento: dal 04-02-2019 al 28-06-2019 Cod. Scelta contraente: 02-PROCEDURA RISTRETTA |
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| CIG: Z1527056E4 Oggetto: FORNITURA MANGIMI E FARMACI E MATERIALE DI PULIZIA PER CANI RANDAGI RICOVERATI PRESSO STRUTTURA COMUNALE. Importo aggiudicato: € 20000.00 Somme liquidate: € 19999.73 Tempi di completamento: dal 04-02-2019 al 11-11-2019 Cod. Scelta contraente: 02-PROCEDURA RISTRETTA |
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| CIG: Z6C27708AB Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO ANNUALE POLIZZA ASSICURATIVA APE CAR 50 TARGATO X6WYH9 Importo aggiudicato: € 332.00 Somme liquidate: € 332.00 Tempi di completamento: dal 12-03-2019 al 12-03-2019 Cod. Scelta contraente: 02-PROCEDURA RISTRETTA |
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| CIG: ZF526F4BCA Oggetto: CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI COMUNE DI TARANTO Importo aggiudicato: € 8000.00 Somme liquidate: € 4187.50 Tempi di completamento: dal 04-02-2019 al 29-01-2020 Cod. Scelta contraente: 02-PROCEDURA RISTRETTA |
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| CIG: Z3426F4AC1 Oggetto: CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI EURODUEMILA Importo aggiudicato: € 38000.00 Somme liquidate: € 38000.00 Tempi di completamento: dal 04-02-2019 al 07-06-2019 Cod. Scelta contraente: 02-PROCEDURA RISTRETTA |
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| CIG: Z2A26F4B00 Oggetto: CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI DAC Importo aggiudicato: € 20000.00 Somme liquidate: € 20000.00 Tempi di completamento: dal 04-02-2019 al 19-11-2019 Cod. Scelta contraente: 02-PROCEDURA RISTRETTA |
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| CIG: ZCE26E2FBA Oggetto: RIPRISTINO SISTEMA DI ALLARME INCENDIO ED EVACUAZIONE Importo aggiudicato: € 7177.50 Somme liquidate: € 7177.50 Tempi di completamento: dal 04-02-2019 al 12-03-2019 Cod. Scelta contraente: 02-PROCEDURA RISTRETTA |
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| CIG: Z10273FCE9 Oggetto: IMPEGNO DI SPESA LAVORI URGENTI DI ABBATTIMENTO ALBERI Importo aggiudicato: € 2000.00 Somme liquidate: € 2000.00 Tempi di completamento: dal 22-02-2019 al 12-03-2019 Cod. Scelta contraente: 02-PROCEDURA RISTRETTA |
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| CIG: Z94273FD31 Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI URGENTI DI ABBATTIMENTO ALBERI Importo aggiudicato: € 2500.00 Somme liquidate: € 2500.00 Tempi di completamento: dal 22-02-2019 al 18-03-2019 Cod. Scelta contraente: 02-PROCEDURA RISTRETTA |
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| CIG: ZF52748DF9 Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER POTATURA ALBERI DI PINO NEL CENTRO URBANO Importo aggiudicato: € 4446.00 Somme liquidate: € 4446.00 Tempi di completamento: dal 26-02-2019 al 21-03-2019 Cod. Scelta contraente: 02-PROCEDURA RISTRETTA |
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| CIG: ZB32807230 Oggetto: Pubblicazione bando "Servizi tecnici inerenti i lavori per la realizzazione fogna acque pluviali" sulla GURI Importo aggiudicato: € 394.45 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 12-04-2019 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z2F26E243F Oggetto: NOLEGGIO FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONE Importo aggiudicato: € 1080.00 Somme liquidate: € 1080.00 Tempi di completamento: dal 04-02-2019 al 11-10-2019 Cod. Scelta contraente: 02-PROCEDURA RISTRETTA |
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| CIG: ZCD277BFB0 Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER SOSTITUZIONE COLLETTORE IMPIANTO DI RISCALDAMENTO CASERMA VIGILI DEL FUOCO Importo aggiudicato: € 1487.50 Somme liquidate: € 1487.50 Tempi di completamento: dal 12-03-2019 al 04-04-2019 Cod. Scelta contraente: 02-PROCEDURA RISTRETTA |
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| CIG: ZE3276D46C Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER SOSTITUZIONE CALDAIA CASERMA VIGILI DEL FUOCO Importo aggiudicato: € 2250.00 Somme liquidate: € 2250.00 Tempi di completamento: dal 11-03-2019 al 04-04-2019 Cod. Scelta contraente: 02-PROCEDURA RISTRETTA |
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| CIG: Z3827F1553 Oggetto: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA GROUPAMA AUTOCARRO EL 796RH Importo aggiudicato: € 851.00 Somme liquidate: € 851.00 Tempi di completamento: dal 11-04-2019 al 11-04-2019 Cod. Scelta contraente: 02-PROCEDURA RISTRETTA |
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| CIG: ZEE2770578 Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI RIPRISTINO LOCALI COMUNALI IN SEGUITO AD INTRUSIONE NOTTURNA Importo aggiudicato: € 980.00 Somme liquidate: € 980.00 Tempi di completamento: dal 12-03-2019 al 11-04-2019 Cod. Scelta contraente: 02-PROCEDURA RISTRETTA |
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| CIG: Z4526F4A6F Oggetto: CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI MADONNA DELLA GUADALUPE Importo aggiudicato: € 25000.00 Somme liquidate: € 13850.00 Tempi di completamento: dal 04-02-2019 al 21-01-2020 Cod. Scelta contraente: 02-PROCEDURA RISTRETTA |
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| CIG: Z432710220 Oggetto: RINNOVO CONTRATTO MANUTENZIONE DITTA D'AMBROSI IMPIANTO DI ELEVAZIONE SCUOLA PASCOLI Importo aggiudicato: € 948.00 Somme liquidate: € 948.00 Tempi di completamento: dal 14-02-2019 al 11-10-2019 Cod. Scelta contraente: 02-PROCEDURA RISTRETTA |
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| CIG: Z5A27E681F Oggetto: MANIFESTO BANDO DI GARA VILLA 7 POZZI Importo aggiudicato: € 100.00 Somme liquidate: € 81.97 Tempi di completamento: dal 04-04-2019 al 18-04-2019 Cod. Scelta contraente: 02-PROCEDURA RISTRETTA |
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| CIG: Z3227CB7BD Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER RECUPERO E SMALTIMENTO CARCASSE CANI DECEDUTI PRESSO CANILE COMUNALE O CLINICA VETERINARIA Importo aggiudicato: € 1300.00 Somme liquidate: € 1092.70 Tempi di completamento: dal 01-04-2019 al 30-04-2019 Cod. Scelta contraente: 02-PROCEDURA RISTRETTA |
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| CIG: Z6B27AD310 Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI FORNITURA E SOSTITUZIONE SCHEDA ELETTRONICA DI EMERGENZA ASCENSORE SCUOLA G.PASCOLI Importo aggiudicato: € 685.00 Somme liquidate: € 685.00 Tempi di completamento: dal 26-03-2019 al 29-04-2019 Cod. Scelta contraente: 02-PROCEDURA RISTRETTA |
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| CIG: ZB827C7DBB Oggetto: FORNITURA DI STAMPE DI ELABORATI SCRITTO-GRAFICI E TAVOLE GRAFICHE RELATIVE A PROGETTI DI OPERE PUBBLICHE: PERIZIA DI VARIANTE DELLA SCUOLA MATERNA “SPINETO-MONTECAMPLO” E PROGETTO DEFINITIVO PER I LAVORI DI “REALIZZAZIONE COMPLETAMENTO TRATTO Importo aggiudicato: € 375.00 Somme liquidate: € 375.00 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z9028748B2 Oggetto: Conferimento incarico per aggiornamento PAES e PUMS Importo aggiudicato: € 7881.46 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 17-05-2019 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: ZD328696A9 Oggetto: Decreto ingiuntivo n.169/19 - R.G. 6796/18 emesso in favore della società Dirittoitalia.it s.r.l. – proposta transattiva. Impegno di spesa e liquidazione fattura. Importo aggiudicato: € 686.00 Somme liquidate: € 686.00 Tempi di completamento: dal 15-05-2019 al n.d. Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
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| CIG: ZCF2772A37 Oggetto: FORNITURA DI N.1 STAMPANTE PER GLI UFFICI DELLA IV^ AREA URBANISTICA. Importo aggiudicato: € 138.00 Somme liquidate: € 138.00 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
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| CIG: Z1428AE91D Oggetto: Conferimento incarico per redazione certificazione protocollo ITACA Importo aggiudicato: € 5000.00 Somme liquidate: € 5000.00 Tempi di completamento: dal 04-06-2019 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z6B27558FE Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER SOSTITUZIONE GRIGLIA VIA FLEMING Importo aggiudicato: € 4100.00 Somme liquidate: € 4100.00 Tempi di completamento: dal 28-02-2019 al 30-04-2019 Cod. Scelta contraente: 02-PROCEDURA RISTRETTA |
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| CIG: Z3F275E420 Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO DI TIPO COLLABORATIVO PER RELAZIONE SPECIALISTICA FORESTALE ED ELABORATI PROGETTUALI RELATIVI ALLE ALBERATURE INTERESSATE DALLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE URBANE IN CASTELLANETA MARINA Importo aggiudicato: € 5000.00 Somme liquidate: € 3060.00 Tempi di completamento: dal 12-03-2019 al 06-05-2019 Cod. Scelta contraente: 02-PROCEDURA RISTRETTA |
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| CIG: Z5626F4C13 Oggetto: CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI ANPA Importo aggiudicato: € 20000.00 Somme liquidate: € 2311.68 Tempi di completamento: dal 04-02-2019 al 14-01-2020 Cod. Scelta contraente: 02-PROCEDURA RISTRETTA |
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| CIG: ZF62724000 Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA CORNICIONE SCUOLA G. PASCOLI Importo aggiudicato: € 7500.00 Somme liquidate: € 7500.00 Tempi di completamento: dal 15-02-2019 al 14-05-2019 Cod. Scelta contraente: 02-PROCEDURA RISTRETTA |
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| CIG: ZB327F86E0 Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATORE SERVIZIO MANUTENZIONE Importo aggiudicato: € 1092.50 Somme liquidate: € 285.00 Tempi di completamento: dal 11-04-2019 al 14-05-2019 Cod. Scelta contraente: 02-PROCEDURA RISTRETTA |
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| CIG: Z6328564F6 Oggetto: PRESTAZIONI PER ASSISTENZA VETERINARIA CANI RANDAGI Importo aggiudicato: € 2611.20 Somme liquidate: € 2611.20 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 02-PROCEDURA RISTRETTA |
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| CIG: Z482801F6C Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER VESTIARIO OPERAI COMUNALI E STAMPA LOGO DEL COMUNE DI CASTELLANETA Importo aggiudicato: € 846.62 Somme liquidate: € 815.14 Tempi di completamento: dal 11-04-2019 al 16-05-2019 Cod. Scelta contraente: 02-PROCEDURA RISTRETTA |
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| CIG: Z72283C462 Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE SCUOLA DE AMICIS CASTELLANETA MARINA Importo aggiudicato: € 910.00 Somme liquidate: € 910.00 Tempi di completamento: dal 06-05-2019 al 21-05-2019 Cod. Scelta contraente: 02-PROCEDURA RISTRETTA |
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| CIG: Z6628D3AD4 Oggetto: Saldo competenze professionali per progetazzione, C.S. e D.LL. Importo aggiudicato: € 13397.62 Somme liquidate: € 13397.62 Tempi di completamento: dal 13-06-2019 al 13-06-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: ZB828DEADD Oggetto: Conferimento incarico indagini strutturali presso la Scuola Media "Giovinazzi" Importo aggiudicato: € 6480.20 Somme liquidate: € 6480.20 Tempi di completamento: dal 18-06-2019 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: ZB328ECB06 Oggetto: Rinnovo abbonamento Gazzetta Aste e Appalti Pubblici Importo aggiudicato: € 990.00 Somme liquidate: € 990.00 Tempi di completamento: dal 21-06-2019 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z7527CAA6C Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER N. 02 CONDIZIONATORI SALA MENSA DEL POLIVALENTE Importo aggiudicato: € 3309.57 Somme liquidate: € 3309.57 Tempi di completamento: dal 01-04-2019 al 21-05-2019 Cod. Scelta contraente: 02-PROCEDURA RISTRETTA |
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| CIG: Z2427AD28E Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MOTOCARRO APE CAR 50 Importo aggiudicato: € 4500.00 Somme liquidate: € 4500.00 Tempi di completamento: dal 26-03-2019 al 30-05-2019 Cod. Scelta contraente: 02-PROCEDURA RISTRETTA |
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| CIG: Z932881862 Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER STIPULA ASSICURAZIONE MOTOCARRO APE CAR 50 TARGATO X8JDYX Importo aggiudicato: € 320.00 Somme liquidate: € 320.00 Tempi di completamento: dal 23-05-2019 al 30-05-2019 Cod. Scelta contraente: 02-PROCEDURA RISTRETTA |
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| CIG: ZA4286A477 Oggetto: IMPEGNO DI SPESA LAVORI DI MANUTENZIONE PER SISTEMAZIONE PORTE ANTICORODAL E ANTIPANICO SCUOLA DE AMICIS Importo aggiudicato: € 850.00 Somme liquidate: € 850.00 Tempi di completamento: dal 16-05-2019 al 05-06-2019 Cod. Scelta contraente: 02-PROCEDURA RISTRETTA |
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| CIG: Z382867F83 Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER STAMPA MANIFESTI CALAMITA' GRANDINATA ECCEZIONALE DEL 12 MAGGIO 2019 Importo aggiudicato: € 110.00 Somme liquidate: € 110.00 Tempi di completamento: dal 16-05-2019 al 05-06-2019 Cod. Scelta contraente: 02-PROCEDURA RISTRETTA |
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| CIG: ZC6286AF97 Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI SISTEMAZIONE GRATA IN FERRO NEL PARCO "NELLA" IN CASTELLANETA MARINA Importo aggiudicato: € 500.00 Somme liquidate: € 500.00 Tempi di completamento: dal 17-05-2019 al 06-06-2019 Cod. Scelta contraente: 02-PROCEDURA RISTRETTA |
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| CIG: ZF828B598D Oggetto: CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI EURO DUEMILA Importo aggiudicato: € 38000.00 Somme liquidate: € 38000.00 Tempi di completamento: dal 04-02-2019 al 03-10-2019 Cod. Scelta contraente: 02-PROCEDURA RISTRETTA |
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| CIG: Z982876262 Oggetto: INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RECUPERO E SMALTIMENTO CARCASSE CANI RANDAGI Importo aggiudicato: € 1000.00 Somme liquidate: € 966.70 Tempi di completamento: dal 30-05-2019 al 01-10-2019 Cod. Scelta contraente: 02-PROCEDURA RISTRETTA |
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| CIG: Z282858A01 Oggetto: INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI IN ECONOMIA Importo aggiudicato: € 5000.00 Somme liquidate: € 5000.00 Tempi di completamento: dal 14-05-2019 al 16-12-2019 Cod. Scelta contraente: 02-PROCEDURA RISTRETTA |
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| CIG: Z202743B12 Oggetto: INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARI IMPIANTI DI ELEVAZIONE PRESSO IMMOBILI COMUNALI Importo aggiudicato: € 680.00 Somme liquidate: € 680.00 Tempi di completamento: dal 22-02-2019 al 28-06-2019 Cod. Scelta contraente: 02-PROCEDURA RISTRETTA |
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| CIG: ZE5295641F Oggetto: LAVORI RELATIVI ALLA MESSA IN FUNZIONE DEGLI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI SEMAFORIZZATI E STALLI EVO BIKE. AFFIDAMENTO DIRETTO. Importo aggiudicato: € 3224.41 Somme liquidate: € 3224.41 Tempi di completamento: dal 26-07-2019 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: ZC92867E65 Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI N.2 STAMPANTI PER GLI UFFICI DELLA V^ AREA LAVORI PUBBLICI. Importo aggiudicato: € 410.80 Somme liquidate: € 410.80 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
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| CIG: Z6E29362A3 Oggetto: SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA PRESSO IL PALAZZO CATALANO. APPROVAZIONE CONSUNTIVI E LIQUIDAZIONE DITTA SELPA S.R.L. Importo aggiudicato: € 1150.00 Somme liquidate: € 1150.00 Tempi di completamento: dal 16-07-2019 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: ZAE2990191 Oggetto: Impegno di spesa per approvazione preventivo pubblicazione gara servizi tecnici inerenti i lavori per la “Riqualificazione integrata dei paesaggi costieri – Castellaneta Marina” Importo aggiudicato: € 550.00 Somme liquidate: € 550.00 Tempi di completamento: dal 27-08-2019 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: ZBB28F338 Oggetto: O.D.S.PER LAVORI DI RIPRISTINO TRONCO ACQUEDOTTO COMUNALE Importo aggiudicato: € 2155.00 Somme liquidate: € 2155.00 Tempi di completamento: dal 03-04-2019 al 21-05-2019 Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
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| CIG: Z0D28AD78A Oggetto: RIPRISTINO CANCELLO D'USCITA CASERMA DEI CARABINIERI Importo aggiudicato: € 600.00 Somme liquidate: € 600.00 Tempi di completamento: dal 04-06-2019 al 04-07-2019 Cod. Scelta contraente: 02-PROCEDURA RISTRETTA |
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| CIG: Z7A2868975 Oggetto: FORNITURA COMPUTER UFFICIO PATRIMONIO Importo aggiudicato: € 949.00 Somme liquidate: € 949.00 Tempi di completamento: dal 17-05-2019 al 30-05-2019 Cod. Scelta contraente: 02-PROCEDURA RISTRETTA |
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| CIG: ZED286BC10 Oggetto: RIPRISTINO IMPIANTO ELETTRICO ANFITEATRO COMUNALE. Importo aggiudicato: € 2318.00 Somme liquidate: € 2318.00 Tempi di completamento: dal 17-05-2019 al 19-06-2019 Cod. Scelta contraente: 02-PROCEDURA RISTRETTA |
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| CIG: ZFA2910339 Oggetto: LAVORI DI RIFACIMENTO RAMPE DI ACCESSO A SPIAGGE LIBERE IN CASTELLANETA MARINA. Importo aggiudicato: € 7020.00 Somme liquidate: € 7020.00 Tempi di completamento: dal 04-07-2019 al 23-08-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: ZE62949197 Oggetto: INTERVENTI URGENTI DI RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE STRADALE IN VIA TARANTO. Importo aggiudicato: € 17110.00 Somme liquidate: € 17110.00 Tempi di completamento: dal 23-07-2019 al 22-08-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: ZE82A02034 Oggetto: INTERVENTI URGENTI DI RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE STRADALE VIA TARANTO. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA Importo aggiudicato: € 1761.00 Somme liquidate: € 1761.00 Tempi di completamento: dal 23-07-2019 al 04-10-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z7B292A5F8 Oggetto: Manutenzione straordinaria impianto di climatizzazione auditorium comunale. Importo aggiudicato: € 784.00 Somme liquidate: € 784.00 Tempi di completamento: dal 16-07-2019 al 04-10-2019 Cod. Scelta contraente: 02-PROCEDURA RISTRETTA |
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| CIG: ZC729A9C42 Oggetto: Ripristino barra motorizzata caserma carabinieri - distaccamento Castellaneta Marina. Importo aggiudicato: € 945.00 Somme liquidate: € 945.00 Tempi di completamento: dal 13-09-2019 al 04-10-2019 Cod. Scelta contraente: 02-PROCEDURA RISTRETTA |
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| CIG: Z84299FA12 Oggetto: Lavori di adeguamento aule scolastiche plesso "G. Pascoli" per trsferimento aule I.C.S. "F.Surico",. Importo aggiudicato: € 2600.00 Somme liquidate: € 2600.00 Tempi di completamento: dal 03-09-2019 al 03-10-2019 Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
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| CIG: ZB529AE1EC Oggetto: Interventi di ridristibuzione spazi aule scuola "G, Pascoli" Importo aggiudicato: € 3501.00 Somme liquidate: € 3501.00 Tempi di completamento: dal 10-09-2019 al 03-10-2019 Cod. Scelta contraente: 02-PROCEDURA RISTRETTA |
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| CIG: Z77299EEB9 Oggetto: Fornitura e posa in opera maniglioni antipanico presso il Palazzetto dello Sport. Importo aggiudicato: € 1860.00 Somme liquidate: € 1860.00 Tempi di completamento: dal 03-09-2019 al 04-10-2019 Cod. Scelta contraente: 02-PROCEDURA RISTRETTA |
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| CIG: Z0E2A2125A Oggetto: Impegno di spesa per approvazione preventivo pubblicazione gara lavori di “Adeguamento sismico della sede distaccata della Caserma dei Vigili del Fuoco in Castellaneta” Importo aggiudicato: € 576.30 Somme liquidate: € 576.30 Tempi di completamento: dal 10-10-2019 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z332902DC5 Oggetto: PULIZIA AREE A VERDE IN CASTELLANETA MARINA E CASTELLANETA CITTA'. Importo aggiudicato: € 6000.00 Somme liquidate: € 6000.00 Tempi di completamento: dal 02-07-2019 al 10-09-2019 Cod. Scelta contraente: 02-PROCEDURA RISTRETTA |
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| CIG: ZC428E7080 Oggetto: IMPEGNO SPESA RIPRISTINO E ATTIVAZIONE IMPIANTOM TELEFONICO PALAZZO CATALANO Importo aggiudicato: € 1130.00 Somme liquidate: € 1130.00 Tempi di completamento: dal 26-06-2019 al 16-07-2019 Cod. Scelta contraente: 02-PROCEDURA RISTRETTA |
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| CIG: 806656867E Oggetto: INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO RELAMPING - PRESSO LA SCUOLA G. PASCOLI IN CASTELLANETA Importo aggiudicato: € 49394.12 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 15-10-2019 al n.d. Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
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| CIG: Z132764228 Oggetto: affidamento incarico per i lavori di ripristino condotta idrica comunale c/o VV.FF. e innesto estramurale con S.S. 7 Importo aggiudicato: € 10760.00 Somme liquidate: € 10760.00 Tempi di completamento: dal 08-03-2019 al 03-09-2019 Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
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| CIG: Z1228EFAD0 Oggetto: IMPEGNO DI SPESAN PER LAVORI DI RIPARAZIONE CONDOTTA ACQUEDOTTO COMUNALE Importo aggiudicato: € 7200.00 Somme liquidate: € 7200.00 Tempi di completamento: dal 26-06-2019 al 03-09-2019 Cod. Scelta contraente: 02-PROCEDURA RISTRETTA |
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| CIG: Z3F2978D77 Oggetto: Ripristino condotta acquedotto comunale prolungamento intervento di sostituzione tubature. Importo aggiudicato: € 9300.00 Somme liquidate: € 9300.00 Tempi di completamento: dal 19-08-2019 al 09-09-2019 Cod. Scelta contraente: 02-PROCEDURA RISTRETTA |
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| CIG: Z29270818A Oggetto: INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA CONDUZIONE IMPIANTI TERMICI DITTA BASILE Importo aggiudicato: € 677.00 Somme liquidate: € 677.00 Tempi di completamento: dal 07-02-2019 al 02-07-2019 Cod. Scelta contraente: 02-PROCEDURA RISTRETTA |
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| CIG: ZD629210F4 Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER ASSISTENZA ALL'INGEGNERE DELL'ENTE PREPOSTO PER LA VERIFICA PERIODICA BIENNALE EX ART. 13 DPR N. 162 DEL 30/4/1999, IMPIANTO ASCENSORE SCUOLA G. PASCOLI E PALAZZO CATALANO - CASTELLANETA Importo aggiudicato: € 115.00 Somme liquidate: € 115.00 Tempi di completamento: dal 16-07-2019 al 16-07-2019 Cod. Scelta contraente: 02-PROCEDURA RISTRETTA |
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| CIG: ZD4290F319 Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER SISTEMAZIONE IMPIANTO ELETTRICO CANILE COMUNALE Importo aggiudicato: € 970.00 Somme liquidate: € 970.00 Tempi di completamento: dal 04-07-2019 al 23-07-2019 Cod. Scelta contraente: 02-PROCEDURA RISTRETTA |
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| CIG: ZA028D2C11 Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE PRESSO IMMOBILI COMUNALI SCUOLE COLLODI E PASCOLI Importo aggiudicato: € 1100.00 Somme liquidate: € 1100.00 Tempi di completamento: dal 16-07-2019 al 23-07-2019 Cod. Scelta contraente: 02-PROCEDURA RISTRETTA |
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| CIG: Z112900B1D Oggetto: ACQUISTO BUONI CARBURANTE Importo aggiudicato: € 2500.00 Somme liquidate: € 2463.08 Tempi di completamento: dal 22-07-2019 al 09-08-2019 Cod. Scelta contraente: 02-PROCEDURA RISTRETTA |
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| CIG: Z1E2864585 Oggetto: IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO N. 06 PNEUMATICI AUTOMEZZO IVECO DAILY EL 796RH Importo aggiudicato: € 524.00 Somme liquidate: € 450.00 Tempi di completamento: dal 13-06-2019 al 20-08-2019 Cod. Scelta contraente: 02-PROCEDURA RISTRETTA |
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| CIG: Z7227B274F Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA E MONTAGGIO INTERRUTTORE CREPUSCOLARE ELETTRONICO A FARI ESISTENTI C/O SCUOLA PASCOLI GIOVINAZZI SUCCURSALE - VIA DELLE SPINELLE CASTELLANETA (TA) Importo aggiudicato: € 248.39 Somme liquidate: € 248.39 Tempi di completamento: dal 26-03-2019 al 30-08-2019 Cod. Scelta contraente: 02-PROCEDURA RISTRETTA |
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| CIG: ZDE293B1D9 Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER SISTEMAZIONE TETTO LOCALE COIBENTTO IN LAMIERA DI FERRO CANILE COMUNALE. Importo aggiudicato: € 350.00 Somme liquidate: € 350.00 Tempi di completamento: dal 26-07-2019 al 03-09-2019 Cod. Scelta contraente: 02-PROCEDURA RISTRETTA |
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| CIG: Z5529B3EAF Oggetto: LIQUIDAZIONE DEBITI FUORI BILANCIO CANILE COMUNALE TARANTO Importo aggiudicato: € 4587.50 Somme liquidate: € 4587.50 Tempi di completamento: dal 26-07-2019 al 13-09-2019 Cod. Scelta contraente: 02-PROCEDURA RISTRETTA |
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| CIG: Z8429EA543 Oggetto: CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI EURODUEMILA Importo aggiudicato: € 38000.00 Somme liquidate: € 38000.00 Tempi di completamento: dal 04-02-2019 al 14-01-2020 Cod. Scelta contraente: 02-PROCEDURA RISTRETTA |
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| CIG: ZE32A12795 Oggetto: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA N. 105639969 PER AUTOCARRO EL 796RH Importo aggiudicato: € 851.00 Somme liquidate: € 851.00 Tempi di completamento: dal 08-10-2019 al 08-10-2019 Cod. Scelta contraente: 02-PROCEDURA RISTRETTA |
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| CIG: Z0B2910289 Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PROROGA CONTRATTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO DI ELEVAZIONE PALAZZO CATALANO Importo aggiudicato: € 960.00 Somme liquidate: € 400.00 Tempi di completamento: dal 09-07-2019 al 11-10-2019 Cod. Scelta contraente: 02-PROCEDURA RISTRETTA |
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| CIG: Z362AD9F71 Oggetto: Acquisto attrezzature e arredi sportivi tensostruttura Importo aggiudicato: € 11800.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 27-11-2019 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z072A0F712 Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE POLIZIA MUNICIPALE E UFFICIO ANAGRAFE Importo aggiudicato: € 360.00 Somme liquidate: € 360.00 Tempi di completamento: dal 08-10-2019 al 22-10-2019 Cod. Scelta contraente: 02-PROCEDURA RISTRETTA |
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| CIG: Z86298CAAA Oggetto: RIPARAZIONE MACCHINE PER GIARDINAGGIO CON SOSTITUZIONE RICAMBI VARI Importo aggiudicato: € 745.90 Somme liquidate: € 745.90 Tempi di completamento: dal 30-08-2019 al 29-10-2019 Cod. Scelta contraente: 02-PROCEDURA RISTRETTA |
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| CIG: Z002986ABD Oggetto: INCARICO SUPPORTO TECNICO AL RUP SETTORE AGRICOLTURA Importo aggiudicato: € 4000.00 Somme liquidate: € 4000.00 Tempi di completamento: dal 27-11-2019 al 16-01-2020 Cod. Scelta contraente: 02-PROCEDURA RISTRETTA |
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| CIG: Z112A3B5D2 Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE ORDINARIA E VERIFICA PERIODICA ASCENSORE PRESSO SPAZIO MULTIFUNZIONALE DI CULTURA OFFICINE-MERCATO COMUNALE Importo aggiudicato: € 740.00 Somme liquidate: € 500.00 Tempi di completamento: dal 25-10-2019 al 19-11-2019 Cod. Scelta contraente: 02-PROCEDURA RISTRETTA |
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| CIG: Z94275D0E0 Oggetto: ACQUISTO SOFTWARE RENDICONTO 2018 Importo aggiudicato: € 3108.00 Somme liquidate: € 2723.00 Tempi di completamento: dal 07-03-2019 al 23-09-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z4E2AB120E Oggetto: CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI DAC Importo aggiudicato: € 5200.00 Somme liquidate: € 3100.00 Tempi di completamento: dal 04-02-2019 al 14-01-2020 Cod. Scelta contraente: 02-PROCEDURA RISTRETTA |
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| CIG: Z2B27AC8AD Oggetto: SOSTITUZIONE HARD DISK UFFICIO TRIBUTI. CINEFRAPOINT. Importo aggiudicato: € 150.00 Somme liquidate: € 150.00 Tempi di completamento: dal 21-03-2019 al 05-04-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z5827F9D69 Oggetto: BUONI PASTO AL PERSONALE. DITTA EDENRED ITALIA. Importo aggiudicato: € 33700.00 Somme liquidate: € 26302.00 Tempi di completamento: dal 16-04-2019 al 21-10-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: ZCC28A0E0F Oggetto: ACQUISTO COMPUTERS - ACCONTO - CINEFRAPOINT Importo aggiudicato: € 1638.00 Somme liquidate: € 1638.00 Tempi di completamento: dal 30-05-2019 al 26-07-2019 Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
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| CIG: Z7A294F100 Oggetto: INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO PC. AREA FINANZIARIA - SALDO - CINEFRAPOINT Importo aggiudicato: € 103.00 Somme liquidate: € 103.53 Tempi di completamento: dal 30-05-2019 al 26-07-2019 Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 |
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| CIG: Z9C296204E Oggetto: PANNELLI PASSI CARRABILI. NUOVA FISE. Importo aggiudicato: € 630.00 Somme liquidate: € 630.00 Tempi di completamento: dal 01-08-2019 al 27-09-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z5129CE23A Oggetto: RILEGATURA C.U. 2019- POLICARPO. Importo aggiudicato: € 275.00 Somme liquidate: € 275.00 Tempi di completamento: dal 19-09-2019 al 15-10-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: ZCB2AB116E Oggetto: IMPEGNO DI SPESA STAMPA N. 40 MANIFESTI EVENTO 3.12.19 "OFFICINE MERCATO COMUNALE" AGGIORNAMENTO PIANO GENERALE DI BONIFICA Importo aggiudicato: € 90.00 Somme liquidate: € 90.00 Tempi di completamento: dal 19-11-2019 al 03-12-2019 Cod. Scelta contraente: 02-PROCEDURA RISTRETTA |
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| CIG: Z6126A680A Oggetto: ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA E INFORMATICO PER GLI UFFICI COMUNALI. ANNO 2019. Importo aggiudicato: € 9016.00 Somme liquidate: € 1670.00 Tempi di completamento: dal 15-01-2019 al 20-02-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z6126A680A Oggetto: MATERIALE DI CANCELLERIA E INFORMATICO UFFICI ANNO 2019. Importo aggiudicato: € 9016.00 Somme liquidate: € 1045.00 Tempi di completamento: dal 15-01-2019 al 05-11-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z6126A680A Oggetto: MATERIALE DI CANCELLERIA E INFORMATICO UFFICI . ANNO 2019. Importo aggiudicato: € 9016.00 Somme liquidate: € 1013.00 Tempi di completamento: dal 15-01-2019 al 05-11-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z6126A680A Oggetto: MATERIALE DI CANCELLERIA E INFORMATICO UFFICI ANNO 2019. Importo aggiudicato: € 9016.00 Somme liquidate: € 3417.00 Tempi di completamento: dal 15-01-2019 al 05-11-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z6126A680A Oggetto: MATERIALE DI CANCELLERIA E INFORMATICO UFFICI ANNO 2019. Importo aggiudicato: € 9016.00 Somme liquidate: € 348.00 Tempi di completamento: dal 15-01-2019 al 24-06-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z6126A680A Oggetto: MATERIALE DI CANCELLERIA E INFORNATICO UFFICI ANNO 2019. Importo aggiudicato: € 9016.00 Somme liquidate: € 792.00 Tempi di completamento: dal 15-01-2019 al 21-08-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: X9F141FBB9 Oggetto: NOLEGGIO FOTOCOPIATORI PER ANNI CINQUE 2^ E 3^ AREA. CINEFRAPOINT. (DA ANNO 2015) Importo aggiudicato: € 19642.00 Somme liquidate: € 3220.00 Tempi di completamento: dal 08-01-2019 al 03-10-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z7F2A8F54C Oggetto: IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 72_19 DEL 16/10/2019 DI CINEFRAPOINT SAS DI CINEFRA GIORNGIO VINCENZO Importo aggiudicato: € 732.00 Somme liquidate: € 732.00 Tempi di completamento: dal 13-11-2019 al 13-11-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z882A8A55D Oggetto: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE ACI-ROMA PER ACCESSO CRONOLOGICO PROPRIETA', CONSULTAZIONI DATI ANAGRAFICI PRA - SETTEMBRE 2019 Importo aggiudicato: € 331.00 Somme liquidate: € 331.00 Tempi di completamento: dal 13-11-2019 al 13-11-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z132A8A243 Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA URGENTE DI MATERIALE PER IL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI DI POLIZIA LOCALE, PRONTO INTERVENTO E DI PROTEZIONE CIVILE - DITTA FER.EL. DI ATTILIO NILVETTI Importo aggiudicato: € 255.30 Somme liquidate: € 255.30 Tempi di completamento: dal 11-11-2019 al 05-12-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z092A4DCBF Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO VEICOLO POLIZIA LOCALE Importo aggiudicato: € 12090.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 20-11-2019 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z372A41076 Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER URGENTE ESECUZIONE DI SEGNALETICA ORIZZONTALE STRISCE DI PARCHEGGIO E DISABILI IN CASTELLANETA Importo aggiudicato: € 1194.50 Somme liquidate: € 1194.50 Tempi di completamento: dal 21-10-2019 al 19-11-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z042A41071 Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER URGENTE ESECUZIONE DI SEGNALETICA ORIZZONTALE IN CASTELLANETA Importo aggiudicato: € 812.40 Somme liquidate: € 812.40 Tempi di completamento: dal 21-10-2019 al 19-11-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z9E2A379C7 Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI SISTEMAZIONE E SOSTITUZIONE PALI ED ELIMINAZIONE SEGNALETICA INVALIDI DECEDUTI IN CASTELLANETA Importo aggiudicato: € 1400.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 17-10-2019 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z1629E86A2 Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE URGENTE VEICOLO FIAT BRAVO TARGATO DS976SL E FIAT PANDA TARGATO DS394LG IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE Importo aggiudicato: € 404.00 Somme liquidate: € 404.00 Tempi di completamento: dal 27-09-2019 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: ZF329D8291 Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI SISTEMAZIONE PALI E SEGNALI STRADALI IN CASTELLANETA MARINA Importo aggiudicato: € 1000.00 Somme liquidate: € 1000.00 Tempi di completamento: dal 24-09-2019 al 08-10-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z0029C2C94 Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA URGENTE DI MATERIALE PER IL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI DI POLIZIA LOCALE, PRONTO INTERVENTO E DI PROTEZIONE CIVILE - DITTA FER.EL. DI ATTILIO NILVETTI Importo aggiudicato: € 368.97 Somme liquidate: € 368.97 Tempi di completamento: dal 17-09-2019 al 30-09-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z9D29BE71F Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER URGENTE REALIZZAZIONE DI SEGNALETICA VERTICALE ED ORIZZONTALE Importo aggiudicato: € 4530.00 Somme liquidate: € 4530.00 Tempi di completamento: dal 16-09-2019 al 22-10-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: ZDB29ADD75 Oggetto: IMPEGNO SPESA PER LIQUIDAZIONE DEBITI FUORI BILANCIO DI CUI ALLA D.C.C. N. 15 DEL 26/07/2019 DITTA - DELL'ORCO S.R.L. Importo aggiudicato: € 5500.00 Somme liquidate: € 5500.00 Tempi di completamento: dal 12-09-2019 al 16-09-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z0F29ADD61 Oggetto: IMPEGNO SPESA PER LIQUIDAZIONE DEBITI FUORI BILANCIO DI CUI ALLA D.C.C. N. 15 DEL 26/07/2019 DITTA - LETIZIA SOC. COOP. A.R.L. Importo aggiudicato: € 200.00 Somme liquidate: € 200.00 Tempi di completamento: dal 12-09-2019 al 16-09-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z8729ADD5E Oggetto: IMPEGNO SPESA PER LIQUIDAZIONE DEBITI FUORI BILANCIO DI CUI ALLA D.C.C. N. 15 DEL 26/07/2019 DITTA - DE LUCIA VITO S.R.L.S. SOC. UNIPERS. Importo aggiudicato: € 20000.00 Somme liquidate: € 20000.00 Tempi di completamento: dal 12-09-2019 al 09-10-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z5929ADBC1 Oggetto: IMPEGNO SPESA PER LIQUIDAZIONE DEBITI FUORI BILANCIO DI CUI ALLA D.C.C. N. 15 DEL 26/07/2019 DITTA - SAPIDATA S.P.A. Importo aggiudicato: € 7951.00 Somme liquidate: € 7951.00 Tempi di completamento: dal 12-09-2019 al 16-09-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: ZE129ADB27 Oggetto: IMPEGNO SPESA PER LIQUIDAZIONE DEBITI FUORI BILANCIO DI CUI ALLA D.C.C. N. 15 DEL 26/07/2019 DITTA - POSTE ITALIANE S.P.A. Importo aggiudicato: € 1356.00 Somme liquidate: € 1356.00 Tempi di completamento: dal 12-09-2019 al 16-09-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: ZD829ADAB0 Oggetto: IMPEGNO SPESA PER LIQUIDAZIONE DEBITI FUORI BILANCIO DI CUI ALLA D.C.C. N. 15 DEL 26/07/2019 DITTA - AGENZIA FUNEBRE SIMONE ROSSANA LUCIA Importo aggiudicato: € 1200.00 Somme liquidate: € 1200.00 Tempi di completamento: dal 12-09-2019 al 25-09-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z4D29AD980 Oggetto: IMPEGNO SPESA PER LIQUIDAZIONE DEBITI FUORI BILANCIO DI CUI ALLA D.C.C. N. 15 DEL 26/07/2019 DITTA - AGENZIA FUNEBRE HUMANITAS DI CASSANO PIETRO Importo aggiudicato: € 800.00 Somme liquidate: € 800.00 Tempi di completamento: dal 12-09-2019 al 18-09-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: ZE429AD905 Oggetto: IMPEGNO SPESA PER LIQUIDAZIONE DEBITI FUORI BILANCIO DI CUI ALLA D.C.C. N. 15 DEL 26/07/2019 DITTA - COOPERATIVA AGRICOLA ANTONIO SEGNI PER L'OCCUPAZIONE GIOVANILE A R.L. Importo aggiudicato: € 4500.00 Somme liquidate: € 4500.00 Tempi di completamento: dal 12-09-2019 al 16-09-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: ZDE29AD767 Oggetto: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE ACI-ROMA PER ACCESSO CRONOLOGICO PROPRIETA', CONSULTAZIONI DATI ANAGRAFICI PRA - GIUGNO, LUGLIO, AGOSTO, SETTEMBRE E OTTOBRE 2018 Importo aggiudicato: € 221.00 Somme liquidate: € 221.00 Tempi di completamento: dal 12-09-2019 al 12-09-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z9B29A7DC5 Oggetto: IMPEGNO SPESA PER LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO DI CUI ALLA D.C.C. N. 15 DEL 26/07/2019 DITTA - SEGNALETICA DANESE S.R.L. Importo aggiudicato: € 11581.00 Somme liquidate: € 11581.00 Tempi di completamento: dal 06-09-2019 al 25-09-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z382982197 Oggetto: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA ACI-ROMA PER ACCESSO CRONOLOGICO PROPRIETà, CONSULTAZIONI DATI ANAGRAFICI PRA - GIUGNO 2019 Importo aggiudicato: € 87.00 Somme liquidate: € 87.00 Tempi di completamento: dal 22-08-2019 al 22-08-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: ZCD2956193 Oggetto: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA ACI-ROMA PER ACCESSO CRONOLOGICO PROPRIETA', CONSULTAZIONI DATI ANAGRAFICI PRA - APRILE E MAGGIO 2019 Importo aggiudicato: € 133.00 Somme liquidate: € 133.00 Tempi di completamento: dal 01-08-2019 al 01-08-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z20294526B Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI PALI E STAMPA DI PANNELLI CON LA NORMATIVA RIGUARDANTE LE SPIAGGE Importo aggiudicato: € 3380.00 Somme liquidate: € 3380.00 Tempi di completamento: dal 25-07-2019 al 12-08-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z0128F1A82 Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER URGENTE REALIZZAZIONE DI SEGNALETICA ORIZZONTALE IN CASTELLANETA MARINA Importo aggiudicato: € 4804.00 Somme liquidate: € 4804.00 Tempi di completamento: dal 26-06-2019 al 16-11-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z7928FD6BF Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER URGENTE FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALETICA VERTICALE DIVERSAMENTE ABILI IN CASTELLANETA MARINA Importo aggiudicato: € 585.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 28-06-2019 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z9528EAF54 Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA URGENTE DI MATERIALE PER IL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI DI POLIZIA LOCALE, PRONTO INTERVENTO E DI PROTEZIONE CIVILE - DITTA FER.EL. DI ATTILIO NILVETTI Importo aggiudicato: € 348.81 Somme liquidate: € 348.81 Tempi di completamento: dal 24-06-2019 al 11-10-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: ZBB28D9C41 Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ACCESSORI DIVISA ESTIVA AI COMPONENTI DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE ED AGENTI DI POLIZIA LOCALE PART-TIME A TEMPO DETERMINATO Importo aggiudicato: € 433.00 Somme liquidate: € 433.00 Tempi di completamento: dal 19-06-2019 al 01-08-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z7828D2B17 Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA URGENTE DI SEGNALETICA STRADALE VERTICALE IN CASTELLANETA E CASTELLANETA MARINA Importo aggiudicato: € 1511.74 Somme liquidate: € 1511.74 Tempi di completamento: dal 17-06-2019 al 16-11-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z5C28B431D Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER LA STAMPA DI N. 50 MANIFESTI 70X100 "INCENDI BOSCHIVI" Importo aggiudicato: € 150.00 Somme liquidate: € 150.00 Tempi di completamento: dal 07-06-2019 al 26-06-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: ZC9286FAEA Oggetto: IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE FATTURA N. 17 DEL 15/05/2019 DELLA DITTA M A IMPIANTI SRL Importo aggiudicato: € 250.00 Somme liquidate: € 250.00 Tempi di completamento: dal 17-05-2019 al 17-05-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z2828665A1 Oggetto: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE ACI-ROMA PER ABBONAMENTO ANNUALE CONSULTAZIONI DATI ANAGRAFICI PRA, ACCESSO CRONOLOGICO PROPRIETA' Importo aggiudicato: € 1395.00 Somme liquidate: € 1395.00 Tempi di completamento: dal 20-05-2019 al 20-05-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z37283DF9F Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER URGENTE REALIZZAZIONE DI SEGNALETICA ORIZZONTALE Importo aggiudicato: € 4303.00 Somme liquidate: € 4303.00 Tempi di completamento: dal 06-05-2019 al 17-09-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: ZF2280B81D Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI SISTEMAZIONE SEGNALETICA STRADALE IN CASTELLANETA MARINA Importo aggiudicato: € 1200.00 Somme liquidate: € 1200.00 Tempi di completamento: dal 16-04-2019 al 04-10-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: ZB327FF4B0 Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA URGENTE DI MATERIALE PER IL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI DI POLIZIA LOCALE, PRONTO INTERVENTO E DI PROTEZIONE CIVILE - DITTA FER. EL. DI ATTILIO NILVETTI Importo aggiudicato: € 267.20 Somme liquidate: € 267.20 Tempi di completamento: dal 12-04-2019 al 06-05-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: ZC027D2596 Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER URGENTE REALIZZAZIONE DI SEGNALETICA ORIZZONTALE Importo aggiudicato: € 4075.00 Somme liquidate: € 4075.00 Tempi di completamento: dal 04-04-2019 al 22-10-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z3427CCDD9 Oggetto: IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2/PA DEL 13/03/2019 Importo aggiudicato: € 800.00 Somme liquidate: € 800.00 Tempi di completamento: dal 04-04-2019 al 04-04-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: ZB527CCA61 Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA URGENTE DI TRANSENNE Importo aggiudicato: € 2000.00 Somme liquidate: € 2000.00 Tempi di completamento: dal 01-04-2019 al 05-06-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: ZF927C41CB Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA URGENTE DI SEGNALI STRADALI VERTICALI Importo aggiudicato: € 2896.50 Somme liquidate: € 2896.50 Tempi di completamento: dal 28-03-2019 al 12-04-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: ZDB27B65ED Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA URGENTE DI N. 4 PNEUMATICI AL VEICOLO FIAT BRAVO TARGATO DS976SL DELLA POLIZIA LOCALE Importo aggiudicato: € 327.87 Somme liquidate: € 327.00 Tempi di completamento: dal 25-03-2019 al 10-04-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: ZBB27B6525 Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA URGENTE DI N. 4 MNEUMATICI AL VEICOLO FIAT BRAVO TARGATO DS977SL DELLA POLIZIA LOCALE Importo aggiudicato: € 327.00 Somme liquidate: € 327.00 Tempi di completamento: dal 25-03-2019 al 10-04-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z1727AD9D6 Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA URGENTE DI SEGNALETICA STRADALE VERTICALE MOBILE Importo aggiudicato: € 610.95 Somme liquidate: € 610.95 Tempi di completamento: dal 22-03-2019 al 05-06-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z152785426 Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER RIMOZIONE ALBERI DI PINO CADUTI IN CASTELLANETA MARINA Importo aggiudicato: € 390.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 14-03-2019 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: ZC3276A1A3 Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER LA STAMPA ED ALLESTIMENTO DI N. 1000 CARTELLINE PER FASCICOLAZIONE ATTI POLIZIA LOCALE E N. 200 TALLONCINI CON ADESIVO ANTISOFISTICAZIONE PER AUTORIZZAZIONE SOSTA DISABILI Importo aggiudicato: € 385.00 Somme liquidate: € 385.00 Tempi di completamento: dal 06-03-2019 al 14-03-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: ZE02768919 Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATORE B/N - COLOR TOSHIBA MOD. E - STUDIO 2000 AC PRESSO L'UFFICIO DI POLIZIA LOCALE DI CASTELLANETA MARINA Importo aggiudicato: € 856.00 Somme liquidate: € 856.00 Tempi di completamento: dal 06-03-2019 al 11-11-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z3F27686E2 Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATORE B/N - COLOR TOSHIBA MOD. E - STUDIO 2000 AC PRESSO L'UFFICIO DI POLIZIA LOCALE DI CASTELLANETA Importo aggiudicato: € 1027.00 Somme liquidate: € 1027.00 Tempi di completamento: dal 06-03-2019 al 11-11-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: ZA82766F38 Oggetto: INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DIVISA INVERBALE POLIZIA LOCALE E RELATIVI ACCESSORI Importo aggiudicato: € 1794.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 06-03-2019 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z74276622F Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE URGENTE FIAT BRAVO TARGATO DS976SL Importo aggiudicato: € 578.55 Somme liquidate: € 578.00 Tempi di completamento: dal 06-03-2019 al 02-10-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: ZDB275C59E Oggetto: LIQUIDAZIONE SOCIETA' MAGGIOLI SPA PER FORNITURA PRONTUARI EDIZIONE 2019 Importo aggiudicato: € 567.00 Somme liquidate: € 567.00 Tempi di completamento: dal 06-03-2019 al 06-03-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z5727476FF Oggetto: STAMPA ED ALLESTIMENTO DI N. 200 BOLLETTINI INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA Importo aggiudicato: € 844.00 Somme liquidate: € 844.00 Tempi di completamento: dal 22-02-2019 al 08-03-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: ZDB273FBC4 Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER FONITURA COMPUTER PRESSO L'UFFICIO DI POLIZIA LOCALE Importo aggiudicato: € 490.00 Somme liquidate: € 490.00 Tempi di completamento: dal 22-02-2019 al 06-03-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z302732AE4 Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE URGENTE FIAT BRAVO TARGATO DS977SL DITTA SERVICE CAR & TRUCK SOCIETA' COOPERATIVA Importo aggiudicato: € 347.59 Somme liquidate: € 347.59 Tempi di completamento: dal 20-02-2019 al 03-10-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z442710360 Oggetto: FORNITURA MATERIALE PER IL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI DI POLIZIA MUNICIPALE, PRONTO INTERVENTO E DI PROTEZIONE CIVILE Importo aggiudicato: € 334.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 12-03-2019 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z9C2AAC9EF Oggetto: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA ACE-ROMA PER ACCESSO CRONOLOGICO PROPRIETA', CONSULTAZIONI DATI ANAGRAFICI PRA - AGOSTO 2019 Importo aggiudicato: € 54.00 Somme liquidate: € 54.00 Tempi di completamento: dal 19-11-2019 al 19-11-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: ZF62AC2BA1 Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI N. 13 PALETTI IN FERRO VERNICIATI DI COLORE BIANCO/ROSSO Importo aggiudicato: € 900.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 25-11-2019 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: ZC12AC33E5 Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI N. 2 CHIUSINI IN FERRO Importo aggiudicato: € 350.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 25-11-2019 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: ZB92ACB133 Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA URGENTE DI MATERIALE PER IL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI DI POLIZIA LOCALE, PRONTO INTERVENTO E DI PROTEZIONE CIVILE - DITTA FER.EL. DI ATTILIO NILVETTI Importo aggiudicato: € 498.20 Somme liquidate: € 498.20 Tempi di completamento: dal 25-11-2019 al 17-12-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: ZE42AE9756 Oggetto: IMPEGNO SPESA PER ABBONAMENTO ANNUALE MODULISTICA ON LINE PER LA POLIZIA LOCALE DELLA MAGGIOLI S.P.A. Importo aggiudicato: € 350.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 03-12-2019 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z912AE987F Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI N. 2 REGISTRI PER ANNOTAZIONI GIORNALIERE E N. 500 CARTELLE PER FASCICOLAZIONE ATTI POLIZIA LOCALE Importo aggiudicato: € 174.00 Somme liquidate: € 174.00 Tempi di completamento: dal 03-12-2019 al 11-12-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z4D2AEB345 Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA URGENTE DI ARREDI PER L'UFFICIO DI POLIZIA LOCALE - DITTA FER.EL. DI ATTILIO NILVETTI Importo aggiudicato: € 1225.00 Somme liquidate: € 1225.00 Tempi di completamento: dal 03-12-2019 al 20-12-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z502AFBAD8 Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE URGENTE FIAT BRAVO TARGATO DS977SL Importo aggiudicato: € 1234.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 05-12-2019 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: ZC42B047EC Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER URGENTE FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALETICA VERTICALE ED ORIZZONTALE - DITTA NUOVA FISE SRL Importo aggiudicato: € 555.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 09-12-2019 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z9711BD963 Oggetto: IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002151549 DEL 12/12/2018 DELLA DITTA MAGGIOLI SPA Importo aggiudicato: € 483.00 Somme liquidate: € 483.00 Tempi di completamento: dal 09-05-2019 al 09-05-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z60269582E Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4/12 DEL 31/01/2019 DI ATISALE SPA Importo aggiudicato: € 7200.00 Somme liquidate: € 7200.00 Tempi di completamento: dal 04-01-2019 al 12-03-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z802479EF4 Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA 1/19 DEL 29/01/2019 DELLA DITTA SEGNALETICA DANESE SRL Importo aggiudicato: € 5105.94 Somme liquidate: € 5105.94 Tempi di completamento: dal 30-07-2018 al 06-03-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z6223EAC56 Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 12/PA DEL 30/06/2018 DELLA DITTA SEGNALETICA 3000 S.R.L. Importo aggiudicato: € 652.50 Somme liquidate: € 652.50 Tempi di completamento: dal 13-06-2018 al 06-03-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: ZDB27F4629 Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6-2019 DEL 09/04/2019 DELLA DITTA GIULIVO LIDIA Importo aggiudicato: € 22110.00 Somme liquidate: € 22110.00 Tempi di completamento: dal 04-12-2018 al 16-04-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: 651454656C Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURE KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA Importo aggiudicato: € 21455.74 Somme liquidate: € 21455.74 Tempi di completamento: dal 06-03-2019 al 07-12-2019 Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
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| CIG: ZAE2B1F93E Oggetto: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA ACI-ROMA PER ACCESSO CRONOLOGICO PROPRIETA', CONSULTAZIONI DATI ANAGRAFICI PRA - LUGLIO 2019 Importo aggiudicato: € 95.27 Somme liquidate: € 95.27 Tempi di completamento: dal 11-12-2019 al 11-12-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: ZBA2B2C383 Oggetto: servizio di cloud computing e dei servizi di gestione e manutenzione della piattaforma necessarie al funzionamento della Centrale Unica di Committenza Castellaneta-Laterza Importo aggiudicato: € 24000.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 12-12-2019 al 31-12-2022 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: ZD72B419AB Oggetto: IMPEGNO SPESA PER ONERI DI CONFERIMENTO PRESSO L'IMPIANTO DI RECUPERO RIFIUTI INGOMBRANTI -DITTA ALI.FER Importo aggiudicato: € 23478.40 Somme liquidate: € 23478.40 Tempi di completamento: dal 18-12-2019 al 18-12-2019 Cod. Scelta contraente: 02-PROCEDURA RISTRETTA |
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| CIG: ZF32B36BD4 Oggetto: IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO DI SELEZIONE RIFIUTI PLASTICA - DITTA LOGISTIC AND TRADE Importo aggiudicato: € 22747.55 Somme liquidate: € 22747.55 Tempi di completamento: dal 16-12-2019 al 16-12-2019 Cod. Scelta contraente: 02-PROCEDURA RISTRETTA |
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| CIG: ZB02B0E83B Oggetto: SERVIZIO DI RACCOLTA E GESTIONE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E ALTRI SERVIZI ATTINENTI NEL COMUNE DI CASTELLANETA- PROROGA INCARICO PROFESSIONALE DI DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO (D.E.C.) Importo aggiudicato: € 16000.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 11-12-2019 al n.d. Cod. Scelta contraente: 02-PROCEDURA RISTRETTA |
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| CIG: Z012B0CDA7 Oggetto: LE4GGE REGIONALE 28 DICEMBRE 2018 N. 67, ART. 11 "SOSTEGNO AI COMUNI PER LE SPESE DI RIMOZIONE DI RIFIUTI PRESENTI SULLE AREE COSTIERE" INCARICO PROFESSIONALE- ALPHA ENGINEERING S.R.L.S. Importo aggiudicato: € 2900.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 09-12-2019 al n.d. Cod. Scelta contraente: 02-PROCEDURA RISTRETTA |
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| CIG: ZCB2ACEDF0 Oggetto: PULIZIA DEGLI ARENILI DEL DEMANIO COMUNALE- AFFIDAMENTO LAVORI - DITTA PAPPALEPORE Importo aggiudicato: € 7425.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 25-11-2019 al n.d. Cod. Scelta contraente: 02-PROCEDURA RISTRETTA |
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| CIG: Z572A5DD15 Oggetto: IMPEGNO SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE FATTURE PER RIFIUTI INGOMBRANTI - DITTA ALI.FER Importo aggiudicato: € 38777.50 Somme liquidate: € 38777.50 Tempi di completamento: dal 28-10-2019 al 28-10-2019 Cod. Scelta contraente: 02-PROCEDURA RISTRETTA |
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| CIG: Z452A5DC27 Oggetto: IMPEGNO SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE FATTURE PER RIFIUTI INGOMBRANTI. DITTA ALI.FER. Importo aggiudicato: € 36745.00 Somme liquidate: € 36745.00 Tempi di completamento: dal 28-10-2019 al 28-10-2019 Cod. Scelta contraente: 02-PROCEDURA RISTRETTA |
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| CIG: Z712B4952B Oggetto: Conferimento incarico per la redazione degli studi di implementazione del servizio di progettazione - Pista Ciclabile Importo aggiudicato: € 18000.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 19-12-2019 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: ZA52A438E5 Oggetto: IMPEGNO SPESA PER NOLEGGIO TELECAMERE DI VIDEOSORVEGLIANZA PER ABBANDONO ILLECITO DI RIFIUTI. DITTA ELETTROSECURY Importo aggiudicato: € 8000.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 22-10-2019 al n.d. Cod. Scelta contraente: 02-PROCEDURA RISTRETTA |
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| CIG: Z8A2A0A3BE Oggetto: IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO DI SELEZIONE E CONFERIMENTO AGHI DI PINO- DITTA DANIELE AMBIENTE Importo aggiudicato: € 39900.00 Somme liquidate: € 27269.76 Tempi di completamento: dal 04-10-2019 al n.d. Cod. Scelta contraente: 02-PROCEDURA RISTRETTA |
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| CIG: Z802A09D20 Oggetto: IMPEGNO SPESA PER BONIFICA SITO PARCO NAZIONALE TERRE DELLA GRAVINE . DITTA ECOLOGICA 2000 Importo aggiudicato: € 5000.00 Somme liquidate: € 5000.00 Tempi di completamento: dal 04-10-2019 al 11-11-2019 Cod. Scelta contraente: 02-PROCEDURA RISTRETTA |
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| CIG: Z0F2A078C9 Oggetto: IMPEGNO PER COSTO VERIFICA INTERNA DEI RIFIUTI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE - DITTA ASECO Importo aggiudicato: € 300.00 Somme liquidate: € 300.00 Tempi di completamento: dal 04-10-2019 al 04-10-2019 Cod. Scelta contraente: 02-PROCEDURA RISTRETTA |
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| CIG: Z5129F58AB Oggetto: IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO DI SELEZIONE DEI RIFIUTI CELLULOSICI. DITTA DECOM Importo aggiudicato: € 25000.00 Somme liquidate: € 22696.54 Tempi di completamento: dal 30-09-2019 al n.d. Cod. Scelta contraente: 02-PROCEDURA RISTRETTA |
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| CIG: Z7829D52B5 Oggetto: IMPEGNO SPESA PER IMBALLAGGI IN VETRO. DITTA DECOM Importo aggiudicato: € 15000.00 Somme liquidate: € 15000.00 Tempi di completamento: dal 30-09-2019 al 17-12-2019 Cod. Scelta contraente: 02-PROCEDURA RISTRETTA |
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| CIG: Z5129CA27F Oggetto: IMPEGNO SPESA PER PROROGA INCARICO PROFESSIONALE DI DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO (D.E.C.) Importo aggiudicato: € 4000.00 Somme liquidate: € 4000.00 Tempi di completamento: dal 30-10-2019 al 20-11-2019 Cod. Scelta contraente: 02-PROCEDURA RISTRETTA |
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| CIG: Z6129CA1E8 Oggetto: IMPEGNO SPESA PER MANIFESTI DISINFESTAZIONE DA LUGLIO AD SETTEMBRE . DITTA POLICARPO. Importo aggiudicato: € 450.00 Somme liquidate: € 450.00 Tempi di completamento: dal 18-09-2019 al 01-10-2019 Cod. Scelta contraente: 02-PROCEDURA RISTRETTA |
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| CIG: 0000000000 Oggetto: IMPEGNO SPESA PER ADESIONE INIZIATIVA PULIAMO IL MONDO 2019. Importo aggiudicato: € 350.00 Somme liquidate: € 350.00 Tempi di completamento: dal 18-09-2019 al 18-09-2019 Cod. Scelta contraente: 02-PROCEDURA RISTRETTA |
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| CIG: Z5B29C9290 Oggetto: IMPEGNO SPESA PER BONIFICA AREA EX ENAOLI. DITTA ECOLOGICA 2000 Importo aggiudicato: € 2000.00 Somme liquidate: € 2000.00 Tempi di completamento: dal 18-09-2019 al 30-10-2019 Cod. Scelta contraente: 02-PROCEDURA RISTRETTA |
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| CIG: Z0329C5F64 Oggetto: IMPEGNO SPESA PER SERVIZI DI RECUPERO RIFIUTI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE. DITTA DANIELE AMBIENTE Importo aggiudicato: € 18342.00 Somme liquidate: € 18342.00 Tempi di completamento: dal 19-09-2019 al 03-10-2019 Cod. Scelta contraente: 02-PROCEDURA RISTRETTA |
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| CIG: Z4729C5D21 Oggetto: IMPEGNO SPESA BONIFICA LOCALITA' TRATTURELLO PINETO . DITTA ECOLOGICA 2000 Importo aggiudicato: € 2300.00 Somme liquidate: € 2300.00 Tempi di completamento: dal 21-09-2019 al 20-11-2019 Cod. Scelta contraente: 02-PROCEDURA RISTRETTA |
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| CIG: Z5529B4978 Oggetto: IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO N. 8 TORRETTE BAYWATCH. DITTA DIMO GROUP GIOCHIPARK OPEND Importo aggiudicato: € 12473.28 Somme liquidate: € 12473.28 Tempi di completamento: dal 05-09-2019 al 28-11-2019 Cod. Scelta contraente: 02-PROCEDURA RISTRETTA |
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| CIG: Z51298BE57 Oggetto: IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO PARK AND RIDE . DITTA SABATO VIAGGI Importo aggiudicato: € 5000.00 Somme liquidate: € 5000.00 Tempi di completamento: dal 17-09-2019 al 29-10-2019 Cod. Scelta contraente: 02-PROCEDURA RISTRETTA |
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| CIG: Z86298B227 Oggetto: IMPEGNO SPESA , LIQUIDAZIONE E CONTESTUALE PROROGA SERVIZIO DI SELEZIONE E VALORIZZAZIONE DEI RIFIUTI DI IMBALLAGGIO IN PLASTICA. DITTA LOGISTIC AND TRADE Importo aggiudicato: € 39500.00 Somme liquidate: € 39500.00 Tempi di completamento: dal 04-09-2019 al 16-12-2019 Cod. Scelta contraente: 02-PROCEDURA RISTRETTA |
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| CIG: ZCA29854B5 Oggetto: IMPEGNO SPESA PER INCARICO PROFESSIONALE DI DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO (D.E.C.) Importo aggiudicato: € 2000.00 Somme liquidate: € 2000.00 Tempi di completamento: dal 23-08-2019 al 24-09-2019 Cod. Scelta contraente: 02-PROCEDURA RISTRETTA |
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| CIG: ZD2295E553 Oggetto: IMPEGNO SPESA PER INCARICO PROFESSIONALE INERENTE ATTIVITA' DI BONIFICA. ALFHA ENGINEERING S.R.L.S. Importo aggiudicato: € 17500.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 02-08-2019 al n.d. Cod. Scelta contraente: 02-PROCEDURA RISTRETTA |
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| CIG: ZBA2953441 Oggetto: IMPEGNO SPESA SERVIZIO NAVETTA-CIRCOLARE DESTRA E CIRCOLARE SINISTRA CASTELLANETA MARINA. DITTA SABATO VIAGGI Importo aggiudicato: € 16363.64 Somme liquidate: € 16363.64 Tempi di completamento: dal 30-07-2019 al 14-10-2019 Cod. Scelta contraente: 02-PROCEDURA RISTRETTA |
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| CIG: Z47294A190 Oggetto: IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO NAVETTA PARK AND RIDE . DITTA SABATO VIAGGI Importo aggiudicato: € 25000.00 Somme liquidate: € 25000.00 Tempi di completamento: dal 25-07-2019 al 16-10-2019 Cod. Scelta contraente: 02-PROCEDURA RISTRETTA |
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| CIG: ZA62906E1A Oggetto: IMPEGNO SPESA PER INCARICO PROFESSIONALE DI DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO (D.E.C.) . Importo aggiudicato: € 2000.00 Somme liquidate: € 2000.00 Tempi di completamento: dal 02-07-2019 al 24-09-2019 Cod. Scelta contraente: 02-PROCEDURA RISTRETTA |
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| CIG: ZA3288CC33 Oggetto: IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO DI RIFIUTI BIODEGRADABILI AGHI DI PINO E SFALCI DI POTATURA. DITTA DANIELE AMBIENTE Importo aggiudicato: € 15140.00 Somme liquidate: € 15140.00 Tempi di completamento: dal 24-05-2019 al 31-07-2019 Cod. Scelta contraente: 02-PROCEDURA RISTRETTA |
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| CIG: Z2A28FFE3E Oggetto: PROROGA SERVIZIO DI RACCOLTA AGHI DI PINO . DITTA DANIELE AMBIENTE Importo aggiudicato: € 15140.00 Somme liquidate: € 8218.83 Tempi di completamento: dal 02-07-2019 al 31-07-2019 Cod. Scelta contraente: 02-PROCEDURA RISTRETTA |
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| CIG: Z3128FACCA Oggetto: IMPEGNO SPESA PER BONIFICA RIFIUTI E SMALTIMENTO MACERIE . DITTA PAPPALEPORE. Importo aggiudicato: € 2000.00 Somme liquidate: € 2000.00 Tempi di completamento: dal 28-06-2019 al 26-11-2019 Cod. Scelta contraente: 02-PROCEDURA RISTRETTA |
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| CIG: Z0C28F5A43 Oggetto: IMPEGNO SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE FATTURE PER RIFIUTI INGOMBRANTI. DITTA ALI.FER. Importo aggiudicato: € 39902.50 Somme liquidate: € 39902.50 Tempi di completamento: dal 25-06-2019 al 25-06-2019 Cod. Scelta contraente: 02-PROCEDURA RISTRETTA |
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| CIG: Z2A28D628B Oggetto: IMPEGNO SPESA PER MANIFESTI DISINFESTAZIONE . DITTA POLICARPO Importo aggiudicato: € 160.00 Somme liquidate: € 160.00 Tempi di completamento: dal 17-06-2019 al 24-06-2019 Cod. Scelta contraente: 02-PROCEDURA RISTRETTA |
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| CIG: Z7628C9A6C Oggetto: IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO DI CONFERIMENTO RIFIUTI IN LEGNO. DITTA DANIELE AMBIENTE. Importo aggiudicato: € 39500.00 Somme liquidate: € 23129.10 Tempi di completamento: dal 12-06-2019 al 16-12-2019 Cod. Scelta contraente: 02-PROCEDURA RISTRETTA |
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| CIG: ZBB289560D Oggetto: IMPEGNO SPESA PER RACCOLTA E SMALTIMENTO MACERIE CASTELLANETA MARINA VIA CONAD . DITTA PAPPALEPORE Importo aggiudicato: € 650.00 Somme liquidate: € 650.00 Tempi di completamento: dal 29-05-2019 al 24-06-2019 Cod. Scelta contraente: 02-PROCEDURA RISTRETTA |
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| CIG: Z0027D8FB1 Oggetto: IMPEGNO SPESA PULIZIA SPIAGGE PUBBLICHE. AFFIDAMENTO INCARICO DITTA PAPPALEPORE BARBARA Importo aggiudicato: € 19642.00 Somme liquidate: € 16100.00 Tempi di completamento: dal 04-04-2019 al 30-10-2019 Cod. Scelta contraente: 02-PROCEDURA RISTRETTA |
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| CIG: ZEA279954E Oggetto: IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO A RECUPERO RIFIUTI CODICE CER 20.02.01. DITTA DANIELA AMBIENTE Importo aggiudicato: € 5000.00 Somme liquidate: € 5000.00 Tempi di completamento: dal 18-03-2019 al 04-06-2019 Cod. Scelta contraente: 02-PROCEDURA RISTRETTA |
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| CIG: Z442755267 Oggetto: IMPEGNO SPESA PER STAMPA MANIFESTI DISINFESTAZIONE Importo aggiudicato: € 240.00 Somme liquidate: € 240.00 Tempi di completamento: dal 27-02-2019 al 06-03-2019 Cod. Scelta contraente: 02-PROCEDURA RISTRETTA |
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| CIG: Z3E278DFA4 Oggetto: IMPEGNO SPESA PER PANNELLI INDICATIVI CENTRO RACCOLTA CASTELLANETA MARINA. DITTA POLICARPO Importo aggiudicato: € 1880.00 Somme liquidate: € 1880.00 Tempi di completamento: dal 18-03-2019 al 03-05-2019 Cod. Scelta contraente: 02-PROCEDURA RISTRETTA |
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| CIG: Z9827B4FF2 Oggetto: IMPEGNO SPESA PER APPROVAZIONE PREVENTIVO PUBBLICAZIONE GARA SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI SOLIDI E URBANI Importo aggiudicato: € 1166.00 Somme liquidate: € 1166.00 Tempi di completamento: dal 22-03-2019 al 03-05-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z47282F7A4 Oggetto: IMPEGNO SPESA PER ATTYAZIONE PROGETTO BIRD CONTROL DI ALLONTANAMENTO DI COLOMBO SELVATICO TRAMITE L'UTILIZZO DI RAPACI NEL CENTRO STORICO Importo aggiudicato: € 6000.00 Somme liquidate: € 6000.00 Tempi di completamento: dal 03-05-2019 al 17-12-2019 Cod. Scelta contraente: 02-PROCEDURA RISTRETTA |
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| CIG: ZB027DA3AD Oggetto: IMPEGNO SPESA PULIZIA STRADE CON MACCHINA OPERATRICE DI TIPO MINI PALA- DITTAINDELICATI GIUSEPPE Importo aggiudicato: € 5000.00 Somme liquidate: € 5000.00 Tempi di completamento: dal 04-04-2019 al 17-05-2019 Cod. Scelta contraente: 02-PROCEDURA RISTRETTA |
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| CIG: ZAA28196E2 Oggetto: IMPEGNO SPESA BONIFICA AREE COMUNALI AFFIDAMENTO INCARICO DITTA LETIZIA SOC. Importo aggiudicato: € 500.00 Somme liquidate: € 500.00 Tempi di completamento: dal 26-04-2019 al 19-06-2019 Cod. Scelta contraente: 02-PROCEDURA RISTRETTA |
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| CIG: Z51284CC0F Oggetto: IMPEGNO SPESA PER APPROVAZIONE PREVENTIVO PUBBLICAZIONE GARA SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI SOLIDI E URBANI Importo aggiudicato: € 2300.00 Somme liquidate: € 2300.00 Tempi di completamento: dal 07-05-2019 al 17-06-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z9927C4846 Oggetto: IMPEGNO SPESA PER CONFERIMENTO A RECUPERO RIFIUTI CODICE CER 20.01.08. DITTA PROGEVA Importo aggiudicato: € 39000.00 Somme liquidate: € 39000.00 Tempi di completamento: dal 28-03-2019 al 20-06-2019 Cod. Scelta contraente: 02-PROCEDURA RISTRETTA |
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| CIG: Z4B27E4A96 Oggetto: IMPEGNO SPESA PER CONFERIMENTO A RECUPERO RIFIUTI CODICE CER 20.01.08- 20.02.01. DITTA ASECO Importo aggiudicato: € 36735.41 Somme liquidate: € 36735.41 Tempi di completamento: dal 26-02-2019 al 12-04-2019 Cod. Scelta contraente: 02-PROCEDURA RISTRETTA |
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| CIG: ZDD2760EB6 Oggetto: IMPEGNO SPESA PER CONFERIMENTO A RECUPERO RIFIUTI CODICE CER 20.01.08. DITTA DANIELE AMBIENTE Importo aggiudicato: € 30690.76 Somme liquidate: € 30690.76 Tempi di completamento: dal 06-03-2019 al 18-04-2019 Cod. Scelta contraente: 02-PROCEDURA RISTRETTA |
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| CIG: Z97275D987 Oggetto: IMPEGNO SPESA PER ANALISI CHIMICHE CONFERIMENTO CER 20.01.08. CENTRO ANALISI CHIMICHE SRL Importo aggiudicato: € 250.00 Somme liquidate: € 250.00 Tempi di completamento: dal 01-03-2019 al 06-03-2019 Cod. Scelta contraente: 02-PROCEDURA RISTRETTA |
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| CIG: Z0D2895D14 Oggetto: IMPEGNO PER INCARICO ATTIVITA' DI SUPPORTO AL RUP. Importo aggiudicato: € 4500.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 29-05-2019 al n.d. Cod. Scelta contraente: 02-PROCEDURA RISTRETTA |
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| CIG: Z0028C6DDF Oggetto: IMPEGNO SPESA LAVORI DI BONIFICA DI RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI. DITTA DANIELE AMBIENTE Importo aggiudicato: € 1450.00 Somme liquidate: € 1450.00 Tempi di completamento: dal 12-06-2019 al 16-07-2019 Cod. Scelta contraente: 02-PROCEDURA RISTRETTA |
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| CIG: ZB02778EB1 Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER VERIFICA PERIODICA IMPIANTO DI ELEVAZIONE PALAZZO CATALANO Importo aggiudicato: € 100.00 Somme liquidate: € 100.00 Tempi di completamento: dal 12-03-2019 al 05-12-2019 Cod. Scelta contraente: 02-PROCEDURA RISTRETTA |
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| CIG: Z2F2B0F195 Oggetto: FORNITURA MANGIMI, FARMACI E MATERIALE DI PULIZIA PER CANI RANDAGI RICOVERATI PRESSO STRUTTURA COMUNALE. Importo aggiudicato: € 2030.00 Somme liquidate: € 1234.03 Tempi di completamento: dal 10-12-2019 al 10-12-2019 Cod. Scelta contraente: 02-PROCEDURA RISTRETTA |
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| CIG: Z5D2ACFA73 Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER LA REDAZIONE ANALISI AMBIENTALE MEDIANTE L'INSTALLAZIONE DI N. 03 STAZIONI METEREOLOGICHE Importo aggiudicato: € 3252.00 Somme liquidate: € 3252.00 Tempi di completamento: dal 29-11-2019 al 10-12-2019 Cod. Scelta contraente: 02-PROCEDURA RISTRETTA |
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| CIG: Z3C273CB00 Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE IMPIANTI DI ELEVAZIONE C.A.P.A. E PALAZZO MUNICIPALE Importo aggiudicato: € 1559.00 Somme liquidate: € 1559.00 Tempi di completamento: dal 22-02-2019 al 20-12-2019 Cod. Scelta contraente: 02-PROCEDURA RISTRETTA |
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| CIG: Z6228D60F8 Oggetto: CELNETWORK PACCHETTO PER RIEQUILIBRIO DI GESTIONE Importo aggiudicato: € 374.00 Somme liquidate: € 374.00 Tempi di completamento: dal 19-06-2019 al 17-12-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z9D2A67A32 Oggetto: CDELNETWORK ACQUISTO DUP E NOTA INTEGRATIVA 2020/2022 Importo aggiudicato: € 986.00 Somme liquidate: € 986.00 Tempi di completamento: dal 30-10-2019 al 17-12-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: ZB1269B49B Oggetto: LICENZE D'USO PROCEDURE FINANZIARIE 2019. APKAPPA Importo aggiudicato: € 6360.00 Somme liquidate: € 6360.00 Tempi di completamento: dal 08-01-2019 al 29-04-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: ZA4269E802 Oggetto: AFFIDAMENTO ALL'ASSOCIAZIONE MISERICORDIA DI GINOSA IL SERVIZIO TRASPORTO UTENTE DISABILE PRESSO CENTRO SOCIO RIABILITATIVO DI RUTIGLIANO - MESE DI GENNAIO 2019 Importo aggiudicato: € 2190.00 Somme liquidate: € 2190.00 Tempi di completamento: dal 09-01-2019 al 09-01-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: ZDE27197C1 Oggetto: AFFIDAMENTO ALL'ASSOCIAZIONE MISERICORDIA DI GINOSA IL SERVIZIO TRASPORTO UTENTE DISABILE PRESSO CENTRO SOCIO RIABILITATIVO DI RUTIGLIANO - MESE DI FEBBRAIO 2019 Importo aggiudicato: € 2190.00 Somme liquidate: € 2190.00 Tempi di completamento: dal 13-02-2019 al 13-02-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z292777BF4 Oggetto: AFFIDAMENTO ALL'ASSOCIAZIONE MISERICORDIA DI GINOSA IL SERVIZIO TRASPORTO UTENTE DISABILE PRESSO CENTRO SOCIO RIABILITATIVO DI RUTIGLIANO - MESE DI MARZO 2019 Importo aggiudicato: € 2190.00 Somme liquidate: € 2190.00 Tempi di completamento: dal 12-03-2019 al 12-03-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z7927EA27B Oggetto: AFFIDAMENTO ALL'ASSOCIAZIONE MISERICORDIA DI GINOSA IL SERVIZIO TRASPORTO UTENTE DISABILE PRESSO CENTRO SOCIO RIABILITATIVO DI RUTIGLIANO - MESE DI APRILE 2019 Importo aggiudicato: € 2190.00 Somme liquidate: € 2190.00 Tempi di completamento: dal 08-04-2019 al 08-04-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z4F285385A Oggetto: AFFIDAMENTO ALL'ASSOCIAZIONE MISERICORDIA DI GINOSA IL SERVIZIO TRASPORTO UTENTE DISABILE PRESSO CENTRO SOCIO RIABILITATIVO DI RUTIGLIANO - MESE DI MAGGIO 2019 Importo aggiudicato: € 2190.00 Somme liquidate: € 2190.00 Tempi di completamento: dal 09-05-2019 al 09-05-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: ZD728B8986 Oggetto: AFFIDAMENTO ALL'ASSOCIAZIONE MISERICORDIA DI GINOSA IL SERVIZIO TRASPORTO UTENTE DISABILE PRESSO CENTRO SOCIO RIABILITATIVO DI RUTIGLIANO - MESE DI GIUGNO 2019 Importo aggiudicato: € 2190.00 Somme liquidate: € 2190.00 Tempi di completamento: dal 15-07-2019 al 15-07-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z86290B1F4 Oggetto: AFFIDAMENTO ALL'ASSOCIAZIONE MISERICORDIA DI GINOSA IL SERVIZIO TRASPORTO UTENTE DISABILE PRESSO CENTRO SOCIO RIABILITATIVO DI RUTIGLIANO - MESE DI LUGLIO 2019 Importo aggiudicato: € 2190.00 Somme liquidate: € 2190.00 Tempi di completamento: dal 04-07-2019 al 04-07-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: ZF329690FA Oggetto: AFFIDAMENTO ALL'ASSOCIAZIONE MISERICORDIA DI GINOSA IL SERVIZIO TRASPORTO UTENTE DISABILE PRESSO CENTRO SOCIO RIABILITATIVO DI RUTIGLIANO - MESE DI AGOSTO 2019 Importo aggiudicato: € 2190.00 Somme liquidate: € 2190.00 Tempi di completamento: dal 12-08-2019 al 12-08-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z872999E9 Oggetto: AFFIDAMENTO ALL'ASSOCIAZIONE MISERICORDIA DI GINOSA IL SERVIZIO TRASPORTO UTENTE DISABILE PRESSO CENTRO SOCIO RIABILITATIVO DI RUTIGLIANO - MESE DI SETTEMBRE 2019 Importo aggiudicato: € 2190.00 Somme liquidate: € 2190.00 Tempi di completamento: dal 02-09-2019 al 02-09-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: ZCB29EBD4D Oggetto: AFFIDAMENTO ALL'ASSOCIAZIONE MISERICORDIA DI GINOSA IL SERVIZIO TRASPORTO UTENTE DISABILE PRESSO CENTRO SOCIO RIABILITATIVO DI RUTIGLIANO - MESE DI OTTOBRE 2019 Importo aggiudicato: € 2190.00 Somme liquidate: € 2190.00 Tempi di completamento: dal 27-09-2019 al 27-09-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z2E2A6ED63 Oggetto: AFFIDAMENTO ALL'ASSOCIAZIONE MISERICORDIA DI GINOSA IL SERVIZIO TRASPORTO UTENTE DISABILE PRESSO CENTRO SOCIO RIABILITATIVO DI RUTIGLIANO - MESE DI NOVEMBRE 2019 Importo aggiudicato: € 2190.00 Somme liquidate: € 2190.00 Tempi di completamento: dal 05-11-2019 al 05-11-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z222AC13D3 Oggetto: AFFIDAMENTO ALL'ASSOCIAZIONE MISERICORDIA DI GINOSA IL SERVIZIO TRASPORTO UTENTE DISABILE PRESSO CENTRO SOCIO RIABILITATIVO DI RUTIGLIANO - MESE DI DICEMBRE 2019 Importo aggiudicato: € 2190.00 Somme liquidate: € 2190.00 Tempi di completamento: dal 25-11-2019 al 25-11-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z14269C714 Oggetto: SERVIZIO TRASPORTO UTENTI CENTRO DIURNO DISABILI COOP. NUOVA LUCE DI TARANTO MESI DI GENNAIO - FEBBRAIO - MARZO Importo aggiudicato: € 3750.00 Somme liquidate: € 3750.00 Tempi di completamento: dal 09-01-2019 al 09-01-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z8B25A16CC Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA COOP.NUOVA LUCE DI TARANTO TRASPORTO UTENTE CENTRO DIURNO DISABILI - MESE DI DICEMBRE 2018 Importo aggiudicato: € 1312.00 Somme liquidate: € 1312.00 Tempi di completamento: dal 01-02-2019 al 01-02-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: ZCB27E9E1C Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA COOP.NUOVA LUCE DI TARANTO TRASPORTO UTENTE CENTRO DIURNO DISABILI - MESE DI APRILE 2019 Importo aggiudicato: € 1312.00 Somme liquidate: € 1312.00 Tempi di completamento: dal 24-05-2019 al 24-05-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: ZCB27E9E1C Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA COOP.NUOVA LUCE DI TARANTO TRASPORTO UTENTE CENTRO DIURNO DISABILI - MESE DI MAGGIO 2019 Importo aggiudicato: € 1312.00 Somme liquidate: € 1312.00 Tempi di completamento: dal 26-06-2019 al 26-06-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: ZCB27E9E1C Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA COOP.NUOVA LUCE DI TARANTO TRASPORTO UTENTE CENTRO DIURNO DISABILI - MESE DI GIUGNO 2019 Importo aggiudicato: € 1312.00 Somme liquidate: € 1312.00 Tempi di completamento: dal 15-07-2019 al 15-07-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z3C290AFA8 Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA COOP.NUOVA LUCE DI TARANTO TRASPORTO UTENTE CENTRO DIURNO DISABILI - MESE DI LUGLIO E AGOSTO 2019 Importo aggiudicato: € 1900.00 Somme liquidate: € 1900.00 Tempi di completamento: dal 02-07-2019 al 02-07-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: ZAE29994A3 Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA COOP.NUOVA LUCE DI TARANTO TRASPORTO UTENTE CENTRO DIURNO DISABILI - MESE DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2019 Importo aggiudicato: € 2500.00 Somme liquidate: € 2500.00 Tempi di completamento: dal 02-09-2019 al 02-09-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z922A6EFD4 Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA COOP.NUOVA LUCE DI TARANTO TRASPORTO UTENTE CENTRO DIURNO DISABILI - MESE DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2019 Importo aggiudicato: € 2500.00 Somme liquidate: € 2500.00 Tempi di completamento: dal 05-11-2019 al 05-11-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: ZB327F86E0 Oggetto: NOLEGGIO FOTOCOPIATORE SERVIZIO MANUTENZIONE. Importo aggiudicato: € 1092.00 Somme liquidate: € 1092.00 Tempi di completamento: dal 11-04-2019 al 24-10-2019 Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA |
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| CIG: Z4A2A1CC3E Oggetto: LIQUIDAZIONE DEBITI FUORI BILANCIO COMPETENZE ARRETRATE MANUTENZIONE CIMITERO COMUNALE. Importo aggiudicato: € 3834.00 Somme liquidate: € 3834.00 Tempi di completamento: dal 22-10-2019 al 25-10-2019 Cod. Scelta contraente: 02-PROCEDURA RISTRETTA |
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| CIG: Z152977D3E Oggetto: SISTEMAZIONE GRATE IN CASTELLANETA MARINA Importo aggiudicato: € 2200.00 Somme liquidate: € 2200.00 Tempi di completamento: dal 19-08-2019 al 03-09-2019 Cod. Scelta contraente: 02-PROCEDURA RISTRETTA |
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| CIG: ZC729A9C42 Oggetto: RIPRISTINO BARRA MOTORIZZATAPRESSO CASERMA DEI CARABINIERI - DISTACCAMENTO CASTELLANETA MARINA. Importo aggiudicato: € 945.00 Somme liquidate: € 945.00 Tempi di completamento: dal 13-09-2019 al 04-10-2019 Cod. Scelta contraente: 02-PROCEDURA RISTRETTA |
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| CIG: ZB529AE1EC Oggetto: LAVORI PER LA RIDISTRIBUZIONE DI SPAZI INTERNI AULE SCUOLA "G. PASCOLI". Importo aggiudicato: € 3501.00 Somme liquidate: € 3501.00 Tempi di completamento: dal 10-09-2019 al 03-10-2019 Cod. Scelta contraente: 02-PROCEDURA RISTRETTA |
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| CIG: ZA929136ED Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PLESSO SCOLASTICO "DE AMICIS" IN CASTELLANETA MARINA. Importo aggiudicato: € 6120.00 Somme liquidate: € 6120.00 Tempi di completamento: dal 04-07-2019 al 10-12-2019 Cod. Scelta contraente: 02-PROCEDURA RISTRETTA |
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| CIG: Z452A0D2D6 Oggetto: Servizio di pulizia straordinaria presso spazio multifunzionale "officine mercato comunale" Importo aggiudicato: € 3278.00 Somme liquidate: € 3278.00 Tempi di completamento: dal 08-10-2019 al 07-11-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z6E2AA8992 Oggetto: Ripristino grate per la raccolta di acque meteoriche in via delle Spinelle. Importo aggiudicato: € 550.00 Somme liquidate: € 550.00 Tempi di completamento: dal 18-11-2019 al 05-12-2019 Cod. Scelta contraente: 02-PROCEDURA RISTRETTA |
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| CIG: Z6B26EA52C Oggetto: LIQUIDAZIONE RETTA RICOVERO MINORE PRESSO CASA SIMPSON - COOP. ADEIA - MESE DI DICEMBRE 2018 Importo aggiudicato: € 1775.00 Somme liquidate: € 1775.00 Tempi di completamento: dal 01-02-2019 al 01-02-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: ZF42A7B4D8 Oggetto: Ripristino elettropompa a servizio della fontana in Piazza Municipio. Importo aggiudicato: € 180.00 Somme liquidate: € 180.00 Tempi di completamento: dal 07-11-2019 al 05-12-2019 Cod. Scelta contraente: 02-PROCEDURA RISTRETTA |
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| CIG: Z0927E5440 Oggetto: LIQUIDAZIONE RETTA RICOVERO MINORE PRESSO CASA SIMPSON - COOP. ADEIA - MESE DI FEBBRAIO 2019 Importo aggiudicato: € 1667.86 Somme liquidate: € 1667.86 Tempi di completamento: dal 05-04-2019 al 05-04-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: ZFA281E64B Oggetto: LIQUIDAZIONE RETTA RICOVERO MINORE PRESSO CASA SIMPSON - COOP. ADEIA - MESE DI MARZO 2019 Importo aggiudicato: € 1846.00 Somme liquidate: € 1846.00 Tempi di completamento: dal 20-04-2019 al 20-04-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: ZB92AD8ADD Oggetto: Interventi di pulizia e sanificazione scule "De Amicis" e "G. Pascoli". Importo aggiudicato: € 1229.00 Somme liquidate: € 1229.00 Tempi di completamento: dal 29-11-2019 al 16-12-2019 Cod. Scelta contraente: 02-PROCEDURA RISTRETTA |
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| CIG: Z21292E7EA Oggetto: LIQUIDAZIONE RETTA RICOVERO MINORE PRESSO CASA SIMPSON - COOP. ADEIA - MESE DI GENNAIO E GIUGNO 2019 Importo aggiudicato: € 3383.37 Somme liquidate: € 3383.37 Tempi di completamento: dal 15-07-2019 al 15-07-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z97285DCDE Oggetto: LIQUIDAZIONE RETTA RICOVERO MINORE PRESSO CASA SIMPSON - COOP. ADEIA - MESE DI APRILE 2019 Importo aggiudicato: € 1679.77 Somme liquidate: € 16769.77 Tempi di completamento: dal 14-05-2019 al 14-05-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z112990169 Oggetto: LIQUIDAZIONE RETTA RICOVERO MINORE PRESSO CASA SIMPSON - COOP. ADEIA - MESE DI LUGLIO 2019 Importo aggiudicato: € 1632.10 Somme liquidate: € 1632.10 Tempi di completamento: dal 28-08-2019 al 28-08-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z4829BB3C7 Oggetto: LIQUIDAZIONE RETTA RICOVERO MINORE PRESSO CASA SIMPSON - COOP. ADEIA - MESE DI AGOSTO 2019 Importo aggiudicato: € 1775.08 Somme liquidate: € 1775.08 Tempi di completamento: dal 13-09-2019 al 13-09-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z682A5A8CC Oggetto: LIQUIDAZIONE RETTA RICOVERO MINORE PRESSO CASA SIMPSON - COOP. ADEIA - MESE DI SETTEMBRE 2019 Importo aggiudicato: € 1751.25 Somme liquidate: € 1751.25 Tempi di completamento: dal 29-10-2019 al 29-10-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z102A862B4 Oggetto: LIQUIDAZIONE RETTA RICOVERO MINORE PRESSO CASA SIMPSON - COOP. ADEIA - MESE DI OTTOBRE 2019 Importo aggiudicato: € 1810.82 Somme liquidate: € 1810.82 Tempi di completamento: dal 08-11-2019 al 08-11-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z172B199A3 Oggetto: LIQUIDAZIONE RETTA RICOVERO MINORE PRESSO CASA SIMPSON - COOP. ADEIA - MESE DI NOVEMBRE 2019 Importo aggiudicato: € 1679.77 Somme liquidate: € 1679.77 Tempi di completamento: dal 10-12-2019 al 10-12-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z6F28D0754 Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA CASA PER LA VITA SOGEV . PERIODO MAGGIO/GIUGNO 2019 Importo aggiudicato: € 1522.00 Somme liquidate: € 1522.00 Tempi di completamento: dal 15-07-2019 al 15-07-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z6F28D0754 Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA CASA PER LA VITA SOGEV . PERIODO LUGLIO 2019 Importo aggiudicato: € 1242.00 Somme liquidate: € 1242.00 Tempi di completamento: dal 12-08-2019 al 12-08-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z6F28D0754 Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA CASA PER LA VITA SOGEV . PERIODO AGOSTO 2019 Importo aggiudicato: € 1242.00 Somme liquidate: € 1242.00 Tempi di completamento: dal 11-09-2019 al 11-09-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z6F28D0754 Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA CASA PER LA VITA SOGEV . PERIODO SETTEMBRE 2019 Importo aggiudicato: € 1202.00 Somme liquidate: € 1202.00 Tempi di completamento: dal 09-10-2019 al 09-10-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: ZB02A87842 Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA CASA PER LA VITA SOGEV . PERIODO OTTOBRE 2019 Importo aggiudicato: € 1242.00 Somme liquidate: € 1242.00 Tempi di completamento: dal 08-11-2019 al 08-11-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z0E2A92F15 Oggetto: PROROGA OSPITALITA' PAZIENTE PSICHIATRICO PRESSO CASA PER LA VITA COOP. SOGEV Importo aggiudicato: € 1750.00 Somme liquidate: € 1750.00 Tempi di completamento: dal 13-11-2019 al 13-11-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z3F26BB319 Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA COOP. SOCIALE ESCARGO - RETTA RICOVERO MESE DI OTTOBRE 2018 Importo aggiudicato: € 3255.00 Somme liquidate: € 3255.00 Tempi di completamento: dal 17-01-2019 al 17-01-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: ZA726E4883 Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA COOP. SOCIALE ESCARGO - RETTA RICOVERO MESE DI DICEMBRE 2018 Importo aggiudicato: € 3018.75 Somme liquidate: € 3018.75 Tempi di completamento: dal 01-02-2019 al 01-02-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: ZB22854E22 Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA COOP. SOCIALE ESCARGO - RETTA RICOVERO MESI DI GENNAIO - FEBBRAIO - MARZO - APRILE 2019 Importo aggiudicato: € 17687.25 Somme liquidate: € 17.69 Tempi di completamento: dal 14-05-2019 al 14-05-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z8E29D5B94 Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA COOP. SOCIALE ESCARGO - RETTA RICOVERO MESI DI MAGGIO - GIUGNO - LUGLIO - AGOSTO 2019 Importo aggiudicato: € 13677.30 Somme liquidate: € 13677.30 Tempi di completamento: dal 24-09-2019 al 24-09-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z742AD8DD6 Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA COOP. SOCIALE ESCARGO - RETTA RICOVERO MESE DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2019 Importo aggiudicato: € 7025.55 Somme liquidate: € 7025.55 Tempi di completamento: dal 29-11-2019 al 29-11-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: ZC32B1CDE1 Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA COOP. SOCIALE ESCARGO - RETTA RICOVERO MESE DI NOVEMBRE 2019 Importo aggiudicato: € 3433.50 Somme liquidate: € 3433.50 Tempi di completamento: dal 12-12-2019 al 12-12-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z402AB6686 Oggetto: Rimozione di n. 3 alberi di pino pericolanti. Importo aggiudicato: € 920.00 Somme liquidate: € 920.00 Tempi di completamento: dal 10-10-2019 al 12-12-2019 Cod. Scelta contraente: 02-PROCEDURA RISTRETTA |
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| CIG: ZF32ACE130 Oggetto: Lavori di manutenzioni urgenti presso immobili comunali. Importo aggiudicato: € 384.00 Somme liquidate: € 384.00 Tempi di completamento: dal 29-11-2019 al 12-12-2019 Cod. Scelta contraente: 02-PROCEDURA RISTRETTA |
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| CIG: Z162AE8221 Oggetto: LOCAZIONE IMMOBILE COMUNALE DESTINATO A MICRONIDO Importo aggiudicato: € 5000.00 Somme liquidate: € 204.00 Tempi di completamento: dal 25-11-2019 al 23-12-2019 Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA |
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| CIG: ZF0282EA5D Oggetto: Servizio di aggiornamento inventario, riclassificazione, redazione conto del patrimonio attivo. dgl. 118/2011 Importo aggiudicato: € 17257.00 Somme liquidate: € 9500.00 Tempi di completamento: dal 29-04-2019 al n.d. Cod. Scelta contraente: 02-PROCEDURA RISTRETTA |
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| CIG: ZA126C4FEA Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA FONDAZIONE ROCCO SPANI DI TARANTO PER OSPITALITA' MINORE - MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2018 Importo aggiudicato: € 852.00 Somme liquidate: € 852.00 Tempi di completamento: dal 23-01-2019 al 23-01-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: ZF1273A290 Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA FONDAZIONE ROCCO SPANI DI TARANTO PER OSPITALITA' MINORE - MESE DI GENNAIO 2019 Importo aggiudicato: € 865.00 Somme liquidate: € 865.00 Tempi di completamento: dal 22-02-2019 al 22-02-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z1527DF66B Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA FONDAZIONE ROCCO SPANI DI TARANTO PER OSPITALITA' MINORE - MESE DI FEBBRAIO 2019 Importo aggiudicato: € 787.00 Somme liquidate: € 787.00 Tempi di completamento: dal 04-04-2019 al 04-04-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z062827368 Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA FONDAZIONE ROCCO SPANI DI TARANTO PER OSPITALITA' MINORE - MESE DI MARZO 2019 Importo aggiudicato: € 852.00 Somme liquidate: € 852.00 Tempi di completamento: dal 26-04-2019 al 26-04-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: ZD42890F55 Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA FONDAZIONE ROCCO SPANI DI TARANTO PER OSPITALITA' MINORE - MESE DI APRILE 2019 Importo aggiudicato: € 813.00 Somme liquidate: € 813.00 Tempi di completamento: dal 28-05-2019 al 28-05-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z2328F6171 Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA FONDAZIONE ROCCO SPANI DI TARANTO PER OSPITALITA' MINORE - MESE DI MAGGIO 2019 Importo aggiudicato: € 865.00 Somme liquidate: € 865.00 Tempi di completamento: dal 27-06-2019 al 27-06-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: ZE12968739 Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA FONDAZIONE ROCCO SPANI DI TARANTO PER OSPITALITA' MINORE - MESE DI GIUGNO 2019 Importo aggiudicato: € 820.00 Somme liquidate: € 820.00 Tempi di completamento: dal 12-08-2019 al 12-08-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z5F297301F Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA FONDAZIONE ROCCO SPANI DI TARANTO PER OSPITALITA' MINORE - MESE DI LUGLIO 2019 Importo aggiudicato: € 885.00 Somme liquidate: € 885.00 Tempi di completamento: dal 08-08-2019 al 08-08-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: ZB829E4672 Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA FONDAZIONE ROCCO SPANI DI TARANTO PER OSPITALITA' MINORE - MESE DI AGOSTO 2019 Importo aggiudicato: € 806.00 Somme liquidate: € 806.00 Tempi di completamento: dal 27-09-2019 al 27-09-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z312A4E68C Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA FONDAZIONE ROCCO SPANI DI TARANTO PER OSPITALITA' MINORE - MESE DI SETTEMBRE 2019 Importo aggiudicato: € 820.00 Somme liquidate: € 820.00 Tempi di completamento: dal 23-10-2019 al 23-10-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z682AD740D Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA FONDAZIONE ROCCO SPANI DI TARANTO PER OSPITALITA' MINORE - MESE DI OTTOBRE 2019 Importo aggiudicato: € 820.00 Somme liquidate: € 820.00 Tempi di completamento: dal 27-11-2019 al 27-11-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z622B400FF Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA FONDAZIONE ROCCO SPANI DI TARANTO PER OSPITALITA' MINORE - MESE DI NOVEMBRE 2019 Importo aggiudicato: € 833.00 Somme liquidate: € 833.00 Tempi di completamento: dal 20-12-2019 al 20-12-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: zec26f9daf Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA RETTA CASA PER LA VITA DI LATERZA - COOPERATIVA NUOVI ORIZZONTI - PERIODO OTTOBRE/NOVEMBRE/DICEMBRE 2018 Importo aggiudicato: € 3035.00 Somme liquidate: € 3035.00 Tempi di completamento: dal 04-02-2019 al 04-02-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: ZCD2827223 Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA RETTA CASA PER LA VITA DI LATERZA - COOPERATIVA NUOVI ORIZZONTI - PERIODO GENNAIO/FEBBRAIO/MARZO 2019 Importo aggiudicato: € 3104.00 Somme liquidate: € 3104.00 Tempi di completamento: dal 26-04-2019 al 26-04-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: ZF228C3199 Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA RETTA CASA PER LA VITA DI LATERZA - COOPERATIVA NUOVI ORIZZONTI - PERIODO APRILE/MAGGIO 2019 Importo aggiudicato: € 2104.00 Somme liquidate: € 2104.00 Tempi di completamento: dal 17-06-2019 al 17-06-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: ZB9299CBE Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA RETTA CASA PER LA VITA DI LATERZA - COOPERATIVA NUOVI ORIZZONTI - PERIODO GIUGNO/LUGLIO 2019 Importo aggiudicato: € 2104.00 Somme liquidate: € 2104.00 Tempi di completamento: dal 03-09-2019 al 03-09-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z3E2A53687 Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA RETTA CASA PER LA VITA DI LATERZA - COOPERATIVA NUOVI ORIZZONTI - PERIODO AGOSTO/SETTEMBRE 2019 Importo aggiudicato: € 2104.00 Somme liquidate: € 2104.00 Tempi di completamento: dal 25-10-2019 al 25-10-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: z7a26bf9e8 Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA COMUNITA' SORGENTE - MESE DI DICEMBRE 2018 Importo aggiudicato: € 2103.00 Somme liquidate: € 2103.00 Tempi di completamento: dal 17-01-2019 al 17-01-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: ZDC2718B73 Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA RETTA RICOVERO COMUNITA' SORGENTE - MESE DI GENNAIO 2019 Importo aggiudicato: € 2103.00 Somme liquidate: € 2103.00 Tempi di completamento: dal 12-02-2019 al 12-02-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: ZDC2770971 Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA RETTA RICOVERO COMUNITA' SORGENTE - MESE DI FEBBRAIO 2019 Importo aggiudicato: € 1900.00 Somme liquidate: € 1900.00 Tempi di completamento: dal 06-03-2019 al 06-03-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z8527E564C Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA RETTA RICOVERO COMUNITA' SORGENTE - MESE DI MARZO 2019 Importo aggiudicato: € 2103.00 Somme liquidate: € 2103.00 Tempi di completamento: dal 05-04-2019 al 05-04-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z0A2AE19E8 Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA RETTA RICOVERO COMUNITA' SORGENTE - MESE DI APRILE 2019 Importo aggiudicato: € 2036.00 Somme liquidate: € 2036.00 Tempi di completamento: dal 29-11-2019 al 29-11-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z6828B3E81 Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA RETTA RICOVERO COMUNITA' SORGENTE - MESE DI MAGGIO 2019 Importo aggiudicato: € 2103.00 Somme liquidate: € 2103.00 Tempi di completamento: dal 17-06-2019 al 17-06-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z5E29220A7 Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA RETTA RICOVERO COMUNITA' SORGENTE - MESE DI GIUGNO 2019 Importo aggiudicato: € 2036.00 Somme liquidate: € 2036.00 Tempi di completamento: dal 15-07-2019 al 15-07-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z7F296FDEB Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA RETTA RICOVERO COMUNITA' SORGENTE - MESE DI LUGLIO 2019 Importo aggiudicato: € 2103.00 Somme liquidate: € 2103.00 Tempi di completamento: dal 12-08-2019 al 12-08-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z5F29B840D Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA RETTA RICOVERO COMUNITA' SORGENTE - MESE DI AGOSTO 2019 Importo aggiudicato: € 2103.00 Somme liquidate: € 2103.00 Tempi di completamento: dal 11-09-2019 al 11-09-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z1B2A149EB Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA RETTA RICOVERO COMUNITA' SORGENTE - MESE DI SETTEMBRE 2019 Importo aggiudicato: € 2036.00 Somme liquidate: € 2036.00 Tempi di completamento: dal 09-10-2019 al 09-10-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z642A85802 Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA RETTA RICOVERO COMUNITA' SORGENTE - MESE DI OTTOBRE 2019 Importo aggiudicato: € 2103.00 Somme liquidate: € 2103.00 Tempi di completamento: dal 08-11-2019 al 08-11-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z452AEAC36 Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA RETTA RICOVERO COMUNITA' SORGENTE - MESE DI NOVEMBRE 2019 Importo aggiudicato: € 2036.00 Somme liquidate: € 2036.00 Tempi di completamento: dal 03-12-2019 al 03-12-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z3C2AE21D9 Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA RETTA RICOVERO COMUNITA' SORGENTE Importo aggiudicato: € 2036.00 Somme liquidate: € 2036.00 Tempi di completamento: dal 29-11-2019 al 29-11-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z8F271ED55 Oggetto: LIQUIDAZIONE RETTA DI RICOVERO COOP. SOCIALE CIVILTA' FUTURA - MESE DI DICEMBRE 2018 Importo aggiudicato: € 1211.00 Somme liquidate: € 1211.00 Tempi di completamento: dal 12-02-2019 al 12-02-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z712724A3C Oggetto: LIQUIDAZIONE RETTA DI RICOVERO COOP. SOCIALE CIVILTA' FUTURA - MESE DI GENNAIO 2019 Importo aggiudicato: € 1211.00 Somme liquidate: € 1211.00 Tempi di completamento: dal 14-02-2019 al 14-02-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z3F27D92F2 Oggetto: LIQUIDAZIONE RETTA DI RICOVERO COOP. SOCIALE CIVILTA' FUTURA - MESE DI FEBBRAIO 2019 Importo aggiudicato: € 1094.00 Somme liquidate: € 1094.00 Tempi di completamento: dal 02-04-2019 al 02-04-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z5E28A162 Oggetto: LIQUIDAZIONE RETTA DI RICOVERO COOP. SOCIALE CIVILTA' FUTURA - MESE DI MARZO E APRILE 2019 Importo aggiudicato: € 2383.00 Somme liquidate: € 2383.00 Tempi di completamento: dal 14-05-2019 al 14-05-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: ZD328F62CC Oggetto: LIQUIDAZIONE RETTA DI RICOVERO COOP. SOCIALE CIVILTA' FUTURA - MESE DI MAGGIO 2019 Importo aggiudicato: € 1211.00 Somme liquidate: € 1211.00 Tempi di completamento: dal 27-06-2019 al 27-06-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: ZCC29420B1 Oggetto: LIQUIDAZIONE RETTA DI RICOVERO COOP. SOCIALE CIVILTA' FUTURA - MESE DI GIUGNO 2019 Importo aggiudicato: € 1172.00 Somme liquidate: € 1172.00 Tempi di completamento: dal 24-07-2019 al 24-07-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: ZAC29902FD Oggetto: LIQUIDAZIONE RETTA DI RICOVERO COOP. SOCIALE CIVILTA' FUTURA - MESE DI LUGLIO 2019 Importo aggiudicato: € 1211.00 Somme liquidate: € 1211.00 Tempi di completamento: dal 28-08-2019 al 28-08-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: ZBC2A195AB Oggetto: LIQUIDAZIONE RETTA DI RICOVERO COOP. SOCIALE CIVILTA' FUTURA - MESE DI AGOSTO 2019 Importo aggiudicato: € 1211.00 Somme liquidate: € 1211.00 Tempi di completamento: dal 11-10-2019 al 11-10-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z402A4E1C4 Oggetto: LIQUIDAZIONE RETTA DI RICOVERO COOP. SOCIALE CIVILTA' FUTURA - MESE DI SETTEMBRE 2019 Importo aggiudicato: € 1172.00 Somme liquidate: € 1172.00 Tempi di completamento: dal 23-10-2019 al 23-10-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: ZEC2AE0280 Oggetto: LIQUIDAZIONE RETTA DI RICOVERO COOP. SOCIALE CIVILTA' FUTURA - MESE DI OTTOBRE/NOVEMBRE 2019 Importo aggiudicato: € 1564.00 Somme liquidate: € 1564.00 Tempi di completamento: dal 29-11-2019 al 29-11-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: zAD28A2128 Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA COOP. SOCIALE DOMUS INSERIMENTO MINORI PRESSO CENTRO DIURNO SOCIO EDUCATIVO DI CASTELLANETA - MESE DI GIUGNO/LUGLIO 2019 Importo aggiudicato: € 971.00 Somme liquidate: € 971.00 Tempi di completamento: dal 29-08-2019 al 29-08-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z2126EC240 Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA CEDRO COOPERATIVA SOCIALE PER SOSTEGNO PSICOLOGICO - PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2018 Importo aggiudicato: € 105.00 Somme liquidate: € 105.00 Tempi di completamento: dal 01-02-2019 al 01-02-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z3B286A0AD Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA OFFICINA SERVICE CAR &TRUCK PER RIPARAZIONE AUTOMEZZO TRASPORTO UTENTI CENTRO DIURNO DISABILI Importo aggiudicato: € 2451.00 Somme liquidate: € 2451.00 Tempi di completamento: dal 03-07-2019 al 03-07-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z0F29086B Oggetto: RIPARAZIONE AUTOMEZZO COMUNALE PER TRASPORTO UTENTI CENTRO DIURNO DISABILI - DITTA SERVICE CAR & TRUCK Importo aggiudicato: € 609.00 Somme liquidate: € 609.00 Tempi di completamento: dal 17-07-2019 al 17-07-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z0F2A4F3EF Oggetto: RIPARAZIONE AUTOMEZZO BH154AN Importo aggiudicato: € 151.00 Somme liquidate: € 151.00 Tempi di completamento: dal 25-10-2019 al 25-10-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z182B202D1 Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI IN ECONOMIA Importo aggiudicato: € 350.00 Somme liquidate: € 350.00 Tempi di completamento: dal 19-11-2019 al 16-12-2019 Cod. Scelta contraente: 02-PROCEDURA RISTRETTA |
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| CIG: z30269ba09 Oggetto: Noleggio macchina fotocopiatrice ditta Cinefrapoint di Castellaneta - Impegno spesa anno 2019 - Liquidazione fattura periodo 01/01/19-01/04/19 Importo aggiudicato: € 1.26 Somme liquidate: € 1.26 Tempi di completamento: dal 09-01-2019 al 09-01-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z5126BBED0 Oggetto: SOSTITUZIONE GRUPPO FUSORE FOTOCOPIATORE TOSHIBA IN DOTAZIONE AGLI UFFICI SERVIZI SOCIALI Importo aggiudicato: € 289.00 Somme liquidate: € 249.00 Tempi di completamento: dal 28-01-2019 al 28-01-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: ZF42B3915B Oggetto: IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE ACI-ROMA PER ACCESSO CRONOLOGICO PROPRIETA', CONSULTAZIONI DATI ANAGRAFICI PRA - OTTOBRE 2019 Importo aggiudicato: € 85.06 Somme liquidate: € 85.06 Tempi di completamento: dal 17-12-2019 al 17-12-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z6126A680A Oggetto: CANCELLERIA E MATERIALE INFORMATICO ANNO 2019. Importo aggiudicato: € 9016.00 Somme liquidate: € 39.00 Tempi di completamento: dal 15-01-2019 al 09-01-2020 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z6126A680A Oggetto: MATERIALE INFORMATICO UFFICI COMUNALI ANNO 2019 Importo aggiudicato: € 9016.00 Somme liquidate: € 98.00 Tempi di completamento: dal 15-01-2019 al 09-01-2020 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: ZE12B1BF6A Oggetto: Lavori di ripristino infissi e strutture metalliche plesso scolastico "Pascoli-Giovinazzi". Importo aggiudicato: € 350.00 Somme liquidate: € 350.00 Tempi di completamento: dal 12-12-2019 al 09-01-2020 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z012B49D38 Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI IN ECONOMIA Importo aggiudicato: € 1000.00 Somme liquidate: € 388.10 Tempi di completamento: dal 19-11-2019 al 09-01-2020 Cod. Scelta contraente: 02-PROCEDURA RISTRETTA |
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| CIG: Z1528BC8EE Oggetto: INCARICO PROFESSIONALE ALL'ING. FRANCESCO COMES PER AGGIORNAMENTO CERTIFICATO DI IDONEITà STATICA PALAZZETTO DELLO SPORT. Importo aggiudicato: € 1600.00 Somme liquidate: € 1347.00 Tempi di completamento: dal 10-06-2019 al 14-01-2020 Cod. Scelta contraente: 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
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| CIG: Z152B3F31B Oggetto: Ripristino serranda di ingresso ufficio elettorale. Importo aggiudicato: € 220.00 Somme liquidate: € 180.00 Tempi di completamento: dal 20-12-2019 al 14-01-2020 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z7E2B5C6A8 Oggetto: CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI EURO DUEMILA Importo aggiudicato: € 18000.00 Somme liquidate: € 17788.60 Tempi di completamento: dal 24-12-2019 al 14-01-2020 Cod. Scelta contraente: 02-PROCEDURA RISTRETTA |
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| CIG: Z672B1B31F Oggetto: MANUTENZIONE SEMESTRALE ESTINTORI PRESSO STRUTTURE PUBBLICHE COMUNALI Importo aggiudicato: € 1900.00 Somme liquidate: € 1900.00 Tempi di completamento: dal 12-12-2019 al 16-01-2020 Cod. Scelta contraente: 02-PROCEDURA RISTRETTA |
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| CIG: Z102883E9C Oggetto: impegno di spesa per invio lettere raccomandate ad aziende danneggiate calamità gelata 5-12 gennaio 2017 per integrazione documentazione tramite servizio postale privato Importo aggiudicato: € 1000.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 30-05-2019 al 30-05-2019 Cod. Scelta contraente: 02-PROCEDURA RISTRETTA |
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| CIG: ZE829B3D20 Oggetto: recupero carcasse cani randagi presso canile comunale o clinica veterinaria Importo aggiudicato: € 1000.00 Somme liquidate: € 371.00 Tempi di completamento: dal 13-09-2019 al 29-01-2020 Cod. Scelta contraente: 02-PROCEDURA RISTRETTA |
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| CIG: Z18276C006 Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER VERIFICHE PERIODICHE IMPIANTI DI ELEVAZIONE IMMOBILI COMUNALI Importo aggiudicato: € 350.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 12-03-2019 al n.d. Cod. Scelta contraente: 02-PROCEDURA RISTRETTA |
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| CIG: Z0D299082D Oggetto: AFFIDAMENTO INCARICO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE PER L'ISTITUZIONE DEL CATASTO DELLE AREE PERCORSE DAL FUOCO DEL COMUNE DI CASTELLANETA PER IL PERIODO 2004-2018 E PER L'AGGIORNAMENTO 2019 Importo aggiudicato: € 4500.00 Somme liquidate: € 4500.00 Tempi di completamento: dal 30-08-2019 al n.d. Cod. Scelta contraente: 02-PROCEDURA RISTRETTA |
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| CIG: Z342AAA70A Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI IMMOBILI COMUNALI Importo aggiudicato: € 3389.13 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 18-11-2019 al n.d. Cod. Scelta contraente: 02-PROCEDURA RISTRETTA |
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| CIG: Z612B521F7 Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI ESTINTORI PRESSO "OFFICINE-MERCATO COMUNALE" DI CASTELLANETA Importo aggiudicato: € 660.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 23-12-2019 al n.d. Cod. Scelta contraente: 02-PROCEDURA RISTRETTA |
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| CIG: ZE326F6C32 Oggetto: INCARICO PER I CONTROLLI EX POST SERVIZIO UMA Importo aggiudicato: € 6000.00 Somme liquidate: € 1590.00 Tempi di completamento: dal 04-02-2019 al n.d. Cod. Scelta contraente: 02-PROCEDURA RISTRETTA |
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| CIG: ZD92B2B06A Oggetto: Lavori urgenti di montaggior ete anticalcinacci presso chiesa SS.Cosma e Damiano in Castellaneta marina Importo aggiudicato: € 2500.00 Somme liquidate: € 2500.00 Tempi di completamento: dal 17-12-2019 al 23-01-2020 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: ZC7285D828 Oggetto: Riomologazione campo sportivo "De Bellis". Importo aggiudicato: € 4000.00 Somme liquidate: € 4000.00 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 02-PROCEDURA RISTRETTA |
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| CIG: ZD52AE0134 Oggetto: Redazione studio dettagliato strutturale, geologico e geomorfologico plesso scolastico parco valentino. Importo aggiudicato: € 1500.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 03-12-2019 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z482B595C9 Oggetto: ACQUISTO N. 2 COMPUTER UFFICIO RISORSE UMANE. CINEFRAPOINT. Importo aggiudicato: € 1958.00 Somme liquidate: € 1458.00 Tempi di completamento: dal 23-12-2019 al 14-01-2020 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z5F2AD3AB8 Oggetto: Interventi di pulizia campate ponte Passo di Giacobbe su sc. n. 79 in agro di Castellaneta Importo aggiudicato: € 2272.00 Somme liquidate: € 2272.00 Tempi di completamento: dal 28-11-2019 al 12-12-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z22299F53A Oggetto: Interventi di manutenzione urgente scuole e immobili comunali. Importo aggiudicato: € 530.00 Somme liquidate: € 5350.00 Tempi di completamento: dal 03-09-2019 al 12-12-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z982B4BD18 Oggetto: Ripristino di n. 3 corpi illuminanti con pannello fotovoltaico. Importo aggiudicato: € 1000.00 Somme liquidate: € 1000.00 Tempi di completamento: dal 20-12-2019 al 30-01-2020 Cod. Scelta contraente: 02-PROCEDURA RISTRETTA |
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| CIG: Z532B1A4E8 Oggetto: Fornitura e posa in opera di griglia in ferro per la raccolta di acque piovane in via delle Spinelle. Importo aggiudicato: € 1250.00 Somme liquidate: € 1250.00 Tempi di completamento: dal 10-12-2019 al 30-01-2020 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z442B45AF5 Oggetto: Iterventi urgenti di manutenzione strade comunali extraurbane. Importo aggiudicato: € 4914.00 Somme liquidate: € 4914.00 Tempi di completamento: dal 20-12-2019 al 16-01-2020 Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
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| CIG: Z0621FEECF Oggetto: Analisi chimico-batteriologico eseguite sulle acque comunali dal laboratorio di analisi Euroquality Lab di Gioia del Colle (BA)-Liquidazione competenze primo semestre 2018 Importo aggiudicato: € 18.71 Somme liquidate: € 6970.00 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z3F22435AB Oggetto: Liquidazione periodo contrattuale del mese di dicembre 2018 a favore della Società ENEL Sole in relazione alla manutenzione e gestione dell'impianto di illuminazione artistica della Cattedrale di Castellaneta Importo aggiudicato: € 1487.00 Somme liquidate: € 123.00 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA |
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| CIG: Z7426CA0EE Oggetto: Noleggio fotocopiatori Ufficio acquedotto comunale e servizi cimiteriali-Impegno di spesa esercizio 2019 e liquidazione primo trimestre anticipato. Importo aggiudicato: € 2781.00 Somme liquidate: € 695.00 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z4A26C5DB9 Oggetto: Liquidazione fornitura gas metano a favore delle Società EDISON Energia Spa e ENEL Energia Spa reso alle strutture comunali, emesse il 23 novembre, 22 giugno, e 4 dicembre 2018, e scomputo note credito. Importo aggiudicato: € 0.00 Somme liquidate: € 7963.00 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA |
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| CIG: ZE026D2CD5 Oggetto: Liquidazione fornitura energia elettrica a favore della Società ENEL ENERGIA SPA-e Società HERA COMM SPA periodo novembre/dicembre 2018. Importo aggiudicato: € 0.00 Somme liquidate: € 2835.00 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA |
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| CIG: Z8626C14AC Oggetto: Affidamento servizio di fornitura idrica e servizi connessi presso le strutture comunali-Liquidazione competenze a favore della società Acquedotto Pugliese di Bari. Importo aggiudicato: € 0.00 Somme liquidate: € 2595.00 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
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| CIG: ZC726DB348 Oggetto: Convenzione CONSIP servizio integrato energia 3 Lotto n. 8- Liquidazione IV^ trimestre 2018 a favore della Società ANTAS Importo aggiudicato: € 0.00 Somme liquidate: € 44703.00 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA |
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| CIG: Z8126FA810 Oggetto: Approvazione preventivo di spesa per affidamento esami clinici dei lavoratori dipendenti del Comune di Castellaneta, al locale laboratorio di analisi del Dott. Mario Arresta "Biomedical's"-Impegno di spesa. Importo aggiudicato: € 514.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: ZA0270728D Oggetto: liquidazione fatture emesse dalla società Enel Energia Spa di Roma, per la fornitura di energia elettrica P.I., locali comunali e pozzo artesiano Mater Christi-periodo dicembre 2018 Importo aggiudicato: € 0.00 Somme liquidate: € 25306.00 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA |
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| CIG: Z9B261214A Oggetto: Liquidazione fatture di energia elettrica a favore delle Società ENEL Energia Spa e HERA Comm Spa -Conguaglio e compensazione note credito emesse dalla Società ENEL Energia a nostro favore. Importo aggiudicato: € 0.00 Somme liquidate: € 20840.00 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA |
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| CIG: Z14270E6C0 Oggetto: Liquidazione fornitura ed installazione di un climatizzatore BAXI 9000TU pompa di calore a favore della ditta Basile Antonio e Gianluca SNC di Castellaneta. Importo aggiudicato: € 0.00 Somme liquidate: € 850.00 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: ZA626FF7A6 Oggetto: Affidamento servizio di analisi chimico-batteriologico delle acque comunali destinate al consumo umano al Laboratorio di analisi Euroquality Lab di Gioia del Colle (BA) - Approvazione schema di convenzione-Impegno di Spesa. Importo aggiudicato: € 18.71 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z072724B14 Oggetto: Impianto di illuminazione artistica Cattedrale di Castellaneta-Assunzione impegno di spesa esercizio 2019 e liquidazione canone mese di gennaio 2019. Importo aggiudicato: € 1487.00 Somme liquidate: € 123.00 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA |
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| CIG: ZE02725B68 Oggetto: Liquidazione fattura n. 03008435287 del 07.02.2019 emessa per il consumo elettrico del pozzo artesiano San Martino mese di dicembre 2018. Importo aggiudicato: € 0.00 Somme liquidate: € 8597.00 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA |
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| CIG: Z8C26B4187 Oggetto: Liquidazione fornitura energia elettrica periodo novembre 2018 a favore della Società ENEL Energia, e liquidazione competenze Società Hera Comm e ENI Spa Importo aggiudicato: € 0.00 Somme liquidate: € 45764.00 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA |
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| CIG: Z2E2B20DA6 Oggetto: Incarico professionale valutazione stabilità VTA alberature su aree pubbliche in Castellaneta Marina e Castellaneta città. Importo aggiudicato: € 5000.00 Somme liquidate: € 4999.00 Tempi di completamento: dal 31-10-2019 al 16-12-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: ZA8272270E Oggetto: Liquidazione fornitura gas metano presso le utenze comunali a favore della Società ENEL Energia -periodo dicembre 2018. Importo aggiudicato: € 0.00 Somme liquidate: € 3947.00 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA |
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| CIG: Z512729202 Oggetto: Concessione n. 5219 rilasciata dall'ANAS a favore di questa P.A. per attraversamento SS 7 di una condotta idrica a servizio della città-Liquidazione canone 2018-Pratica n. BA27623. Importo aggiudicato: € 0.00 Somme liquidate: € 31.00 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 28-PROCEDURA AI SENSI DEI REGOLAMENTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI |
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| CIG: Z177272E66 Oggetto: Liquidazione fatture emesse per il consumo di energia elettrica rilevato presso le utenze comunali a favore della società ENEL Energia SPA di Roma-Periodo 30 giugno/30 novembre 2018. Importo aggiudicato: € 0.00 Somme liquidate: € 576.00 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA |
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| CIG: Z04276F47B Oggetto: Fatture emesse per il consumo di energia elettrica utenze comunali periodo dicembre 2018 dalla Società ENEL ENERGIA per chiusura contratto anni 2017/2018- e periodo gennaio 2019 fatturato dalla Società HERA COMM Spa. Importo aggiudicato: € 0.00 Somme liquidate: € 13856.00 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA |
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| CIG: Z162B17FE0 Oggetto: Interventi di realizzazione intercapedine esterna presso la sede comunale. Importo aggiudicato: € 12320.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 12-12-2019 al n.d. Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
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| CIG: ZBF275F4FA Oggetto: Servizio di fornitura idrica e servizi connessi "fognatura e depurazione" presso le strutture comunali-Liquidazione fatture emesse il 13 e 20 febbraio 2019. Importo aggiudicato: € 0.00 Somme liquidate: € 5534.00 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
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| CIG: Z132764228 Oggetto: Approvazione preventivo di spesa per lavori di riparazione condotta di alimentazione dell'acquedotto comunale "interno stazione Vigili del Fuoco e innesto extramurale con S.S. 7"-Affidamento lavori ditta Hydro-Cos Srl di Castellaneta. Importo aggiudicato: € 10760.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z542748BC2 Oggetto: Liquidazione fatture a chiusura contratto per il periodo di dicembre 2018 emesse dalla Società Enel Energia Spa per le utenze comunali, e liquidazione fatture della Società Hera Comm Spa di Imola, quale nuovo gestore in salvaguardia per la fornitur Importo aggiudicato: € 0.00 Somme liquidate: € 69335.00 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA |
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| CIG: ZEA27497C1 Oggetto: Fornitura gas metano presso le scuole comunali-Liquidazione corrispettivo a favore della Società Enel Energia Spa di Roma- Periodo gennaio 2019 e conguaglio ottobre 2012/ottobre 2018. Importo aggiudicato: € 0.00 Somme liquidate: € 7183.00 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA |
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| CIG: Z072724B14 Oggetto: Liquidazione canone relativo al mese di febbraio 2019 a favore della Società ENEL Sole SRL di Roma per manutenzione e gestione impianto di illuminazione artistica della Cattedrale di Castellaneta. Importo aggiudicato: € 1486.00 Somme liquidate: € 123.00 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA |
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| CIG: ZF1278B5AF Oggetto: Aumento della potenza di fornitura di energia elettrica del contatore posto al servizio della struttura di Via Mercato n. 14. Liquidazione fattura n. 421900044138. Importo aggiudicato: € 0.00 Somme liquidate: € 3361.00 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA |
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| CIG: ZF52794AD0 Oggetto: Incarico per somministrazione lavoro interinale di un operaio idraulico di cat. B/1 " Agenzia filiale di Taranto GI Group" per la durata di tre mesi. Impegno di spesa. Importo aggiudicato: € 2862.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z0A27CB3D2 Oggetto: Liquidazione fatture emesse dalla Società Acquedotto Pugliese di Bari per il servizio idrico integrato reso nella città-Emissione 27 febbraio 2019. Importo aggiudicato: € 0.00 Somme liquidate: € 1115.00 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
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| CIG: Z1027C14A4 Oggetto: Liquidazione consumo energetico degli immobili comunali e pubblica illuminazione periodo febbraio 2019. a favore della Società Hera Comm Spa Importo aggiudicato: € 0.00 Somme liquidate: € 2769.00 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA |
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| CIG: Z5A278708D Oggetto: Liquidazione fatture emesse dalla Società ENEL Energia Spa per la fornitura di Gas Metano presso le strutture scolastiche comunali " G. Pascoli e Collodi" anno 2018 e marzo 2019. Importo aggiudicato: € 0.00 Somme liquidate: € 22902.00 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA |
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| CIG: ZF426CA0EE Oggetto: Liquidazione canone noleggio fotocopiatori a servizio degli Uffici Acquedotto Comunale e Servizi Cimiteriali. Periodo 01.04/01.07.2019. Importo aggiudicato: € 2781.00 Somme liquidate: € 695.00 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z6627FA12F Oggetto: Liquidazione fatture emesse per il consumo di energia elettrica rilevata presso le strutture comunali e impianti di P.I. di proprietà comunale. Importo aggiudicato: € 0.00 Somme liquidate: € 11370.00 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA |
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| CIG: Z132764228 Oggetto: Liquidazione lavori di riparazione condotta di alimentazione idrica comunale all'interno del cortile dei Vigili del Fuoco a favore della Ditta esecutrice Hydro-Coss Importo aggiudicato: € 0.00 Somme liquidate: € 7344.00 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z0E22DE7C1 Oggetto: Liquidazione parcella professionale a favore del Dott. Lazzaro Palumbo quale responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008- secondo semestre 2018. Importo aggiudicato: € 0.00 Somme liquidate: € 945.00 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 02-PROCEDURA RISTRETTA |
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| CIG: Z1528301B2 Oggetto: Liquidazione fatture emesse dalla Società EDISON Energia Spa di Milano per la fornitura di gas metano presso le strutture comunali- periodo ottobre 2018/febbraio 2019. Importo aggiudicato: € 0.00 Somme liquidate: € 9765.00 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA |
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| CIG: ZE728032BF Oggetto: Liquidazione fatture emesse per cessazione contrattuale in salvaguardia, dalla società ENEL Energia Spa a conguaglio per gli anni 2017/2018. Importo aggiudicato: € 0.00 Somme liquidate: € 376.00 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA |
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| CIG: Z43284ADD0 Oggetto: Impegno di spesa per acquisto boccioni di acqua di sorgente per gli uffici comunali e liquidazione canone locativo per le colonnine refrigeranti installate nelle sedi comunali -Ditta gruppo Argenta Spa di Reggio Emilia- esercizio 2019. Importo aggiudicato: € 2183.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z5C2311309 Oggetto: Liquidazione fornitura n. 30 boccioni di acqua di sorgente a favore della ditta Gruppo Argenta Spa di Reggio Emilia. Importo aggiudicato: € 0.00 Somme liquidate: € 283.00 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z0428507B4 Oggetto: Liquidazione consumo gas metano rilevato presso le scuole e Museo comunale a favore della Società ENEL Energia SPA di Roma- emissione 8-9- aprile 2019. 10 gennaio e 7 marzo 2019 Importo aggiudicato: € 0.00 Somme liquidate: € 2888.00 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA |
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| CIG: Z4E28441FC Oggetto: Liquidazione fornitura energia elettrica resa agli impianti di proprietà comunale a favore della Società Hera Comm per il periodo 01.02 al 31.03.2019. Importo aggiudicato: € 0.00 Somme liquidate: € 82280.00 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA |
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| CIG: Z072724B14 Oggetto: Gestione e manutenzione ordinaria impianto di illuminazione artistica della Cattedrale di Castellaneta- Liquidazione canone relativo al mese di aprile c.a. a favore della Società Enel Sole Importo aggiudicato: € 0.00 Somme liquidate: € 123.00 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA |
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| CIG: Z9E286BC57 Oggetto: Liquidazione fatture emesse il 24 aprile e 2 maggio 2019 dalla società Acquedotto Pugliese di Bari in acconto per consumi rilevati presso le strutture e impianti di fogna comunali. Importo aggiudicato: € 0.00 Somme liquidate: € 1176.00 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
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| CIG: ZF52794AD0 Oggetto: Somministrazione lavoro interinale di un operaio idraulico di cat. B/1 - Liquidazione competenze mese di aprile 2019 a favore dell'Agenzia GI Group Importo aggiudicato: € 0.00 Somme liquidate: € 744.00 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: ZA228713B3 Oggetto: Liquidazione materiale idraulico a favore della ditta FER.EL di Nilvetti Attilio per ripristino condotta idrica in Largo la Pira, Viale Mastrobuono e Via Pirandello, e allaccio alla rete idrica comunale in Via Carrare n. 14 Importo aggiudicato: € 0.00 Somme liquidate: € 151.00 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: ZB12850840 Oggetto: Liquidazione fatture emesse il 18-17 e 10 aprile 2019 dalla Società A.Q.P. di Bari per il servizio idrico integrato reso presso le strutture comunali, fontane pubbliche e idranti al servizio della città Importo aggiudicato: € 0.00 Somme liquidate: € 9473.00 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
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| CIG: ZE2289D442 Oggetto: Liquidazione fatture emesse per il consumo di gas metano presso la scuola materna Collodi e Palazzetto dello Sport a favore delle Società EDISO Energia e ENEL Energia Importo aggiudicato: € 0.00 Somme liquidate: € 472.00 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA |
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| CIG: Z6D288FF56 Oggetto: Liquidazione fatture emesse dalla Società Hera Comm per il consumo di energia elettrica rilevato presso gli impianti di proprietà comunale. Importo aggiudicato: € 0.00 Somme liquidate: € 43131.00 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA |
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| CIG: Z0621FEECF Oggetto: Affidamento servizio di analisi chimico-batteriologico delle acque comunali destinate al consumo umano al laboratorio di analisi EUROQUALITY Lab di Gioia del Colle- Attivazione intervento sostitutivo presso l'INPS di Bari e versamento somma per pigno Importo aggiudicato: € 0.00 Somme liquidate: € 5520.00 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 28-PROCEDURA AI SENSI DEI REGOLAMENTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI |
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| CIG: ZAA28B99D4 Oggetto: Autorità Idrica Pugliese di Bari- Contributo alle spese per il funzionamento dell'A.I.P. art.13 comma 1 L.R. 09/2011. Importo aggiudicato: € 0.00 Somme liquidate: € 5137.00 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 28-PROCEDURA AI SENSI DEI REGOLAMENTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI |
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| CIG: Z0927CB583 Oggetto: Liquidazione lavori di ripristino della funzionalità del gruppo motore elettrosommerso del pozzo artesiano comunale C.da San Martino a favore della dittà perforazione e manutenzione pozzi artesiani di Girardi Cataldo. Importo aggiudicato: € 0.00 Somme liquidate: € 17864.00 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z072724B14 Oggetto: Liquidazione canone relativo al mese di maggio 2019 a favore della Società ENEL Sole per impianto di illuminazione artistica della Cattedrale di Castellaneta. Importo aggiudicato: € 0.00 Somme liquidate: € 123.00 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA |
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| CIG: Z6328BC767 Oggetto: Liquidazione fatture emesse dalla Società Hera Comm SRL di Imola il 24 e 30 maggio 2019 per il consumo di energia elettrica rilevato presso gli impianti comunali. Importo aggiudicato: € 0.00 Somme liquidate: € 970.00 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA |
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| CIG: Z4028C989D Oggetto: Liquidazione canone 2017-2018 per Kit prodotti igienico-sanitario, installato presso il locale bagno del Gabinetto del Sindaco. Importo aggiudicato: € 0.00 Somme liquidate: € 480.00 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: ZD4298A4DC Oggetto: STUDIO GRAFICO PER MANIFESTI, BROCURE, VOLANTINI ED INVITI MANIFESTAZIONI ESTIVE 2019 Importo aggiudicato: € 832.00 Somme liquidate: € 832.00 Tempi di completamento: dal 01-06-2019 al 05-07-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: ZAA28C4664 Oggetto: Contratto Agenzia di lavoro interinale GI Group Spa filiale di Taranto n. 23698 del 05.04.2019-Richiesta proroga per assunzione operaio idraulico di Cat.B/1 di ulteriori tre mesi. Importo aggiudicato: € 2862.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z5328C4D56 Oggetto: Liquidazione fatture emesse dalla Società EDISON Energia Spa per il consumo del Gas metano rilevato presso le strutture comunali-Periodo febbraio-aprile 2019. Importo aggiudicato: € 0.00 Somme liquidate: € 1798.00 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA |
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| CIG: Z2528E3DCD Oggetto: Liquidazione consumo gas metano rilevato presso le scuole e locali comunali a favore della Società ENEL Energia Spa-periodo gennaio-maggio 2019. Importo aggiudicato: € 0.00 Somme liquidate: € 1112.00 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA |
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| CIG: 7842444D82 Oggetto: Servizi tecnici di progettazione esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione relativi ai lavori per la 'Realizzazione e completamento tratto di fognatura pluviale nel centro abitato e realizzazio Importo aggiudicato: € 68851.99 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 04-04-2019 al n.d. Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA |
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| CIG: ZA728E05A8 Oggetto: Acquisto materiale idraulico per manutenzione e allacci alla rete idrica comunale- Impegno di spesa esercizio 2019. Importo aggiudicato: € 3938.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: ZF52794AD0 Oggetto: Liquidazione competenze contrattuali n. 23698 del 05 04.2019 per assunzione operaio idraulico cat.B/1 a favore dell'Agenzia interinale GI Group Spa filiale di Taranto, relativamente al mese di maggio c.a. Importo aggiudicato: € 0.00 Somme liquidate: € 1004.00 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: 7993866AE6 Oggetto: Servizi tecnici inerenti i lavori per gli interventi di 'Riqualificazione integrata dei paesaggi costieri - Castellaneta Marina' Importo aggiudicato: € 47333.09 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 30-07-2019 al n.d. Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA |
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| CIG: ZA728E05A8 Oggetto: Liquidazione fornitura materiale idraulico per acquedotto comunale a favore della Ditta FER.EL di Attilio Nilvetti. Importo aggiudicato: € 0.00 Somme liquidate: € 247.00 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z4128FAE29 Oggetto: Liquidazione fatture emesse dalle Società HERA Comm per il periodo di maggio 2019 e ENEL Energia per il periodo di dicembre 2018. Importo aggiudicato: € 0.00 Somme liquidate: € 25368.00 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA |
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| CIG: 802922239A Oggetto: LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI ED ASSIMILABILI Importo aggiudicato: € 214666.28 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 19-09-2019 al n.d. Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA |
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| CIG: Z7426CA0EE Oggetto: Liquidazione terza trimestralità per noleggio fotocopiatori multifunzionali TOSHIBA a favore della ditta Cinefrapoint di Castellaneta. Importo aggiudicato: € 0.00 Somme liquidate: € 695.00 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z1A2915BE1 Oggetto: Liquidazione fatture emesse per il consumo del gas metano dalle Società EDISON Energia e ENEL Energia per i periodi rispettivamente maggio 2019 e marzo-maggio 2019. Importo aggiudicato: € 0.00 Somme liquidate: € 428.00 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA |
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| CIG: ZA628EE19C Oggetto: Installazione di un climatizzatore nella nuova sede dell'Ufficio Acquedotto comunale. Approvazione preventivo di spesa e affidamento incarico alla ditta Basile Antonio. Importo aggiudicato: € 1037.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: ZA628EE19C Oggetto: Fornitura e installazione climatizzatore da 9000BTU/H presso nuova sede dell'Ufficio Acquedotto Comunale - Liquidazione corrispettivo a favore della ditta Basile snc di Basile Antonio e Gianluca di Cast.ta. Importo aggiudicato: € 0.00 Somme liquidate: € 1037.00 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: ZB129147CA Oggetto: Liquidazione fatture emesse dalle Società Hera Comm per il consumo di energia elettrica rilevato presso gli immobili di proprietà comunale per il periodo di maggio 2019, e a favore della Società Enel Energia per le fatture emesse a conguaglio per Importo aggiudicato: € 0.00 Somme liquidate: € 8797.00 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA |
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| CIG: Z07292B5C4 Oggetto: Liquidazione fatture emesse dalle Società Hera Comm per il periodo di maggio 2019 e dalla Società ENEL Energia a conguaglio dell'impianto di pubblica illum. di Via Gordon per il periodo di dicembre 2018. Importo aggiudicato: € 0.00 Somme liquidate: € 9019.00 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA |
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| CIG: Z072724B14 Oggetto: Gestione e manutenzione impianto di illuminazione artistica della Cattedrale di Castellaneta-liquidazione CANONE RELATIVO AL MESE DI GIUGNO 2019 a favore della Società ENEL Sole di Roma. Importo aggiudicato: € 0.00 Somme liquidate: € 123.00 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA |
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| CIG: ZD01CBB9C3 Oggetto: Gestione e manutenzione cimitero comunale-Liquidazione corrispettivo ditta convenzionata. Importo aggiudicato: € 0.00 Somme liquidate: € 7637.00 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA |
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| CIG: ZF52794AD0 Oggetto: Contratto di lavoro interinale n. 23698 - Liquidazione competenze operaio idraulico - mese di giugno 2019 Importo aggiudicato: € 0.00 Somme liquidate: € 966.00 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: ZEA2953472 Oggetto: Liquidazione fornitura energia elettrica rilevata presso gli impianti di proprietà comunale a favore della Società Hera Comm - periodo giugno 2019 Importo aggiudicato: € 0.00 Somme liquidate: € 2956.00 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA |
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| CIG: Z76295472F Oggetto: Servizio idrico integrato- Liquidazione in acconto e a conguaglio fatture emesse il 10 e 17 luglio 2019. Importo aggiudicato: € 0.00 Somme liquidate: € 505.00 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
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| CIG: Z81299FD2F Oggetto: Servizio idrico integrato-Liquidazione fatture emesse in acconto e a conguaglio dalla società A.Q.P. Importo aggiudicato: € 0.00 Somme liquidate: € 2770.00 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
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| CIG: ZB42694990 Oggetto: acquisto scanner per ufficio protocollo Importo aggiudicato: € 539.00 Somme liquidate: € 539.00 Tempi di completamento: dal 02-01-2019 al 16-01-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z5F29907BA Oggetto: Liquidazione fatture emesse per il consumo gas metano rilevato presso le strutture comunali a favore delle società EDISON e ENEL Energia Importo aggiudicato: € 0.00 Somme liquidate: € 744.00 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA |
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| CIG: ZA728E05A8 Oggetto: Lavori di manutenzione alla rete idrica in Via Mater Christi, alla centrale termica del pozzo artesiano San Martino e nuovi allacci alla rete idrica in Via Marina e contrada Specchia-Liquidazione materiale idraulico a favore della ditta FER.EL di Nil Importo aggiudicato: € 0.00 Somme liquidate: € 1022.00 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z072724B14 Oggetto: Liquidazione canone dovuto per la manutenzione e gestione dell'impianto di illuminazione artistica della Cattedrale di Castellaneta relativamente ai mesi di luglio e agosto 2019. Importo aggiudicato: € 0.00 Somme liquidate: € 123.00 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA |
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| CIG: ZCA269301E Oggetto: Servizio di verifica dell’esposizione alla radioattività naturale derivante dalla concentrazione di gas Radon all’interno di alcuni edifici di proprietà comunale secondo quanto dalla L.R. n. 30 del 03/11/2016 e s.m.i.. Importo aggiudicato: € 14546.25 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 03-01-2019 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z3C29A47BB Oggetto: Liquidazione seconda trimestralità 01 aprile 30 giugno 2019 a favore di ANTAS di Gragnano Trebbiense Importo aggiudicato: € 0.00 Somme liquidate: € 44703.00 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA |
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| CIG: ZAA28C4664 Oggetto: Proroga contratto interinale N. 23698 DEL 05.04.2019- liquidazione corrispettivo contrattuale mese di luglio 2019 a favore dell'Agenzia GI Group Spa filiale di Taranto. Importo aggiudicato: € 0.00 Somme liquidate: € 1009.00 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z4126E4F56 Oggetto: Conferimento incarico per collaudo tecnico-amministrativo in corso d'opera Project Financing Cimitero Importo aggiudicato: € 8643.06 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 28-01-2019 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: 3077,52 Oggetto: Liquidazione fatture emesse dalla Società Hera Comm Spa di Imola per il consumo energetico rilevato presso le strutture comunali- periodo giugno/luglio 2019 Importo aggiudicato: € 0.00 Somme liquidate: € 3077.00 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA |
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| CIG: Z67285555F Oggetto: liquidazione COMPETENZE CONTRATTUALI RELATIVE AL LAVORO ESEGUITO NEL MESE DI LUGLIO DALL'AUTISTA SCUOLABUS CAT/b3- cONTRATTO INTERINALE N. 23766 DEL 28.06.2019 Importo aggiudicato: € 0.00 Somme liquidate: € 3186.00 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z8828129B6 Oggetto: Liquidazione Debiti fuori bilancio ditta Tanzarella Giovanni Importo aggiudicato: € 12295.08 Somme liquidate: € 12295.08 Tempi di completamento: dal 16-04-2019 al 16-04-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z3F22435AB Oggetto: Liquidazione competenze contrattuali del mese di novembre 2018 e imposta di bollo agosto 2019 in relazione alla gestione e manutenzione dell'impianto di illuminazione artistica della Cattedrale di Castellaneta a favore della Società ENEL Sole Srl. Importo aggiudicato: € 0.00 Somme liquidate: € 123.00 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA |
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| CIG: Z7426CA0EE Oggetto: Liquidazione canone noleggio fotocopiatori TOSHIBA -4^ trimestralità a favore della ditta CINEFRAPoint di Castellaneta Importo aggiudicato: € 0.00 Somme liquidate: € 695.00 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z082A15381 Oggetto: Liquidazione fatture emesse dalla Soc. Hera Comm per il periodo giugno/agosto 2019 Importo aggiudicato: € 0.00 Somme liquidate: € 47.31 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA |
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| CIG: Z4D29E5F88 Oggetto: Compensazione tra somme dovute per il consumo del gas metano con note credito-anno 2018 Importo aggiudicato: € 0.00 Somme liquidate: € 3694.00 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA |
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| CIG: ZAA28C4664 Oggetto: Liquidazione competenze contrattuali periodo settembre 2019 a favore dell'Agenzia Gi Group Importo aggiudicato: € 0.00 Somme liquidate: € 933.00 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z5128A3962 Oggetto: Incarico di supporto al RUP per predisposizione documentazione necessaria all’espletamento di procedure per l’avvio del Project Financing ad iniziativa pubblica riguardante la “Riqualificazione urbana della passeggiata Valentino”. Importo aggiudicato: € 11000.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 30-05-2019 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z43284ADD0 Oggetto: Liquidazione fornitura boccioni di acqua sorgiva -Gruppo Argenta Importo aggiudicato: € 0.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z332A48700 Oggetto: Liquidazione fornitura energia elettrica società Hera Comm- periodo giugno/settembre 2019 Importo aggiudicato: € 0.00 Somme liquidate: € 37890.00 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA |
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| CIG: ZCA28A5CF0 Oggetto: Incarico di progettazione esecutiva, D.L., C.S. in fase di progettazione ed esecuzione e redazione C.R.E., per la realizzazione della fermata ferroviaria a ridosso del lungomare di Castellaneta Marina, in corrispondenza dello slargo di Via Sputnik Importo aggiudicato: € 7881.46 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 30-05-2019 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: ZD12A4E979 Oggetto: liquidazione fornitura gas metano a favore della Società Enel Energia reso ai locali comunali- esercizio 2018/2019 Importo aggiudicato: € 0.00 Somme liquidate: € 4439.00 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA |
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| CIG: ZEC291685C Oggetto: conferimento incarico per campionamento per ex stadio Verga Importo aggiudicato: € 2250.00 Somme liquidate: € 2250.00 Tempi di completamento: dal 04-07-2019 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z3D2A4C290 Oggetto: Liquidazione fatture emesse dalla Società Hera Comm per il periodo di settembre 2019 e emissione 10 aprile/8 giugno 2019- Liquidazione fatture emesse nel 2018 dalla Soc. Enel Energia Spa Importo aggiudicato: € 0.00 Somme liquidate: € 7244.00 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA |
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| CIG: Z362A5F681 Oggetto: Assunzione autista-Liquidazione competenze contrattuali relativamente al mese di settembre 2019 a favore dell'Agenzia GI Group. Importo aggiudicato: € 0.00 Somme liquidate: € 784.00 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: ZE42A6C051 Oggetto: Incarico medico competente Dott.ssa Tullio Caterina-Liquidazione competenze contrattuali relative al 1^,2^ e 3^ trimestre c.a. Importo aggiudicato: € 0.00 Somme liquidate: € 2518.00 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA |
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| CIG: ZA626FF7A6 Oggetto: Affidamento SERVIZIO DI ANALISI CHIMICO-BATTERIOLOGICO DELLE ACQUE COMUNALI DESTINATE AL CONSUMO UMANO-liquidazione primo semestre del c.a. a favore del laboratorio di analisi Euroquality Lab di Gioia del Colle Importo aggiudicato: € 0.00 Somme liquidate: € 6561.00 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
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| CIG: ZA728E05A8 Oggetto: Allacci alla rete idrica comunale di Via M. Immacolata n. 14 e Via Verga/Manutenzione tronco idrico comunale in Via Largo La Pira-Liquidazione materiale ditta Nilvetti A. Importo aggiudicato: € 0.00 Somme liquidate: € 174.00 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z0D29D883A Oggetto: Liquidazione fatture emesse con flusso XML dalla Società Enel Energia periodo luglio 2019 e luglio, agosto, settembre e ottobre 2018 Importo aggiudicato: € 0.00 Somme liquidate: € 25060.00 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA |
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| CIG: ZD62A72574 Oggetto: Servizio di fornitura idrica e servizi connessi presso le strutture comunali- Liquidazione fatture emesse il 16, 17 e 23 ottobre 2019. Importo aggiudicato: € 0.00 Somme liquidate: € 2399.00 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
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| CIG: ZC928E4AA1 Oggetto: acquisizione parere legale Importo aggiudicato: € 5000.00 Somme liquidate: € 5000.00 Tempi di completamento: dal 19-06-2019 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: ZE42A6C051 Oggetto: D.Lgs. n. 81/2008- Impegno di spesa per la liquidazione onorario professionale per sorveglianza sanitaria dipendenti dell'Ente-Dott. Lazzaro Palumbo- Liquidazione 1^ semestre 2019 Importo aggiudicato: € 0.00 Somme liquidate: € 945.00 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA |
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| CIG: Z9A2AA1ADF Oggetto: Liquidazione fatture emesse per il consumo di energia elettrica rilevato presso gli impianti di proprietà comunale a favore della società Hera Comm Spa di Imola-Periodo giugno-settembre 2019. Importo aggiudicato: € 0.00 Somme liquidate: € 70962.00 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA |
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| CIG: Z1D2AB0DAC Oggetto: Compensazione posizione a credito della fattura n. 2900130243 del 31.05.2019 con quelle a debito emesse nell'anno 2017-Soc. EDISON Energia. Importo aggiudicato: € 0.00 Somme liquidate: € 1859.00 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA |
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| CIG: Z362A5F681 Oggetto: Liquidazione corrispettivo contrattuale n. 23698 del 05.04.2019 limitatamente al mese di ottobre c.a. a favore dell'Agenzia GI Group Spa filiale di Taranto. Importo aggiudicato: € 0.00 Somme liquidate: € 225.00 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z9428FECBB Oggetto: installazione 2 pali sul lungomare a Castellaneta Marina Importo aggiudicato: € 1177.50 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 27-06-2019 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z312344CC4 Oggetto: liquidazione onorario in qualità di medico competente dell'Ente a favore della Dott.ssa Tullio Caterina - Periodo: 3^ Trimestralità LUGLIO/SETTEMBRE 2019 E 4^ Trimestralità OTTOBRE/DICEMBRE 2018. Importo aggiudicato: € 0.00 Somme liquidate: € 1678.00 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA |
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| CIG: Z772916833 Oggetto: conferimento incarico per campionamento per pista ciclabile Importo aggiudicato: € 4000.00 Somme liquidate: € 4000.00 Tempi di completamento: dal 04-07-2019 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z482ACE324 Oggetto: Affidamento servizio di somministrazione lavoro interinale agenzia GI Group Spa filiale di Taranto per assunzione operaio idraulico cat. B/1 Importo aggiudicato: € 0.00 Somme liquidate: € 1300.00 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: ZB52A4C774 Oggetto: lavori per allacci AQP - lavori di completamento di una tensostruttura Importo aggiudicato: € 13541.15 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 22-10-2019 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z712A4C7C1 Oggetto: lavori per recinzione - lavori di completamento di una tensostruttura per attività sportive Importo aggiudicato: € 13844.13 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 22-10-2019 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z062A9D1A5 Oggetto: acquisto materiale informatico Importo aggiudicato: € 786.66 Somme liquidate: € 786.66 Tempi di completamento: dal 13-11-2019 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z9C2AD793E Oggetto: Affidamento servizio di fornitura idrica e servizi connessi-Liquidazione fatture emesse dalla Società A.Q.P. di Bari il 30 ottobre 2019 Importo aggiudicato: € 0.00 Somme liquidate: € 885.00 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
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| CIG: Z212AA72DB Oggetto: SERVIZI TECNICI INERENTI I LAVORI PER LA “RIQUALIFICAZIONE INTEGRATA DEI PAESAGGI COSTIERI – CASTELLANETA MARINA”. NOMINA COMMISSARIO DI GARA Importo aggiudicato: € 394.08 Somme liquidate: € 394.08 Tempi di completamento: dal 14-11-2019 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: ZEA2AD7C9E Oggetto: Liquidazione fatture emesse per il consumo di gas metano rilevato presso gli impianti comunali, dalle Società ENEL Energia e EDISON Energia - 7-9 novembre e 29 ottobre 2019. Importo aggiudicato: € 0.00 Somme liquidate: € 644.00 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA |
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| CIG: Z702B29CF0 Oggetto: REALIZZAZIONE DI ALLACCIAMENTO ELETTRICO ENEL – LAVORI DI COMPLETAMENTO DI UNA TENSOSTRUTTURA PER ATTIVITA SPORTIVE IN VIA ALDO MORO Importo aggiudicato: € 1350.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 12-12-2019 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: ZEE2AD7EAD Oggetto: Liquidazione fatture emesse il 9 novembre dalla Società HERA Comm per il consumo de energia elettrica rilevato presso gli impianti di proprietà comunale. Importo aggiudicato: € 0.00 Somme liquidate: € 979.00 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA |
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| CIG: Z3B2AE758D Oggetto: Convenzione CONSIP SIE3 L-004-Liquidazione 3^ trimestralità a favore della Società ANTAS di Gragnano Trebbiense (PC)per fornitura dei servizi di gestione, manutenzione degli impianti elettrici integrati con l'energy management-periodo luglio/settem Importo aggiudicato: € 0.00 Somme liquidate: € 43253.00 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA |
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| CIG: Z7E2B2A3A7 Oggetto: REALIZZAZIONE DI ALLACCIAMENTO GAS ALLA RETE PUBBLICA – LAVORI DI COMPLETAMENTO DI UNA TENSOSTRUTTURA PER ATTIVITA SPORTIVE IN VIA ALDO MORO Importo aggiudicato: € 5176.78 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 12-12-2019 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z072724B14 Oggetto: Liquidazione corrispettivo contrattuale a favore della società ENEL Sole Spa di Roma per la gestione e manutenzione impianto di illuminazione artistica Cattedrale di Castellaneta-Periodo agosto/novembre 2019. Importo aggiudicato: € 0.00 Somme liquidate: € 490.00 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA |
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| CIG: Z802B04A2F Oggetto: Liquidazione fatture emesse il 28 novembre 2019 dalla Società EDISON Energia per il consumo di gas metano rilevato presso gli impianti di proprietà comunale e recupero ns. credito anno 2017. Importo aggiudicato: € 0.00 Somme liquidate: € 163.00 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA |
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| CIG: Z2B2B4BB2B Oggetto: Liquidazione fatture emesse dalla Società Hera Comm Spa di Imola- periodo novembre 2019 e compenso note credito per rimborso indennizzo AEEG. Importo aggiudicato: € 0.00 Somme liquidate: € 202.00 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA |
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| CIG: ZA728E05A8 Oggetto: Allaccio acquedotto comunale in Via Muricello n. 28- Liquidazione materiale idraulico a favore di FER.EL di Attilio Nilvetti. Importo aggiudicato: € 0.00 Somme liquidate: € 150.00 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z0621FEECF Oggetto: Analisi chimico-batteriologico delle acque comunali destinate al consumo umano - liquidazione somma accantonata per irregolarità contributiva " Ente previdenziale INPS" a favore del laboratorio di analisi Euroquality Lab. Importo aggiudicato: € 0.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
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| CIG: Z4C2B4DE89 Oggetto: Liquidazione attraversamenti stradali per servizi di pubblica utilità a favore della Società ANAS di roma - Periodo 01.01/31.12.2019- Pratica BA30750 e BA33527 -Tipo utenza acquedotto. Importo aggiudicato: € 0.00 Somme liquidate: € 183.00 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
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| CIG: Z8D2B4E73B Oggetto: Gestione e manutenzione servizio idrico integrato costituito dall'insieme di servizi pubblici -Liquidazione in acconto fatture emesse periodo agosto/dicembre 2019 a favore della Società A.Q.P. di Bari. Importo aggiudicato: € 0.00 Somme liquidate: € 2086.00 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
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| CIG: Z9A2B510F9 Oggetto: Liquidazione fatture emesse dalla Società ENEL Energia Spa di Roma per fornitura Gas Metano reso presso gli impianti comunali-periodo novembre 2019 Importo aggiudicato: € 0.00 Somme liquidate: € 268.00 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA |
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| CIG: ZF82982938 Oggetto: servizio di transfer artisti e relatori in occasione delle manifestazioni estive 2019 Importo aggiudicato: € 1914.00 Somme liquidate: € 1914.00 Tempi di completamento: dal 01-07-2019 al 30-09-2019 Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA |
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| CIG: Z942980571 Oggetto: organizzazione concerto Sergio Cammariere 30 luglio 2019 Importo aggiudicato: € 13636.00 Somme liquidate: € 13636.00 Tempi di completamento: dal 18-06-2019 al 30-07-2019 Cod. Scelta contraente: 02-PROCEDURA RISTRETTA |
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| CIG: Z44297FE96 Oggetto: servizio di resocontazione in stenotipia sedute consiglio comunale Importo aggiudicato: € 1000.00 Somme liquidate: € 1000.00 Tempi di completamento: dal 01-05-2019 al 01-08-2019 Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA |
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| CIG: ZB729487DD Oggetto: Acquisto computer per Ufficio Protocollo Importo aggiudicato: € 655.00 Somme liquidate: € 655.00 Tempi di completamento: dal 24-07-2019 al 31-08-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: ZC029471C7 Oggetto: service audio e luci, oltre 150 sedie per gli incontri letterari Manifestazioni Estive 2019 Importo aggiudicato: € 2850.00 Somme liquidate: € 2850.00 Tempi di completamento: dal 01-07-2019 al 30-09-2019 Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
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| CIG: Z9A2945DBB Oggetto: biglietti aereo e treno per ospiti manifestazioni Estive 2019 Importo aggiudicato: € 5400.00 Somme liquidate: € 5400.00 Tempi di completamento: dal 01-07-2019 al 16-09-2019 Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
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| CIG: Z052944E15 Oggetto: fornitura di colori atossici per manifestazione del 04/08/2019 Importo aggiudicato: € 994.00 Somme liquidate: € 994.00 Tempi di completamento: dal 18-07-2019 al 05-08-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z0F292086B Oggetto: riparazione automezzo Officina Meccanica Drago integrazione Importo aggiudicato: € 609.00 Somme liquidate: € 609.00 Tempi di completamento: dal 01-07-2019 al 10-07-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z492908128 Oggetto: impegno spesa per acquisto notebook per alunno disabile Importo aggiudicato: € 1358.00 Somme liquidate: € 1358.00 Tempi di completamento: dal 04-04-2019 al 01-06-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z2B2906285 Oggetto: fornitura materiale pubblicitario per bandiera blu 2019 Importo aggiudicato: € 2668.00 Somme liquidate: € 2668.00 Tempi di completamento: dal 01-05-2019 al 31-07-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z7A28A2319 Oggetto: pagamento diritti SIAE per manifestazioni Importo aggiudicato: € 1500.00 Somme liquidate: € 1500.00 Tempi di completamento: dal 01-03-2019 al 01-08-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: ZF928831EA Oggetto: fornitura pannelli informativi Bandiera Blu 2019 Importo aggiudicato: € 4040.00 Somme liquidate: € 4040.00 Tempi di completamento: dal 01-06-2019 al 31-07-2019 Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
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| CIG: ZC2286DAA2 Oggetto: gestione e manutenzione sito web castellaneta Importo aggiudicato: € 15000.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 01-10-2019 al 31-07-2020 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: ZE1269A712 Oggetto: COLLEGAMENTO INTERNET E TRAFFICO TELEFONICO Importo aggiudicato: € 38800.00 Somme liquidate: € 38800.00 Tempi di completamento: dal 02-01-2019 al 31-12-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: ZD9269CE18 Oggetto: abbonamento leggi d'italia ON LINE Importo aggiudicato: € 1536.00 Somme liquidate: € 1536.00 Tempi di completamento: dal 02-02-2019 al 01-01-2020 Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA |
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| CIG: ZB2269CF59 Oggetto: NOLEGGIO FOTOCOPIATORE UFFICIO CONCENZIOSO Importo aggiudicato: € 1200.00 Somme liquidate: € 1000.00 Tempi di completamento: dal 02-01-2019 al 01-01-2020 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: ZCD269D1B9 Oggetto: NOLEGGIO FOTOCOPIATORE UFFICIO SEGRETERIA Importo aggiudicato: € 1320.00 Somme liquidate: € 1100.00 Tempi di completamento: dal 02-01-2019 al 01-01-2020 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z0A269D703 Oggetto: NOLEGGIO FOTOCOPIATORE UFFICIO PROTOCOLLO Importo aggiudicato: € 780.00 Somme liquidate: € 780.00 Tempi di completamento: dal 02-01-2019 al 01-01-2020 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z88269E658 Oggetto: RIPRESE AUDIO E VIDEO SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE Importo aggiudicato: € 1500.00 Somme liquidate: € 1500.00 Tempi di completamento: dal 02-01-2019 al 01-07-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: ZC326B0BB8 Oggetto: spedizione posta uffici comunali Importo aggiudicato: € 6000.00 Somme liquidate: € 4500.00 Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 30-06-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z9926BE6CF Oggetto: acquisto quotidiani per la rassegna stampa Importo aggiudicato: € 900.00 Somme liquidate: € 900.00 Tempi di completamento: dal 02-01-2019 al 30-06-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: ZA526C8CCD Oggetto: NOLEGGIO FOTOCOPIATORE PER UFFICIO ELETTORALE Importo aggiudicato: € 988.00 Somme liquidate: € 988.00 Tempi di completamento: dal 02-01-2019 al 01-01-2020 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z2E26CB15C Oggetto: RILEGATURA REGISTRI DI STATO CIVILE Importo aggiudicato: € 160.00 Somme liquidate: € 160.00 Tempi di completamento: dal 01-12-2018 al 10-01-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z43270692C Oggetto: NOLEGGIO FOTOCOPIATORE UFFICIO CULTURA E P.I. Importo aggiudicato: € 329.00 Somme liquidate: € 329.00 Tempi di completamento: dal 02-01-2019 al 01-04-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: ZBC2715F87 Oggetto: COPIE ECCEDENTI NOLEGGIO FOTOCOPIATORE Importo aggiudicato: € 990.00 Somme liquidate: € 990.00 Tempi di completamento: dal 01-10-2018 al 31-03-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z36271A066 Oggetto: ABBONAMENTI A RIVESTE PER SERVIZI DEMOGRAFICI Importo aggiudicato: € 500.00 Somme liquidate: € 500.00 Tempi di completamento: dal 02-01-2019 al 01-01-2020 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z13273B334 Oggetto: fornitura sistema informatizzato per registrazione sedute consiglio Importo aggiudicato: € 2550.00 Somme liquidate: € 1000.00 Tempi di completamento: dal 04-02-2019 al 01-01-2020 Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA |
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| CIG: Z2927A360C Oggetto: acquisto server dedicato per privacy Importo aggiudicato: € 2379.00 Somme liquidate: € 2379.00 Tempi di completamento: dal 19-03-2019 al 30-06-2019 Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE |
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| CIG: Z2527BC405 Oggetto: manutenzione piattaforma atti amministrativi sicraweb di Maggioli S.P.A Importo aggiudicato: € 27000.00 Somme liquidate: € 27000.00 Tempi di completamento: dal 02-01-2019 al 01-01-2020 Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE |
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| CIG: Z5527D65E4 Oggetto: manutenzione straordinaria hardware e software demografici Importo aggiudicato: € 1640.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 14-03-2019 al 30-12-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z3127DB Oggetto: cartella elettorale elezioni europee 2019 Importo aggiudicato: € 721.00 Somme liquidate: € 721.00 Tempi di completamento: dal 13-03-2019 al 01-06-2019 Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE |
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| CIG: Z062812BEE Oggetto: ELEZIONI EUROPEE DEL 26 MAGGIO 2019. SISTEMAZIONE TABELLONI PER LA PROPAGANDA ELETTORALE E SERVIZIO DI DEFISSONE DI MANIFESTI – ALLESTIMENTO SEGGI - NOLEGGIO IMPIANTO MICROFONICO ED ELETTRICO PER PALCO COMIZI. Importo aggiudicato: € 6500.00 Somme liquidate: € 6000.00 Tempi di completamento: dal 28-03-2019 al 01-06-2019 Cod. Scelta contraente: 05-DIALOGO COMPETITIVO |
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| CIG: Z9B28197BE Oggetto: acquisto materiale vario per elezioni europee 2019 Importo aggiudicato: € 4000.00 Somme liquidate: € 4000.00 Tempi di completamento: dal 01-03-2019 al 01-06-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z9B284A81E Oggetto: assistenza software ed hardware in occasione delle elezioni europee del 26 maggio 2019 Importo aggiudicato: € 750.00 Somme liquidate: € 750.00 Tempi di completamento: dal 10-04-2019 al 01-06-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: ZBD2852FC3 Oggetto: affidamento incarico progettazione multimediale Museo Valentino Importo aggiudicato: € 16394.00 Somme liquidate: € 16394.00 Tempi di completamento: dal 09-05-2019 al 30-06-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: ZBD285821F Oggetto: acquisto bandiere per Bandiera Blu 2019 Importo aggiudicato: € 690.00 Somme liquidate: € 690.00 Tempi di completamento: dal 01-06-2019 al 01-07-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z8529A45D6 Oggetto: POR PUGLIA INFO POINT PERIODO B Importo aggiudicato: € 16400.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 01-07-2019 al 15-01-2020 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z2B29D2B53 Oggetto: Stampa e fornitura Tiket per mensa scolastica Importo aggiudicato: € 1500.00 Somme liquidate: € 1000.00 Tempi di completamento: dal 01-09-2019 al 01-10-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z6629D2B8A Oggetto: STAMPA E FORNITURA MANIFESTI PER UFFICI Importo aggiudicato: € 600.00 Somme liquidate: € 600.00 Tempi di completamento: dal 11-09-2019 al 01-01-2020 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: ZD529E38B1 Oggetto: STAMPA E FORNITURA MANIFESTI ISTITUZIONALI Importo aggiudicato: € 500.00 Somme liquidate: € 500.00 Tempi di completamento: dal 01-10-2019 al 01-01-2020 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: ZDB2A02C63 Oggetto: ACQUISTO REGISTRI STATO CIVILE ANNO 2020 Importo aggiudicato: € 889.00 Somme liquidate: € 500.00 Tempi di completamento: dal 16-10-2019 al 31-12-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z872A1885D Oggetto: MANIFESTAZIONE RIDIAMOCI SOPRA Importo aggiudicato: € 20000.00 Somme liquidate: € 20000.00 Tempi di completamento: dal 01-10-2019 al 31-10-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z0F2A4F3EF Oggetto: RIPARAZIONE AUTOMEZZO ADIBITO A SCUOLABUS Importo aggiudicato: € 151.00 Somme liquidate: € 151.00 Tempi di completamento: dal 01-10-2019 al 01-11-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z392A50CFB Oggetto: RIPARAZIONE SCUOLABUS Importo aggiudicato: € 1308.00 Somme liquidate: € 1308.00 Tempi di completamento: dal 01-11-2019 al 30-11-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z312A5D0E1 Oggetto: ACQUISTO TAVOLI E SEDIE PER LA MENSA SCOLASTICA Importo aggiudicato: € 1184.00 Somme liquidate: € 1184.00 Tempi di completamento: dal 31-10-2019 al 30-11-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: ZCC2A5EDE9 Oggetto: impostazione grafica manifesti, brochure e volantini manifestazioni Natale 2018/2019. Importo aggiudicato: € 500.00 Somme liquidate: € 500.00 Tempi di completamento: dal 11-12-2018 al 14-03-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z2B2A66255 Oggetto: organizzazione manifestazioni 2 e 4 novembre Importo aggiudicato: € 1200.00 Somme liquidate: € 1200.00 Tempi di completamento: dal 23-10-2019 al 06-11-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z292A74A2A Oggetto: acquisto arredi per scuola dell'infanzia Importo aggiudicato: € 9624.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 01-11-2019 al 01-01-2020 Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE |
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| CIG: ZD42A7EDE9 Oggetto: NOLEGGIO SCUOLABUS Importo aggiudicato: € 1420.00 Somme liquidate: € 1420.00 Tempi di completamento: dal 01-11-2019 al 01-12-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z8E2AF7F14 Oggetto: GESTIONE INFO POINT FINANZIAMENTO POR Importo aggiudicato: € 12600.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 01-12-2019 al 15-01-2020 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |