| CIG |
Oggetto |
Imp. aggiudicato |
Imp. liquidato |
Inizio |
Fine |
Cod. scelta contraente |
Partecipanti |
Aggiudicatari |
| Z4221AC1B3 |
Conferimento incarico per verifica progetto |
€ 4098.36 |
€ 0.00 |
11-01-2018 |
n.d. |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| |
| Z02221EB93 |
Conferimento incarico di commissione di collaudo Fiume Lato |
€ 12823.66 |
€ 0.00 |
07-02-2018 |
07-02-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| |
| Z072253E02 |
Conferimento incarico di rilievi rete urbana di acque pluviali |
€ 4000.00 |
€ 0.00 |
15-02-2018 |
n.d. |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| |
| Z632253E4B |
Conferimento incarico di indagine geologica e geotecnica rete acque pluviali |
€ 2000.00 |
€ 2000.00 |
15-02-2018 |
n.d. |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| |
| Z622268776 |
LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL TRONCO DI FOGNA BIANCA DI VIA SAN FRANCESCO TRA VIA ROMA E VIA S.G. BOSCO - LAVORAZIONI FINALI |
€ 2739.14 |
€ 2739.14 |
20-02-2018 |
20-02-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| |
| Z472268807 |
Conferimento incarico di Collaudatore Tecnico/Amministrativo, dei lavori di “Lavori di ristrutturazione e manutenzione straordinaria presso l’istituto comprensivo Pascoli-Giovinazzi” |
€ 4800.00 |
€ 0.00 |
20-02-2018 |
n.d. |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| |
| Z76226A171 |
Conferimento incarico per verifica progetto |
€ 19601.60 |
€ 0.00 |
20-02-2018 |
n.d. |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| |
| ZAB226AFBA |
Conferimento incarico per redazione documentazione domanda di sostegno sottomisura 8.5 PSR Puglia 2014-2020 |
€ 18500.00 |
€ 0.00 |
21-02-2018 |
n.d. |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| |
| Z47229F1A0 |
Conferimento incarico di progettazione per "Intervento di risanamento, restauro conservativo e rinnovamento funzionale del convento di San Domenico in Castellaneta (TA)" |
€ 788.14 |
€ 788.14 |
06-03-2018 |
06-03-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| |
| Z3522B2490 |
Impegno di spesa per pubblicazione bando di gara servizio riscossione tributi |
€ 2050.00 |
€ 0.00 |
09-03-2018 |
n.d. |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| |
| Z8E22BFBBE |
Lavori aggiuntivi di interventi di realizzazione di una tensostruttura per attività sportive nell'area comunale sita in via Aldo Moro |
€ 39837.81 |
€ 0.00 |
13-03-2018 |
n.d. |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| |
| ZD822BFC14 |
Perizia di variante ai lavori di ripristino, riqualificazione enuova destinazione d'uso officine-mercato comunale e annessi ipogei. |
€ 5516.24 |
€ 0.00 |
13-03-2018 |
n.d. |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| |
| ZA122CA886 |
Conferimento incarico di commissione di collaudo Fiume Lato - I Stralcio |
€ 11335.00 |
€ 0.00 |
15-03-2018 |
n.d. |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| |
| Z6B21A35C2 |
Servizio noleggio fotocopiatrice Toshiba per gli uffici dell’Area Tecnica – esercizio anno 2018. |
€ 2547.46 |
€ 0.00 |
02-01-2018 |
n.d. |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| |
| ZA021BD50E |
Pulizia straordinaria, disinfezione, sanificazione e piccoli interventi di manutenzione dei plessi scolastici "C. Collodi" e "V.M. Giovinazzi". |
€ 9010.00 |
€ 9010.00 |
05-09-2017 |
11-12-2017 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| |
| Z0821F9139 |
Stampa di elaborati scritto-grafici e tavole grafiche relativi a PUG, Piano del Colore, e progetti “Palazzo Baronale” ed "Adeguamento sismico della Scuola “G. Pascoli”". |
€ 900.70 |
€ 900.70 |
01-02-2018 |
13-02-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| |
| Z092247397 |
Opere di scavo finalizzate alle indagini di caratterizzazione ambientale dell'area della Cittadella della Sicurezza. |
€ 439.00 |
€ 439.00 |
08-02-2018 |
09-02-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| |
| Z92229D2DB |
Stampa di elaborati scritto-grafici e tavole grafiche relativi a progetti di opere pubbliche. |
€ 1920.00 |
€ 1920.00 |
01-03-2018 |
08-03-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| |
| Z2622D1299 |
Sostituzione scheda di alimentazione fotocopiatore Toshiba E-Studio 2555 - Uffici Area Tecnica |
€ 450.00 |
€ 450.00 |
08-03-2018 |
14-03-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| |
| Z8122EE260 |
Interventi di pulizia e sostituzione filtri impianto termico presso Sede Comunale, ex locali banca. |
€ 400.00 |
€ 400.00 |
07-03-2018 |
10-03-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| |
| ZC022D82B3 |
Realizzazione fogna bianca Via San Francesco |
€ 8000.00 |
€ 0.00 |
20-03-2018 |
n.d. |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| |
| Z4722F4E48 |
Affidamento per aggiornamento progettazione esecutiva - Cittadella della Sicurezza |
€ 5000.00 |
€ 0.00 |
27-03-2018 |
n.d. |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| |
| Z0D230D58B |
Conferimento incarico di collaudo tecnico-amministrativo in corso d'opera Fiume Lato |
€ 3015.66 |
€ 0.00 |
05-04-2018 |
n.d. |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| |
| Z38231E00E |
Servizio di manutenzione e gestione del verde pubblico delle ville comunali in Castellaneta Marina |
€ 7110.00 |
€ 0.00 |
10-04-2018 |
n.d. |
01-PROCEDURA APERTA |
| |
| ZDD231DF6D |
Servizio di manutenzione e gestione del verde pubblico delle ville comunali in Castellaneta paese |
€ 8375.00 |
€ 0.00 |
10-04-2018 |
n.d. |
01-PROCEDURA APERTA |
| |
| ZBD2342024 |
Conferimento incarico per rilievo plano-altimetrico immobili di proprietà comunale |
€ 2300.00 |
€ 0.00 |
19-04-2018 |
n.d. |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| |
| ZA9235AFAF |
AVVISO PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI CONSULENZA LEGALE ALTAMENTE QUALIFICATA. |
€ 28000.00 |
€ 0.00 |
27-04-2018 |
n.d. |
01-PROCEDURA APERTA |
| |
| ZB92367EF4 |
Conferimento incarico di sorveglianza archeologica ex Mercato Coperto |
€ 4800.00 |
€ 0.00 |
03-05-2018 |
n.d. |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| |
| Z88236AF84 |
Conferimento incarico di supporto al RUP |
€ 2000.00 |
€ 0.00 |
04-05-2018 |
n.d. |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| |
| Z4823CAB68 |
Rinnovo abbonamento Aste & Appalti Pubblici |
€ 990.00 |
€ 0.00 |
29-05-2018 |
31-05-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| |
| ZC3240ADC6 |
Pubblicazione Bando di gara "Palazzo Baronale - Museo Diocesano" |
€ 1150.00 |
€ 0.00 |
18-06-2018 |
n.d. |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| |
| ZE8243612C |
Conferimento incarico di collaudo tecnico-amministrativo e statico Fiume Lato |
€ 28209.09 |
€ 0.00 |
02-07-2018 |
02-07-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| |
| Z9324846D5 |
Servizio di pulizia e sanificazione degli uffici e delle strutture comunali |
€ 26000.00 |
€ 0.00 |
30-07-2018 |
n.d. |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| |
| Z81230716D |
Stampa di elaborati scritto-grafici e tavole grafiche relativi ai progetti "Museo Diocesano", "Piste Ciclabili" e "Tensostruttura per attività sportive". |
€ 2450.00 |
€ 2450.00 |
02-04-2018 |
04-04-2018 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
| |
| ZF32396A04 |
Interventi di manutenzione ordinaria nell’area del Centro Comunale di Raccolta Differenziata Rifiuti, in Castellaneta Marina. |
€ 5000.00 |
€ 4977.00 |
21-05-2018 |
05-07-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| |
| Z9823E649C |
Interventi di manutenzione sugli impianti elettrico e trasmissione dati presso la Sede Comunale – Uffici Area Tecnica. |
€ 1529.50 |
€ 1529.50 |
16-04-2018 |
21-04-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| |
| Z1223F4160 |
Fornitura di stampe di elaborati scritto-grafici e tavole grafiche del progetto “Palazzo Baronale – Mediateca Biblioteca Museo Diocesano”. |
€ 2438.63 |
€ 2438.63 |
08-06-2018 |
14-06-2018 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
| |
| Z97246997C |
Lavori propedeutici alla fornitura di energia elettrica per stazioni di ricarica Evo Bike in Piazza Kennedy e su Lungomare Eroi del Mare, in Castellaneta Marina. |
€ 5000.00 |
€ 0.00 |
18-07-2018 |
n.d. |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| |
| ZDE249C2E1 |
P.O.R. Puglia 2014/2020 – Asse V – Azione 5.1 – DGR 1165/2016 “Lavori di sistemazione idraulica del fiume Lato – I stralcio”. Impegno di Spesa e Liquidazione per la pubblicazione sul BUR Puglia nonché su un quotidiano nazionale e su un q |
€ 588.00 |
€ 588.00 |
n.d. |
n.d. |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| |
| ZE822DB0C7 |
ASSISTENZA SOFTWARE ANNO 2018 PROGRAMMA CONTABILITA'
DITTA APKAPPA |
€ 6240.00 |
€ 6240.00 |
22-03-2018 |
25-05-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| |
| Z5922BB39C |
SOFTWARE RENDICONTO E CONTO DEL PERSONALE.
CELNETWORK |
€ 1298.00 |
€ 1298.00 |
13-03-2018 |
03-08-2018 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
| |
| Z9323FF92D |
SOFTWARE DUP 2019/2021 E RIEQUILIBRIO 2018. CELNETWORK |
€ 1177.00 |
€ 1177.00 |
14-06-2018 |
03-08-2018 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
| |
| Z7421A1BC0 |
STAMPA CARTELLE ANALITICHE TRIBUTI. TIPOGRAFIA POLICARPO |
€ 200.00 |
€ 200.00 |
20-12-2017 |
17-02-2018 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
| |
| Z3921AD4D8 |
ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE TRIBUTI E LAMPADE
VOTIVE. APKAPPA |
€ 5460.00 |
€ 5460.00 |
11-01-2018 |
24-05-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| |
| Z4C21E2DFE |
FORNITURA PANNELLI PASSI CARRABILI. NUOVA FISE |
€ 690.00 |
€ 690.00 |
31-01-2018 |
14-03-2018 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
| |
| ZE922092F1 |
STAMPA E IMBUSTAMENTO AVVISI TARI 2017. POLICARPO. |
€ 3994.00 |
€ 0.00 |
15-02-2018 |
14-03-2018 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
| |
| Z7B230A5BC |
POSTALIZZAZIONE AVVISI TARI 2017. |
€ 16767.00 |
€ 16767.00 |
28-05-2018 |
28-05-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| |
| ZE3233AFD3 |
SUPPORTO COMPILAZIONE CERTIFICAZIONE UNICA. MAGGIOLI SPA |
€ 1300.00 |
€ 1300.00 |
19-04-2018 |
22-05-2018 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
| |
| Z712381EE0 |
FORNITURA BUSTE UFFICIO TRIBUTI. POLICARPO |
€ 148.00 |
€ 148.00 |
10-05-2018 |
22-05-2018 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
| |
| Z2F240386D |
STAMPA MANIFESTI SCADENZA IMU E TASI. POLICARPO |
€ 120.00 |
€ 120.00 |
15-06-2018 |
03-08-2018 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
| |
| Z3124CB937 |
Project financing per l’ampliamento e la gestione dell’area cimiteriale di Castellaneta (TA) in Via del Mercato con nuovi loculi e cappelle, ai sensi del co. 19 dell’art. 183 del D. Lgs. N°50/2016. Conferimento Incarico di verifica del progett |
€ 0.00 |
€ 0.00 |
n.d. |
n.d. |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| |
| Z2F2523A97 |
Conferimento incarico diretto operativo e coordinatore della sicurezza n fase di esecuzione lavori Museo Diocesano |
€ 12000.00 |
€ 0.00 |
02-10-2018 |
n.d. |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| |
| ZED24B88F5 |
IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI N.1 VIDEOPROIETTORE PER GLI UFFICI DELLA V^ AREA LAVORI PUBBLICI. |
€ 324.40 |
€ 324.40 |
n.d. |
n.d. |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
| |
| Z932488690 |
Fornitura di stampe di elaborati scritto-grafici e tavole grafiche del progetto di adeguamento di Via Tereskova e del Piano di Recupero del Centro Storico. |
€ 887.00 |
€ 887.00 |
10-08-2018 |
20-08-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| |
| ZC02489C7F |
Servizio integrativo per la manutenzione e gestione del verde pubblico di alcune aree in Castellaneta Paese |
€ 5212.50 |
€ 0.00 |
10-07-2018 |
10-12-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| |
| Z5224ABF5D |
Interventi di ripristino fotocopiatore Toshiba E-Studio 2555, a servizio degli uffici dell’Area Tecnica. |
€ 400.00 |
€ 400.00 |
10-08-2018 |
20-08-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| |
| Z9624AC201 |
Interventi di manutenzione straordinaria nei plessi scolastici “Giovanni Pascoli” e “Carlo Collodi” |
€ 9000.00 |
€ 9000.00 |
23-08-2018 |
13-09-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| |
| Z9E24B2B1C |
Servizio di pulizia mese di dicembre 2015 - saldo transazione D.F.B. Selpa S.r.l. |
€ 4098.36 |
€ 4098.36 |
01-12-2015 |
31-12-2015 |
01-PROCEDURA APERTA |
| |
| Z9124B2B87 |
Servizio di pulizia mese di dicembre 2015 - saldo transazione D.F.B. Diem S.r.l. |
€ 2049.18 |
€ 2049.18 |
01-12-2015 |
31-12-2015 |
01-PROCEDURA APERTA |
| |
| ZB724B2BF7 |
Lavori di manutenzione strutture metalliche - saldo transazione D.F.B. ditta Tanzarella G. |
€ 12295.08 |
€ 12295.08 |
01-02-2013 |
30-12-2014 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| |
| Z1924B48F4 |
Incarico per il monitoraggio dello stato di conservazione e manutenzione delle opere di competenza comunale. |
€ 3280.00 |
€ 3278.69 |
24-08-2018 |
31-08-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| |
| ZC324EF5F1 |
Incarico per ricognizione dello stato di conservazione di immobili ed infrastrutture di proprietà comunale. |
€ 4100.00 |
€ 0.00 |
19-09-2018 |
15-10-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| |
| ZFA24F222E |
Fornitura di stampe di elaborati scritto-grafici e tavole grafiche di progetti di opere pubbliche e di manifesti relativi al PUG ed ai Lavori Pubblici. |
€ 581.00 |
€ 581.00 |
19-09-2018 |
24-10-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| |
| ZAD253E4BD |
Conferimento incarico di caratterizzazione ambientale per pista ciclabile |
€ 5000.00 |
€ 0.00 |
09-10-2018 |
n.d. |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| |
| ZA3255DCF2 |
LAVORI RELATIVI ALLA "CONSERVAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO STORICO, ARTISTICO E CULTURALE DI CASTELLANETA - PALAZZO BARONALE MEDIATECA BIBLIOTECA MUSEO DIOCESANO". PUBBLICAZIONE AVVISO POST-INFORMAZIONE. |
€ 1000.00 |
€ 1000.00 |
25-10-2018 |
n.d. |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| |
| ZC724668A7 |
LAVORI DI MANUTENZIONE DI UNA GRIGLIA SITA IN VIA STAZIONE ANGOLO VIA S.CUORE |
€ 4680.00 |
€ 4680.00 |
23-07-2018 |
23-08-2018 |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
| |
| Z212592868 |
LAVORI DI SOMMA URGENZA PLESSO SCOLASTICO "DE AMICIS" IN CASTELLANETA M. |
€ 2300.00 |
€ 2300.00 |
05-11-2018 |
15-11-2018 |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
| |
| ZAC2536211 |
LAVORI URGENTI DI RIPRISTINO SOLAIO PLESSO SCOLASTICO I.C. PASCOLI-GIOVINAZZI |
€ 4000.00 |
€ 4000.00 |
11-10-2018 |
05-11-2018 |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
| |
| Z32429D8B6 |
LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE DEL MANTO STRADALE STRADA COMUNALE PER L'ACCESSO AL VILLAGGIO "IL CATALANO" |
€ 2720.00 |
€ 2720.00 |
09-08-2018 |
04-10-2018 |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
| |
| Z56252FD6E |
INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE STRADE COMUNALI |
€ 14501.00 |
€ 14501.00 |
11-10-2018 |
15-11-2018 |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
| |
| ZB624D092F |
INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MATERNA "PARCO VALENTINO" |
€ 11878.54 |
€ 11878.54 |
07-09-2018 |
14-11-2018 |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
| |
| Z4221DF26E |
NOLEGGIO FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONE UFFICIO AGRICOLTURA |
€ 1080.00 |
€ 1080.00 |
05-02-2018 |
22-11-2018 |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
| |
| Z342547A7E |
INTERVENTO URGENTE DI PULIZIA CONDOTTA FOGNARIA A SERVIZIO DEL CANILE COMUNALE |
€ 200.00 |
€ 200.00 |
07-11-2018 |
07-11-2018 |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
| |
| Z2323FA510 |
FORNITURA E POSA IN OPERA DI CLIMATIZZATORI NEGLI UFFICI COMUNALI. |
€ 1400.00 |
€ 1400.00 |
15-06-2018 |
07-11-2018 |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
| |
| ZF925240FE |
LAVORI DI SOMMA URGENZA S.C.N.65 |
€ 1000.00 |
€ 1000.00 |
04-10-2018 |
07-11-2018 |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
| |
| Z062498F86 |
LAVORI URGENTI TAGLIO ERBE INFESTANTI E PULIZIA AREA SCOPERTA CANILE COMUNALE |
€ 454.55 |
€ 454.55 |
08-08-2018 |
05-11-2018 |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
| |
| ZE1247FDBB |
LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE PRESSO IMMOBILI COMUNALI |
€ 360.00 |
€ 360.00 |
30-07-2018 |
04-10-2018 |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
| |
| ZA8245B7A8 |
ACQUISTO BUONI CARBURANTE PER AUTOMEZZI E ATTREZZATURE IN USO AL PERSONALE DEL SETTORE MANUTENZIONE IMMOBILI E VERDE PUBBLICO |
€ 5000.00 |
€ 4925.00 |
24-07-2018 |
19-09-2018 |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
| |
| Z7624A5E32 |
LAVORI SI MANUTENZIONE GRIGLIA SOTTOPASSO PEDONALEIN CASTELLANETA M. |
€ 409.00 |
€ 409.00 |
28-08-2018 |
18-09-2018 |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
| |
| Z022480933 |
LAVORI DI MANUTENZIONE URGENTE PRESSO IMMOBILI COMUNALI. |
€ 573.00 |
€ 573.00 |
02-08-2018 |
18-09-2018 |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
| |
| ZC524CE8F3 |
INTERVENTO DI DISOSTRUZIONE E PULIZIA CONDOTTA FOGNARIA A SERVIZIO DELLA CASERMA DEI CARABINIERI IN CASTELLANETA M. |
€ 250.00 |
€ 250.00 |
07-09-2018 |
07-09-2018 |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
| |
| Z1B24B2828 |
INTERVENTO DI STURAMENTO CONDOTTA FOGNARIA PALAZZETTO DELLO SPORT |
€ 120.00 |
€ 120.00 |
28-08-2018 |
28-08-2018 |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
| |
| ZC9234F728 |
ACQUISTO SACCHETTI BITUME A FREDDO PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI. |
€ 750.00 |
€ 750.00 |
27-04-2018 |
28-08-2018 |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
| |
| ZF422418FF |
Liquidazione fatture emesse dalla società Enel Energia di Roma per fornitura energia elettrica alla P.I. e locali comunali-Periodo dicembre 2017. |
€ 0.00 |
€ 740.00 |
n.d. |
n.d. |
01-PROCEDURA APERTA |
| |
| Z75246596A |
STAMPA MANIFESTI BANDO 7 POZZI |
€ 204.92 |
€ 204.92 |
08-08-2018 |
10-07-2018 |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
| |
| ZC92412DDF |
LAVORI DI MANUTENZIONE URGENTE PRESSO IMMOBILI COMUNALI |
€ 993.28 |
€ 993.28 |
28-06-2018 |
19-07-2018 |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
| |
| Z3423567F3 |
POTATURA E TRATTAMENTO FITOSANITARIO IN ZONA PIAZZA UMBERTO E VILLA DE GASPERI NEL CENTRO URBANO, E IN VIA D.SCOTT IN CASTELLANETA M. |
€ 2183.61 |
€ 2183.61 |
27-04-2018 |
12-07-2018 |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
| |
| Z1023C7FE1 |
RIPARAZIONE DI ATTREZZATURE IN DOTAZIONE AGLI OPERAI COMUNALI ADDETTI ALLA MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO |
€ 592.62 |
€ 592.62 |
30-05-2018 |
09-07-2018 |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
| |
| Z2023BAD78 |
LAVORI URGENTI DI SOSTITUZIONE GRIGLIA NELL'ATTRAVERSAMENTO PEDONALE TRA IL CENTRO POLIVALENTE E LA SCUOLA ELEMENTARE F.SURICO |
€ 600.00 |
€ 600.00 |
28-05-2018 |
15-06-2018 |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
| |
| ZE623374D3 |
SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELL'AUTOCARRO IVECO TARGATO EL7896RH |
€ 539.61 |
€ 539.61 |
03-05-2018 |
07-06-2018 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
| |
| ZAC22CA791 |
INTERVENTO URGENTE DI MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO DELLA CENTRALE TERMICA DELL'EX CONVENTO SANTA CHIARA |
€ 3500.00 |
€ 3500.00 |
16-03-2018 |
04-06-2018 |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
| |
| Z012431048 |
FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI CLIMATIZZATORE PRESO CASERMA CARABINIERI DI CASTELLANETA |
€ 650.00 |
€ 650.00 |
03-07-2018 |
07-11-2018 |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
| |
| Z3B22FE7EC |
RIPRISTINO RINGHIERA PRESSO IL PALAZZETTO DELLO SPORT |
€ 3826.49 |
€ 3826.49 |
03-04-2018 |
23-05-2018 |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
| |
| ZDF237AC65 |
INTERVENTO DI SPURGO PRESSO LA SCUOLA MEDIA GIOVINAZZI |
€ 120.00 |
€ 120.00 |
09-05-2018 |
09-05-2018 |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
| |
| ZEF2351AE4 |
LAVORI DI ADEGUAMENTO AULE SCOLASTICHE "SCUOLA G.PASCOLI " E " MATER CHRISTI" |
€ 1195.00 |
€ 1195.00 |
26-04-2018 |
08-05-2018 |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
| |
| ZFA22C84B4 |
ACQUISTO DI SACCHETTI DI BITUME A FREDDO PER MANUTENZIONE VIARIA |
€ 500.00 |
€ 500.00 |
15-03-2018 |
08-05-2018 |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
| |
| Z0622D0FDB |
LAVORI DI MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI "SUOLA PASCOLI" E "CASA COMUNALE" |
€ 667.00 |
€ 667.00 |
22-03-2018 |
05-04-2018 |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
| |
| ZD422C9008 |
LAVORI STRAORDINARI ADEGUAMENTO AULE SCOLASTICHE |
€ 10868.00 |
€ 9980.00 |
21-03-2018 |
03-04-2018 |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
| |
| Z8C229CB5B |
RIPRISTINO CANCELLO D'INGRESSO LOCALI EX MATTATOIO |
€ 450.00 |
€ 450.00 |
08-03-2018 |
22-03-2018 |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
| |
| ZC522BB253 |
RINNOVO POLIZZA ASSICURATIVA PER CICLOMOTORE APE CAR PIAGGIO TARGATO X6WYH9 |
€ 329.00 |
€ 329.30 |
13-03-2018 |
13-03-2018 |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
| |
| Z3422002BE |
LAVORI URGENTI ABBATTIMENTO PALME ATTACCATE DAL PUNTERUOLO ROSSO |
€ 3120.00 |
€ 3120.00 |
05-02-2018 |
13-03-2018 |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
| |
| Z02223235D |
LAVORI URGENTI DI PULIZIA AREE ESTERNE DEL CANILE COMUNALE |
€ 400.00 |
€ 400.00 |
15-02-2018 |
13-03-2018 |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
| |
| Z9D2165E19 |
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PAVIMENTAZIONE DI UN MARCIAPIEDE IN VIA VERGA N.6/A |
€ 1150.00 |
€ 1150.00 |
10-01-2018 |
06-03-2018 |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
| |
| Z1121011BB |
ACQUISTO DI SACCHETTI DI BITUME A FREDDO PER MANUTENZIONE VIARIA |
€ 750.00 |
€ 750.00 |
28-11-2017 |
05-02-2018 |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
| |
| ZBF2162C6F |
ACQUISTO DI SACCHI DI BITUME A FREDDO PER MANUTENZIONE VIARIA |
€ 610.00 |
€ 610.00 |
19-12-2017 |
05-02-2018 |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
| |
| ZE021D92C5 |
RATA ANNUALE POLIZZA ASSICURATIVA PER IL CICLOMOTORE APE CAR TARGATO X4DXDZ |
€ 344.48 |
€ 344.48 |
29-01-2018 |
29-01-2018 |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
| |
| ZA620A698A |
LAVORI URGENTI PRESSO L'EDIFICIO "PASCOLI" |
€ 2000.00 |
€ 2000.00 |
08-11-2017 |
11-01-2018 |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
| |
| ZE22650CD1 |
Conferimetno incarico per componente commissione di gara |
€ 1200.00 |
€ 0.00 |
19-06-2018 |
10-07-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| |
| ZBA2650EC8 |
Conferimetno incarico per componente commissione di gara |
€ 1200.00 |
€ 0.00 |
19-06-2018 |
10-07-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| |
| Z98265AC4C |
LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI UNA TENSOSTRUTTURA PER ATTIVITÀ SPORTIVE NELL’AREA COMUNALE SITA IN VIA ALDO MORO. PRESA D'ATTO DELLA D.G.C. 204/2018 E APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETTIVA E SCHEMA ATTO AGGIUNTIVO |
€ 37208.58 |
€ 0.00 |
17-12-2018 |
n.d. |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| |
| Z1B21E4AF2 |
FORNITURA MATERIALI MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI |
€ 6000.00 |
€ 4727.76 |
29-01-2018 |
28-06-2018 |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
| |
| ZE623374D3 |
MANUTENZIONE DELL'AUTOCARRO IVECO TARGATO EL7896RH |
€ 539.61 |
€ 539.61 |
03-05-2018 |
07-06-2018 |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
| |
| Z3224AE2DC |
MANUTENZIONE PERIODICA IMPIANTO DI ELEVAZIONE "PALAZZO CATALANO" |
€ 960.00 |
€ 640.00 |
28-08-2018 |
16-04-2019 |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
| |
| Z772312FE2 |
MANUTENZIONE PERIODICA DELL'IMPIANTO DI ELEVAZIONE PRESSO LA SCUOLA "G.PASCOLI" |
€ 948.00 |
€ 948.00 |
18-04-2018 |
17-12-2018 |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
| |
| Z362524161 |
LAVORI DI SOMMA URGENZA SC N.65 E IN VIA LA MARINA |
€ 2000.00 |
€ 2000.00 |
22-10-2018 |
13-12-2018 |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
| |
| Z4684FC95E |
ABBATTIMENTO PALME AFFETTE DA PUNTERUOLO ROSSO "VILLA DELL'ASSUNTA" |
€ 1311.48 |
€ 1311.48 |
24-09-2018 |
17-12-2018 |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
| |
| ZD1263414C |
LAVORI DI RIPRISTINO URGENTE RECINZIONE ESTERNA IMMOBILE EX MIROGLIO |
€ 1170.00 |
€ 1170.00 |
13-12-2018 |
13-12-2018 |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
| |
| Z1A220F41A |
CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI CANILE CONVENZIONATO MADONNA DELLA GUADALUPE |
€ 24000.00 |
€ 10235.00 |
05-02-2018 |
10-05-2018 |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
| |
| ZCB220F3C4 |
CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI CANILE CONVENZIONATO EURODUEMILA DI MANDURIA |
€ 38000.00 |
€ 38000.00 |
05-02-2018 |
26-06-2018 |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
| |
| Z7224846C3 |
RICOVERO E MANTENIMENTO CANI RANDAGI PRESSO CANILE CONVENZIONATO EURODUEMILA DI MANDURIA |
€ 38000.00 |
€ 38000.00 |
05-02-2018 |
22-01-2019 |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
| |
| ZF226F676 |
RICOVERO E MANTENIMENTO CANI RANDAGI PRESSO ANILE CONVENZIONATO EURODUEMILA DI MANDURIA |
€ 25000.00 |
€ 25000.00 |
05-02-2018 |
13-12-2018 |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
| |
| Z1F220F37D |
CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI CANILE CONVENZIONATO D.A.C. DI PALMISANO F. |
€ 20000.00 |
€ 20000.00 |
05-02-2018 |
13-12-2018 |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
| |
| Z44220F4A3 |
CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI PRESSO COMUNE DI CASTELLANETA (EX RAPHAEL) |
€ 8000.00 |
€ 4175.00 |
05-02-2018 |
13-12-2018 |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
| |
| Z6B220F45D |
CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RAANDAGI CANILE CONVENZIONATO A.N.P.A. GINOSA |
€ 12000.00 |
€ 5808.09 |
05-02-2018 |
14-05-2019 |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
| |
| Z2B2543C42 |
Interventi di pulizia campate ponte Passo di Giacobbe su S.C.R. n. 79 |
€ 1635.00 |
€ 1635.00 |
10-10-2018 |
16-10-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| |
| ZI825A783E |
ACQUISTO SOFTWARE NOTA INTEGRATIVA BILANCIO 2019
CELNETWORK |
€ 331.00 |
€ 331.00 |
13-11-2018 |
31-12-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| |
| Z0F258A02C |
RILEGATURA MOD C.U. ANNO 2018. TIPOGRAFIA POLICARPO |
€ 275.00 |
€ 275.00 |
05-11-2018 |
29-11-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| |
| ZEF2196824 |
IMPEGNO SPESA ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA ED INFORMATICO PER
GLI UFFICI COMUNALI. ANNO 2018. |
€ 11.00 |
€ 2.94 |
10-01-2018 |
05-11-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| |
| ZEF2196824 |
MATERIALE DI CANCELLERIA E INFORMATICO UFFICI ANNO 2018 |
€ 11.00 |
€ 1.82 |
10-01-2018 |
05-11-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| |
| ZEF2196824 |
MATERIALE INFORMATICO UFFICI COMUNALI ANNO 2018 |
€ 11.00 |
€ 861.00 |
13-03-2018 |
05-11-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| |
| ZEF2196824 |
CANCELLERIA E MATERIALE INFORNMATICO UFFICI COMUNALI ANNP 2018 |
€ 11.00 |
€ 544.00 |
20-06-2018 |
05-11-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| |
| ZEF2196824 |
CANCELLERIA E MATERIALE INFORNMATICO UFFICI COMUNALI ANNO 2018 |
€ 11.00 |
€ 306.00 |
13-03-2018 |
20-03-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| |
| ZEF2196824 |
MATERIALE INFORMATICO UFFICI COMUNALI ANNO 2018 |
€ 11.00 |
€ 571.00 |
07-09-2018 |
27-09-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| |
| ZEF2196824 |
MATERIALE DI CANCELLERIA E INFORMATICO UFFICI ANNO 2018 |
€ 11.00 |
€ 377.00 |
15-11-2018 |
30-11-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| |
| Z2822AFBCD |
BUONI PASTO AL PERSONALE. DITTA EDENRED ITALIA |
€ 35.00 |
€ 29.23 |
13-03-2018 |
07-11-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| |
| Z22422E99 |
FORNITURA DI MATERIALE PER IL SERVIZIO MANUTENZIONE. |
€ 4000.00 |
€ 3753.96 |
29-01-2018 |
22-11-2018 |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
| |
| Z91256C077 |
FORNITURA MATERIALI PER LA MANUTENZIONE DI IMMOBILI COMUNALI |
€ 4000.00 |
€ 3363.00 |
07-11-2018 |
28-01-2019 |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
| |
| Z73220F58A |
FORNITURA DI MANGIMI PER CANI RICOVERATI PRESSO STRUTTURA COMUNALE. |
€ 20000.00 |
€ 20000.00 |
05-02-2018 |
24-07-2018 |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
| |
| Z7D2484DA6 |
FORNITURA MANGIMI PER CANI RICOVERATI PRESSO STRUTTURA COMUNALE. |
€ 15000.00 |
€ 15000.00 |
05-02-2018 |
24-01-2019 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| |
| Z4F25A135F |
LAVORI DI COLLEGAMENTO NUOVO CENTRO RACCOLTA ALLA RETE ELETTRICA |
€ 5954.77 |
€ 5954.77 |
08-11-2018 |
18-12-2018 |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
| |
| Z8D23A2C1C |
INTERVENTO URGENTE CONDOTTE FOGNANTI DI ACQUA BIANCA |
€ 50.00 |
€ 50.00 |
18-05-2018 |
18-05-2018 |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
| |
| ZE0240C642 |
INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA |
€ 120.00 |
€ 100.00 |
20-12-2018 |
20-12-2018 |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
| |
| Z6D22970A4 |
IMPEGNO DI SPESA PER RICOVERI CANI RANDAGI PRESSO CLINICHE VETERINARIE |
€ 4000.00 |
€ 3106.95 |
05-02-2018 |
08-03-2018 |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
| |
| ZCA250E7F2 |
LIQUIDAZIONE FATTURE CLINICA VETERINARIA DEL DOTT. DOMENICO ARRE' PER INTERVENTI SPECIALISTI SU RANDAGI |
€ 4000.00 |
€ 3851.00 |
05-02-2018 |
04-03-2019 |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
| |
| Z592391754 |
RECUPERO E SMALTIMENTO CARCASSA CANE RANDAGIO |
€ 110.00 |
€ 90.00 |
05-02-2018 |
29-05-2018 |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
| |
| ZA520567CC |
LIQUIDAZIONE FATTURA COOP. "NUOVA LUCE" DI TARANTO SERVISIO TRASPORTO UTENTI CENTRO DIURNO - MESE DI NOVEMBRE 2017 |
€ 1250.00 |
€ 1250.00 |
15-01-2018 |
15-01-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| |
| ZA520567CC |
LIQUIDAZIONE FATTURA COOP. "NUOVA LUCE" DI TARANTO - MESE DI DICEMBRE 2017 |
€ 1312.50 |
€ 1312.50 |
23-01-2016 |
23-01-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| |
| Z6921D3EBB |
IMPEGNO SPESA SERVIZIO TRASPORTO UTENTI CENTRO DIURNO DISABILI - MESE DI GENNAIO |
€ 1312.50 |
€ 1312.50 |
23-01-2018 |
23-03-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| |
| ZBC2331AAB |
IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO TRASPORTO UTENTI CENTRO DIURNO DISABILI COOP. "NUOVA LUCE" DI TARANTO - MESE DI FEBBRAIO 2018 |
€ 1312.50 |
€ 1312.50 |
14-02-2018 |
16-03-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| |
| Z7422AF5D0 |
IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO TRASPORTO UTENTI CENTRO DIURNO DISABILI COOP. "NUOVA LUCE" DI TARANTO - MESI DI MARZO - APRILE - MAGGIO -GIUGNO |
€ 5250.00 |
€ 5250.00 |
09-03-2018 |
13-07-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| |
| Z8F2434B25 |
IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO TRASPORTO UTENTI CENTRO DIURNO DISABILI COOP. "NUOVA LUCE" DI TARANTO - MESE DI LUGLIO 2018 |
€ 1312.50 |
€ 1312.50 |
04-07-2018 |
04-09-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| |
| ZCF24BC195 |
IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO TRASPORTO UTENTI CENTRO DIURNO DISABILI COOP. "NUOVA LUCE" DI TARANTO - MESE DI AGOSTO - SETTEMBRE - OTTOBRE 2018 |
€ 3018.00 |
€ 3018.00 |
04-09-2018 |
27-11-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| |
| Z8B25A16CC |
IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO TRASPORTO UTENTI CENTRO DIURNO DISABILI COOP. "NUOVA LUCE" DI TARANTO - MESE DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2018 |
€ 2526.00 |
€ 0.00 |
12-11-2018 |
12-11-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| |
| z6b21bbeed |
LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE MISERICORDIA DI GINOSA - TRASPORTO UTENTE DISABILE - MESE DI DICEMBRE 2017 |
€ 2500.00 |
€ 2500.00 |
16-01-2018 |
09-03-2017 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| |
| Z1322326F7 |
LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE MISERICORDIA DI GINOSA - TRASPORTO UTENTE DISABILE - MESE DI FEBBRAIO 2018 |
€ 2500.00 |
€ 2500.00 |
12-02-2018 |
12-02-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| |
| ZE521D4E81 |
LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE MISERICORDIA DI GINOSA - TRASPORTO UTENTE DISABILE - MESE DI GENNAIO 2018 |
€ 2500.00 |
€ 2500.00 |
23-01-2018 |
23-02-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| |
| Z2C225A90C |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE MISERICORDIA DI GINOSA - TRASPORTO UTENTE DISABILE - MESE DI MARZO 2018 |
€ 2300.00 |
€ 2300.00 |
23-02-2018 |
09-05-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| |
| Z932321FCD |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE MISERICORDIA DI GINOSA - TRASPORTO UTENTE DISABILE - MESE DI APRILE 2018 |
€ 2300.00 |
€ 2300.00 |
04-04-2018 |
09-05-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| |
| Z8A23728A7 |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE MISERICORDIA DI GINOSA - TRASPORTO UTENTE DISABILE - MESE DI MAGGIO 2018 |
€ 2300.00 |
€ 2300.00 |
09-05-2018 |
13-06-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| |
| ZC23E8DE2 |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE MISERICORDIA DI GINOSA - TRASPORTO UTENTE DISABILE - MESE DI GIUGNO |
€ 2300.00 |
€ 2300.00 |
07-06-2018 |
13-07-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| |
| Z74A243533 |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE MISERICORDIA DI GINOSA - TRASPORTO UTENTE DISABILE - MESE DI LUGLIO 2018 |
€ 2300.00 |
€ 2300.00 |
04-07-2018 |
04-09-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| |
| Z6A248C50C |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE MISERICORDIA DI GINOSA - TRASPORTO UTENTE DISABILE - MESE DI AGOSTO 2018 |
€ 2300.00 |
€ 2300.00 |
03-08-2018 |
18-09-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| |
| Z572521845 |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE MISERICORDIA DI GINOSA - TRASPORTO UTENTE DISABILE - MESE DI OTTOBRE 2018 |
€ 2300.00 |
€ 2300.00 |
04-10-2018 |
12-11-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| |
| Z4525A1594 |
IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE MISERICORDIA DI GINOSA - TRASPORTO UTENTE DISABILE - MESE DI NOVEMBRE 2018 |
€ 2300.00 |
€ 2300.00 |
12-11-2018 |
13-12-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| |
| ZEB2608A4A |
AFFIDAMENTO PER CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE MISERICORDIA DI GINOSA - TRASPORTO UTENTE DISABILE - MESE DI |
€ 2300.00 |
€ 2300.00 |
05-12-2018 |
n.d. |
01-PROCEDURA APERTA |
| |
| z5121b0383 |
IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CINEFRAPOINT S.A.S. PER NOLO FOTOCOPIATORE 01/01/2018-01/04/2018 |
€ 1260.00 |
€ 1260.80 |
17-01-2018 |
17-01-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| |
| Z2C230B1C7 |
IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CINEFRAPOINT S.A.S. PER NOLO FOTOCOPIATORE 01/04/18-01/07/18 |
€ 317.20 |
€ 317.20 |
05-04-2018 |
05-04-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| |
| Z162441ABF |
IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CINEFRAPOINT S.A.S. PER NOLO FOTOCOPIATORE 01/07/18-01/10/18 |
€ 317.20 |
€ 317.20 |
06-07-2018 |
07-07-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| |
| Z252525D27 |
IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CINEFRAPOINT S.A.S. PER NOLO FOTOCOPIATORE 01/10/18-01/01/19 |
€ 317.00 |
€ 317.20 |
10-10-2018 |
05-10-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| |
| Z9624CA65B |
IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CINEFRAPOINT S.A.S. PER RIPARAZIONE FOTOCOPIATORE |
€ 183.00 |
€ 183.00 |
07-09-2018 |
07-09-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| |
| Z0621A6DE0 |
POLIZZA ASSICURATIVA ASSIGEM PER ASSISTENZA ECONOMICA FINALIZZATA |
€ 300.00 |
€ 300.00 |
15-01-2018 |
15-01-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| |
| Z8121BB81C |
LIQUIDAZIONE FATTURA COMUNITA' EDUCATIVA DEMETRA-COOPERATIVA SOCIALE ESCARGO - MESE DI DICEMBRE 2017 |
€ 3971.10 |
€ 3971.10 |
17-01-2018 |
17-01-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| |
| Z6023A4347 |
LIQUIDAZIONE FATTURA COMUNITA' EDUCATIVA DEMETRA-COOPERATIVA SOCIALE ESCARGO - MESE DI GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO 2018 |
€ 9450.00 |
€ 9450.00 |
21-05-2018 |
21-05-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| |
| ZFA23C8906 |
LIQUIDAZIONE FATTURA COMUNITA' EDUCATIVA DEMETRA-COOPERATIVA SOCIALE ESCARGO - MESE DI APRILE 2018 |
€ 3150.00 |
€ 3150.00 |
30-05-2018 |
30-05-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| |
| ZA3247DF4B |
LIQUIDAZIONE FATTURA COMUNITA' EDUCATIVA DEMETRA-COOPERATIVA SOCIALE ESCARGO - MESE DI MAGGIO E GIUGNO 2018 |
€ 6405.00 |
€ 6405.00 |
03-08-2018 |
03-08-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| |
| Z322500B8D |
LIQUIDAZIONE FATTURA COMUNITA' EDUCATIVA DEMETRA-COOPERATIVA SOCIALE ESCARGO - MESE DI LUGLIO 2018 |
€ 3255.00 |
€ 3255.00 |
24-09-2018 |
24-09-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| |
| Z6B2542E22 |
LIQUIDAZIONE FATTURA COMUNITA' EDUCATIVA DEMETRA-COOPERATIVA SOCIALE ESCARGO - MESE DI AGOSTO 2018 |
€ 3255.00 |
€ 3255.00 |
16-10-2018 |
16-10-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| |
| Z38257CAB2 |
LIQUIDAZIONE FATTURA COMUNITA' EDUCATIVA DEMETRA-COOPERATIVA SOCIALE ESCARGO - MESE DI SETTEMBRE 2018 |
€ 3150.00 |
€ 3150.00 |
29-10-2018 |
29-10-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| |
| Z7D21B0F5F |
LIQUIDAZIONE FATTURA CASA SIMPSON - COOP. ADEIA DI CASTELLANETA OSPITALITA' MINORE - MESE DI NOVEMBRE 2017 |
€ 1787.00 |
€ 1787.00 |
16-01-2018 |
16-01-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| |
| ZDC220FE3B |
LIQUIDAZIONE FATTURA CASA SIMPSON - COOP. ADEIA DI CASTELLANETA OSPITALITA' MINORE - MESE DI DICEMBRE 2017 |
€ 1524.88 |
€ 1524.88 |
12-02-2018 |
12-02-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| |
| Z68222338F |
LIQUIDAZIONE FATTURA CASA SIMPSON - COOP. ADEIA DI CASTELLANETA OSPITALITA' MINORE - MESE DI GENNAIO 2018 |
€ 1810.82 |
€ 1810.82 |
12-02-2018 |
12-02-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| |
| ZD822D176F |
LIQUIDAZIONE FATTURA CASA SIMPSON - COOP. ADEIA DI CASTELLANETA OSPITALITA' MINORE - MESE DI FEBBRAIO 2018 |
€ 1667.86 |
€ 1667.86 |
20-03-2018 |
20-03-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| |
| ZDC2336B44 |
LIQUIDAZIONE FATTURA CASA SIMPSON - COOP. ADEIA DI CASTELLANETA OSPITALITA' MINORE - MESE DI MARZO 2018 |
€ 1846.56 |
€ 1846.56 |
20-04-2018 |
20-04-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| |
| Z8623A38EE |
LIQUIDAZIONE FATTURA CASA SIMPSON - COOP. ADEIA DI CASTELLANETA OSPITALITA' MINORE - MESE DI APRILE 2018 |
€ 1787.00 |
€ 1787.00 |
21-05-2018 |
21-05-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| |
| ZEA23FD3D6 |
LIQUIDAZIONE FATTURA CASA SIMPSON - COOP. ADEIA DI CASTELLANETA OSPITALITA' MINORE - MESE DI MAGGIO 2018 |
€ 1846.56 |
€ 1846.00 |
14-06-2018 |
14-06-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| |
| ZC624B9AE1 |
LIQUIDAZIONE FATTURA CASA SIMPSON - COOP. ADEIA DI CASTELLANETA OSPITALITA' MINORE - MESE DI GIUGNO 2018 |
€ 1787.00 |
€ 1787.00 |
03-09-2018 |
03-09-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| |
| Z7025220F8 |
LIQUIDAZIONE FATTURA CASA SIMPSON - COOP. ADEIA DI CASTELLANETA OSPITALITA' MINORE - MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2018 |
€ 3299.96 |
€ 3299.96 |
04-10-2018 |
04-10-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| |
| Z35264B30C |
LIQUIDAZIONE FATTURA CASA SIMPSON - COOP. ADEIA DI CASTELLANETA OSPITALITA' MINORE - MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2018 |
€ 3490.59 |
€ 3490.59 |
17-12-2018 |
17-12-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| |
| ZEB22AC191 |
LIQUIDAZIONE FATTURA CENTRO EDUCATIVO CEDRO DI ORIA - PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2017 |
€ 105.00 |
€ 105.00 |
09-03-2018 |
09-03-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| |
| Z3022E2AC4 |
LIQUIDAZIONE FATTURA CENTRO EDUCATIVO CEDRO DI ORIA - PERIODO GENNAIO/FEBBRAIO 2018 |
€ 105.00 |
€ 105.00 |
22-03-2018 |
22-03-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| |
| Z6A232ADB4 |
LIQUIDAZIONE FATTURA CENTRO EDUCATIVO CEDRO DI ORIA - PERIODO MARZO/APRILE 2018 |
€ 105.00 |
€ 105.00 |
13-04-2018 |
13-04-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| |
| Z6C24B992C |
LIQUIDAZIONE FATTURA CENTRO EDUCATIVO CEDRO DI ORIA - PERIODO MAGGIO/LUGLIO 2018 |
€ 157.50 |
€ 157.50 |
03-09-2018 |
03-09-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| |
| Z2A259192F |
LIQUIDAZIONE FATTURA CENTRO EDUCATIVO CEDRO DI ORIA - PERIODO AGOSTO/OTTOBRE 2018 |
€ 157.50 |
€ 157.50 |
09-11-2018 |
09-11-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| |
| Z2721BBB4E |
LIQUIDAZIONE FATTURA COMUNITA' SORGENTE DI RACALE - MESE DI NOVEMBRE 2017 |
€ 2130.80 |
€ 2103.00 |
16-01-2018 |
16-01-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| |
| Z5622340DE |
LIQUIDAZIONE FATTURA COMUNITA' SORGENTE DI RACALE - MESE DI GENNAIO 2018 |
€ 2103.00 |
€ 2103.00 |
12-02-2018 |
12-02-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| |
| Z8C22AB7A6 |
LIQUIDAZIONE FATTURA COMUNITA' SORGENTE DI RACALE - MESE DI FEBBRAIO 2018 |
€ 1900.40 |
€ 1900.40 |
09-03-2018 |
09-03-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| |
| Z58231D417 |
LIQUIDAZIONE FATTURA COMUNITA' SORGENTE DI RACALE - MESE DI MARZO 2018 |
€ 2103.00 |
€ 2103.00 |
12-04-2018 |
12-04-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| |
| Z67238550C |
LIQUIDAZIONE FATTURA COMUNITA' SORGENTE DI RACALE - MESE DI APRILE 2018 |
€ 2036.00 |
€ 2036.00 |
14-05-2018 |
14-05-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| |
| Z0623E9485 |
LIQUIDAZIONE FATTURA COMUNITA' SORGENTE DI RACALE - MESE DI MAGGIO 2018 |
€ 2103.00 |
€ 2103.00 |
12-06-2018 |
12-06-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| |
| ZE22456C1B |
LIQUIDAZIONE FATTURA COMUNITA' SORGENTE DI RACALE - MESE DI GIUGNO 2018 |
€ 2036.00 |
€ 2036.00 |
13-07-2018 |
13-07-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| |
| ZA824935D8 |
LIQUIDAZIONE FATTURA COMUNITA' SORGENTE DI RACALE - MESE DI LUGLIO 2018 |
€ 2103.00 |
€ 2103.00 |
06-08-2018 |
06-08-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| |
| Z0424D23B9 |
LIQUIDAZIONE FATTURA COMUNITA' SORGENTE DI RACALE - MESE DI AGOSTO 2018 |
€ 2103.00 |
€ 2103.00 |
07-09-2018 |
07-09-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| |
| Z12252250C |
LIQUIDAZIONE FATTURA COMUNITA' SORGENTE DI RACALE - MESE DI SETTMEBRE 2018 |
€ 2036.00 |
€ 2036.00 |
04-10-2018 |
04-10-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| |
| Z6925A1384 |
LIQUIDAZIONE FATTURA COMUNITA' SORGENTE DI RACALE - MESE DI OTTOBRE 2018 |
€ 2036.00 |
€ 2036.00 |
12-11-2018 |
12-11-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| |
| Z20263F705 |
LIQUIDAZIONE FATTURA COMUNITA' SORGENTE DI RACALE - MESE DI NOVEMBRE 2018 |
€ 2036.00 |
€ 2036.00 |
17-12-2018 |
17-12-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| |
| Z9F21BB278 |
LIQUIDAZIONE FATTURE COOPERATIVA CIVILTA' FUTURA RICOVERO ANZIANA - MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2017 |
€ 2383.00 |
€ 2383.00 |
17-01-2018 |
17-01-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| |
| Z0D221F46C |
LIQUIDAZIONE FATTURA CIVILTA' FUTURA R.S.A OSPITALITA' ANZIANA MESE DI GENNAIO 2018 |
€ 1211.00 |
€ 1211.00 |
12-02-2018 |
12-02-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| |
| Z5A22D1ABB |
LIQUIDAZIONE FATTURA CIVILTA' FUTURA R.S.A OSPITALITA' ANZIANA MESE DI FEBBRAIO 2018 |
€ 1094.00 |
€ 1094.00 |
20-03-2018 |
20-03-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| |
| ZEB23427A3 |
LIQUIDAZIONE FATTURA CIVILTA' FUTURA R.S.A OSPITALITA' ANZIANA MESE DI MARZO 2018 |
€ 1211.00 |
€ 1211.00 |
23-04-2018 |
23-04-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| |
| ZF623A4673 |
LIQUIDAZIONE FATTURA CIVILTA' FUTURA R.S.A OSPITALITA' ANZIANA MESE DI APRILE 2018 |
€ 1172.00 |
€ 1172.00 |
30-05-2018 |
30-05-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| |
| Z1D23FD187 |
LIQUIDAZIONE FATTURA CIVILTA' FUTURA R.S.A OSPITALITA' ANZIANA MESE DI MAGGIO 2018 |
€ 1211.00 |
€ 1211.00 |
14-06-2018 |
14-06-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| |
| ZAD2458ED8 |
LIQUIDAZIONE FATTURA CIVILTA' FUTURA R.S.A OSPITALITA' ANZIANA MESE DI GIUGNO 18 |
€ 1172.00 |
€ 1172.00 |
18-07-2018 |
18-07-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| |
| ZE924D946E |
LIQUIDAZIONE FATTURA CIVILTA' FUTURA R.S.A OSPITALITA' ANZIANA MESI SI LUGLIO E AGOSTO 2018 |
€ 2422.00 |
€ 2442.00 |
11-09-2018 |
11-09-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| |
| ZF42566C5B |
LIQUIDAZIONE FATTURA CIVILTA' FUTURA R.S.A OSPITALITA' ANZIANA MESE DI SETTEMBRE 2018 |
€ 1172.00 |
€ 1172.00 |
24-10-2018 |
24-10-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| |
| Z9925F4E0C |
LIQUIDAZIONE FATTURA CIVILTA' FUTURA R.S.A OSPITALITA' ANZIANA MESE DI OTTOBRE 2018 |
€ 1211.00 |
€ 1211.00 |
27-11-2018 |
27-11-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| |
| ZB92670B60 |
LIQUIDAZIONE FATTURA CIVILTA' FUTURA R.S.A OSPITALITA' ANZIANA MESE DI NOVEMBRE 2018 |
€ 1172.00 |
€ 1172.00 |
21-12-2018 |
21-12-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| |
| z81238242b |
STAMPA MANIFESTI TIPOLITOGRAFIA POLICARPO - DONAZIONE STATUE |
€ 256.20 |
€ 256.20 |
11-05-2018 |
11-05-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| |
| ZF92400FC4 |
LIQUIDAZIONE FATTURA TIPOGRAFIA POLICARPO PER STAMPA MANIFESTI "DONAZIONE MIDOLLO OSSEO" |
€ 170.80 |
€ 170.80 |
25-06-2018 |
25-06-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| |
| Z0A24CA1F5 |
LIQUIDAZIONE FATTURA TIPOGRAFIA POLICARPO PER STAMPA MANIFESTI "BANDI DI LOCAZIONE" |
€ 140.30 |
€ 140.30 |
18-09-2018 |
18-09-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| |
| Z922547D47 |
LIQUIDAZIONE FATTURA TIPOGRAFIA POLICARPO PER STAMPA MANIFESTI "SERVIZIO PRONTO FARMACO" |
€ 136.00 |
€ 136.00 |
12-10-2018 |
12-10-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| |
| Z3F25FE83C |
LIQUIDAZIONE FATTURA TIPOGRAFIA POLICARPO PER STAMPA MANIFESTI "GIORNATA DELLA DISABILITA'" |
€ 286.70 |
€ 286.70 |
05-12-2018 |
05-12-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| |
| Z6B2563E9B |
IMPEGNO SPESA PER LAVORI URGENTI DI RIPARAZIONE ALLO SCUOLABUS TARGATO CC219YT |
€ 267.00 |
€ 0.00 |
19-10-2018 |
19-10-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| |
| Z6F2504EFA |
LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA NILVETTI |
€ 187.15 |
€ 187.15 |
27-09-2018 |
29-10-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| |
| Z3D21BDEA6 |
LIQUIDAZIONE FATTURA DIRITTI SIAE |
€ 473.12 |
€ 473.12 |
17-01-2018 |
17-01-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| |
| ZAA21BDDA2 |
LIQUIDAZIONE FATTURA DIRITTI SIAE |
€ 463.47 |
€ 463.47 |
17-01-2018 |
17-01-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| |
| ZF825143C3 |
LIQUIDAZIONE FATTURA DIRITTI SIAE |
€ 1843.18 |
€ 1843.10 |
02-10-2018 |
02-10-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| |
| ZA623CC6B4 |
LIQUIDAZIONE FATTURA NOLO PULLMAN DITTA VIMI VIAGGI |
€ 1870.00 |
€ 1870.00 |
20-07-2018 |
20-07-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| |
| Z372350E8E |
IMPEGNO SPESA POLIZZA ASSICURATIVA NONNI CIVICI |
€ 300.00 |
€ 300.00 |
27-04-2018 |
27-04-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| |
| Z352510E39 |
impèegno spesa per stampa manifestio e locandine per iiss. flacco |
€ 366.00 |
€ 366.00 |
25-09-2018 |
24-10-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| |
| ZEA23D5688 |
SERVIZIO TRASPORTO ANZIANI A TORRE CANNE |
€ 4628.00 |
€ 4628.00 |
04-06-2018 |
04-06-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| |
| Z7F242FD4C |
IMPEGNO DI SPESA PER STAMPA E FORNITURA CEDOLE LIBRARIE |
€ 461.00 |
€ 461.00 |
04-07-2017 |
20-09-2017 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| |
| ZFA23EEFC7 |
LIQUIDAZIONE FATTURA CARTOLIBRERIA GITANO |
€ 14509.00 |
€ 14509.00 |
12-10-2018 |
12-10-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| |
| ZFA23EEFC7 |
LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA CARTOLIBRERIA LA PERGAMENA |
€ 8104.00 |
€ 8104.00 |
30-10-2018 |
30-10-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| |
| z3524305c9 |
LIQUIDAZIONE FATTURE AUTOLINEE GRUPPO GIGANTE DI PALAGIANO - SERVIZIO TRASPORTO ANZIANI SOGGIORNO MARINO 2018 |
€ 2475.00 |
€ 2475.00 |
03-08-2018 |
03-08-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| |
| Z8F2402D0B |
STAMPA MANIFESTI SOGGIORNO MARINO TIPOGRAFIA POLICARPO |
€ 292.80 |
€ 292.80 |
15-06-2018 |
15-06-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| |
| Z3A23FAE34 |
LIQUIDAZIONE FATTURA LIDO "IL TROCADERO" PER SOGGIORNO MARINO ANZIANI |
€ 21642.12 |
€ 21642.12 |
18-10-2018 |
18-10-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| |
| Z9B2445139 |
LIQUIDAZIONE FATTURA COOPERATIVA COMETA - GESTIONE SOGGIORNI MARINO MINORI |
€ 4250.00 |
€ 4250.00 |
16-11-2018 |
16-11-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| |
| ZFA23EEFC7 |
LIQUIDAZIONE FATTURA CARTOLIBRERIA CAPRIULO GIUSEPPE |
€ 2870.00 |
€ 0.00 |
29-10-2018 |
29-10-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| |
| Z9E22AABD5 |
LIQUIDAZIONE FATTURA AUTOLINEE DOVER VIMI VIAGGI DI NOCI |
€ 2838.00 |
€ 2838.00 |
30-03-2018 |
30-03-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| |
| 0000000000 |
LIQUIDAZIONE FATTURA CARTOLIBRERIA FUSILLO CATERINA |
€ 3070.00 |
€ 3070.00 |
19-10-2018 |
19-10-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| |
| Z2922BCEDF |
LIQUIDAZIONE FATTURA PASTICCERIA "DOLCI VOGLIE" |
€ 200.00 |
€ 200.00 |
05-10-2018 |
05-10-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| |
| ZDA2563E21 |
IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE URGENTE SCUOLABUS TARGATO CC975YT |
€ 762.00 |
€ 0.00 |
19-10-2018 |
n.d. |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| |
| ZD425C9235 |
LIQUIDAZIONE FATTURA AUTOLINEE DOVER DI VECCARO COSIMO |
€ 15699.00 |
€ 15699.00 |
13-12-2018 |
13-12-2018 |
22-PROCEDURA NEGOZIATA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA |
| |
| ZD425C9235 |
LIQUIDAZIONE FATTURA AUTOLINEE DOVER |
€ 15699.00 |
€ 15699.00 |
05-12-2018 |
05-12-2018 |
22-PROCEDURA NEGOZIATA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA |
| |
| Z9325C915B |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE SCUOLABUS COMUNALI. |
€ 20000.00 |
€ 0.00 |
16-11-2018 |
16-11-2018 |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
| |
| ZB025BED97 |
IMPEGNO SPESA PER RIPARAZIONE IMPIANTO ELETTRICO SCUOLABUS CC975YT. |
€ 805.00 |
€ 0.00 |
16-11-2018 |
16-11-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| |
| ZE41D6AB73 |
Lquidazione canone mensile relativo al mese di dicembre 2017 a favore della Società ENEL Sole di Roma per manutenzione impianto di illuminazione artistica della Cattedrale di Castellaneta. |
€ 1.49 |
€ 123.00 |
n.d. |
n.d. |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
| |
| Z752201B6F |
IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA |
€ 190000.00 |
€ 139517.00 |
05-02-2018 |
05-02-2018 |
22-PROCEDURA NEGOZIATA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA |
| |
| Z0920EA0E1 |
Liquidazione competenze contrattuali a favore della Società GI Group filiale di Taranto per fornitura operaio idraulico cat. B/1 |
€ 1836.00 |
€ 1836.00 |
n.d. |
n.d. |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| |
| Z5621AA5C1 |
Servizio Idrico Integrato reso per le strutture comunali e fontane pubbliche a servizio della città-Liquidazione fatture emesse dalla società A.Q.P. di Bari il 13.12.2017. |
€ 1673.00 |
€ 1653.00 |
n.d. |
n.d. |
28-PROCEDURA AI SENSI DEI REGOLAMENTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI |
| |
| Z2621B4E34 |
Liquidazione materiale idraulico per ripristino condotta idrica comunale a favore della ditta FER.EL di Nilvetti Attilio. |
€ 67.00 |
€ 67.00 |
n.d. |
n.d. |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| |
| Z0021A49F1 |
Richiesta proroga contrattuale per fornitura di un operaio di categoria B/1 idraulico. |
€ 2800.00 |
€ 0.00 |
n.d. |
n.d. |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| |
| Z8A2510E95 |
LIQUIDAZIONE FATTURA FER.EL DI NILVETTI ATTILIO PER FORNITURA SEDIE BABY PER SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLA DELL'INFANZIA . |
€ 281.00 |
€ 281.00 |
12-10-2018 |
12-10-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| |
| ZB7250A122 |
LIQUIDAZIONE FATTURA FER.EL DI ATTILIO NILVETTI PER FORNITURA TAVOLI E SEDIE PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA. |
€ 999.00 |
€ 999.00 |
16-10-2018 |
16-10-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| |
| Z3024F400E |
LIQUIDAZIONE FATTURA TIPOLITOGRAFIA POLICARPO PER FORNITURA BOLLETTARI TICKETS MENSA SCOLASTICA. |
€ 1830.00 |
€ 1830.00 |
04-10-2018 |
04-10-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| |
| ZF021A22B3 |
Noleggio stampante multifunzionale TOSHIBA-Impegno di spesa esercizio 2018 e liquidazione primo trimestre. |
€ 2781.00 |
€ 695.00 |
n.d. |
n.d. |
24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE |
| |
| Z4E21DBFBD |
Liquidazione fatture emesse dalla società Enel Energia ed Hera Comm per fornitura di energia elettrica nel centro urbano del paese-periodo novembre e dicembre 2017. |
€ 0.00 |
€ 111806.00 |
n.d. |
n.d. |
01-PROCEDURA APERTA |
| |
| Z0621FEECF |
Affidamento servizio di analisi chimico-batteriologico delle acque comunali destinate al consumo umano al laboratorio di analisi Euroquality Lab di Gioia del Colle-Impegno di spesa e approvazione convenzione. |
€ 18708.00 |
€ 0.00 |
02-01-2018 |
31-12-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| |
| ZA31D540CE |
Liquidazione fornitura agente disinfettante per pozzi artesiani comunali a favore della ditta Chimica Dr. D'Agostino di Bari. |
€ 431.00 |
€ 431.00 |
n.d. |
n.d. |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| |
| Z682241885 |
CANINI ANNUALI IN FAVORE DELL'ANAS-ROMA PER ATTRAVERSAMENTI STRADALI-liquidazione FATTURA N. 74004058 DEL 18.12.2017. |
€ 722.00 |
€ 722.00 |
n.d. |
n.d. |
28-PROCEDURA AI SENSI DEI REGOLAMENTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI |
| |
| zf226165d7 |
Impegno di spesa per sevizio di videosorveglianza per monitoraggio del territorio finalizzato al contrasto dell'abbandono dei rifiuti |
€ 8700.00 |
€ 0.00 |
17-12-2018 |
17-06-2019 |
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| |
| Z3F22435AB |
Manutenzione e gestione completa dell'impianto di illuminazione artistica della Cattedrale di Castellaneta-Impegno di spesa per l'esercizio in corso e liquidazione canone del mese di gennaio. |
€ 1486.00 |
€ 123.00 |
n.d. |
n.d. |
01-PROCEDURA APERTA |
| |
| z3e2584eb7 |
INDAGINE DI MERCATO FINALIZZATA AD INDIVIDUARE LE MIGLIORI CONDIZIONI PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI CONTENENTI AMIANTO. APPROVAZIONE AVVISO |
€ 62500.00 |
€ 0.00 |
19-09-2018 |
31-10-2018 |
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| |
| Z5622479A3 |
IMPEGNO DI SPESA PER CONFERIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI AVENTI CODICE CER 200307 RACCOLTI IN AGRO DI CASTELLANETA. |
€ 39500.00 |
€ 39500.00 |
14-02-2018 |
27-02-2018 |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
| |
| z3b224ae2b |
impegno di spesa per analisi chimico fisiche su rifiuto biodegradabile avente codice CER 200108 |
€ 250.00 |
€ 250.00 |
14-02-2018 |
14-02-2018 |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
| |
| Z5F224B2F8 |
IMPEGNO DI SPESA PER TRATTAMENTO DEI RIFIUTI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE AVENTE CODICE CER 200108. |
€ 35000.00 |
€ 35000.00 |
14-02-2018 |
n.d. |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
| |
| Z36224AEC8 |
Liquidazione fatture emesse dalla società Acquedotto Pugliese di Bari per servizio Idrico -fognante reso nel centro urbano della città periodo ottobre 2017-gennaio 2018 |
€ 9675.00 |
€ 9675.00 |
n.d. |
n.d. |
28-PROCEDURA AI SENSI DEI REGOLAMENTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI |
| |
| Z012252EAA |
Atto n. 00000005662 del 2018 emesso dalla società SOGET SPA di Pescara-Impegno di spesa e liquidazione dei tributi n. 750 e 630 a favore del Consorzio di Bonifica Stornara e Tara |
€ 3210.00 |
€ 3210.00 |
n.d. |
n.d. |
28-PROCEDURA AI SENSI DEI REGOLAMENTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI |
| |
| ZE32252DCF |
IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO DI RECUPERO DEI RIFIUTI BIODEGRADABILI AVENTI CODICE CER 200201. |
€ 25000.00 |
€ 25000.00 |
21-02-2018 |
03-04-2018 |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
| |
| Z2F2286DC1 |
Decreto Ingiuntivo 4102-2017-Liquidazione fatture insolute a favore della Società Hera Comm Srl di Imola. |
€ 7720.00 |
€ 7720.00 |
n.d. |
n.d. |
28-PROCEDURA AI SENSI DEI REGOLAMENTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI |
| |
| ZF82279261 |
IMPEGNO SPESA PER QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL PROGETTO " BENVENUTI IN PUGLIA - BIT 2018". |
€ 1500.00 |
€ 1500.00 |
26-02-2018 |
26-02-2018 |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
| |
| ZC821E263C |
Liquidazione fatture emesse il 03.01.2018 dalla Società Gas Natural Vendita per fornitura gas metano nella succursale del plesso scolastico F.Surico-Suore D'Ivrea. |
€ 0.00 |
€ 1191.00 |
n.d. |
n.d. |
25-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' RAGGRUPPATE/CONSORZIATE O CONTROLLATE NELLE CONCESSIONI DI LL.PP |
| |
| Z261D300EA |
IMPEGNO DI SPESA TRAFFICO TELEFONICO ED INTERNET |
€ 38800.00 |
€ 32000.00 |
01-01-2018 |
31-12-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| |
| Z792079F65 |
IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI SELEZIONE E VALORIZZAZIONE DEI RIFIUTI DI IMBALLAGGI IN VETRO IN CONVENZIONE COREVE ANNO 2018. |
€ 10000.00 |
€ 10000.00 |
06-03-2018 |
n.d. |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
| |
| Z0820B6AFA |
IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO DI SELEZIONE E VALORIZZAZIONE DEI RIFIUTI DI IMBALLAGGI IN PLASTICA IN CONVENZIONE COREPLA . |
€ 20000.00 |
€ 20000.00 |
06-03-2018 |
n.d. |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
| |
| Z972079DAD |
IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO DI SELEZIONE E VALORIZZAZIONE DEI RIFIUTI CELLULOSI IN CONVENZIONE COMIECO 2018. |
€ 20000.00 |
€ 20000.00 |
08-03-2018 |
n.d. |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
| |
| ZB922BC2B3 |
IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO DI SELEZIONE E VALORIZZAZIONE DEI RIFIUTI DI IMBALLAGGI IN PLASTICA. AFFIDAMENTO A DITTA. |
€ 12500.00 |
€ 12500.00 |
03-04-2018 |
n.d. |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
| |
| ZB6230878E |
INTERVENTI DI PULIZIA E BONIFICA DI RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI E NON ABBANDONATI DA IGNOTI IN AGRO DI CASTELLANETA LOC. "BORGO PERRONE-FIUME LATO". AFFIDAMENTO INCARICO. |
€ 2870.00 |
€ 2870.00 |
13-04-2018 |
n.d. |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
| |
| ZC821E263C |
Liquidazione fatture emesse dalla società Gas Natural Vendita per fornitura di gas metano agli immobili comunali il 20.12.2017 e 03.01.2018. |
€ 0.00 |
€ 1278.00 |
n.d. |
n.d. |
01-PROCEDURA APERTA |
| |
| Z3F233323E |
IMPEGNO SPESA PER FORNITURA E STAMPA MANIFESTI PER AVVISO DISINFESTAZIONE PERIODO APRILE-GIUGNO 2018. |
€ 360.00 |
€ 360.00 |
20-04-2018 |
08-06-2018 |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
| |
| ZAF22C2FC7 |
INTERVENTI DI PULIZIA SPIAGGIA PUBBLICA IN CASTELLANETA MARINA MEDIANTE NOLO A CALDO DI MACCHINE OPERATRICI PER LA STAGIONE ESTIVA 2018 (PERIODO MARZO-SETTEMBRE 2018). |
€ 17460.00 |
€ 17460.00 |
23-04-2018 |
24-01-2019 |
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| |
| Z5F224B2 |
IMPEGNO SPESA PER CONFERIMENTO E TRATTAMENTO RIFIUTI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE CODICE CER 200108. |
€ 38000.00 |
€ 38000.00 |
16-05-2018 |
18-06-2018 |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
| |
| Z5622479A3 |
IMPEGNO SPESA PER CONFERIMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI CODICE CER 200307. |
€ 39000.00 |
€ 30887.00 |
16-05-2018 |
23-05-2018 |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
| |
| ZA6239E273 |
IMPEGNO SPESA PER INTERVENTI DI BONIFICA RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI E NON IN AGRO DI CASTELLANETA. |
€ 4600.00 |
€ 4600.00 |
23-05-2018 |
06-07-2018 |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
| |
| Z5323B1B66 |
IMPEGNO SPESA PER FORNITURA E SSTAMPA MANIFESTI RELATIVI ALLA "DICHIARAZIONE DELLO STATO DI GRAVE PERICOLOSITA' PER GLI INCENDI BOSCHIVI ANNO 2018" E "ORDINANZA SINDACALE DI PREVENZIONE INCENDI BOSCHIVI E DI INTERFACCIA ED OBBLIGO DI MANUTEZIONE DELL |
€ 268.00 |
€ 268.00 |
25-05-2018 |
03-08-2018 |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
| |
| Z6023B0D41 |
INTERVENTO URGENTE DI RIMOZIONE E SMALTIMENTO CARCASSA DI CINGHIALE LUNGO LA S.S.7 KM. 610+350. |
€ 243.50 |
€ 243.50 |
25-05-2018 |
30-07-2018 |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
| |
| Z4523CCAF4 |
IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO BANDIELE BLU DALLA FEE ITALIA |
€ 840.00 |
€ 840.00 |
04-06-2018 |
04-06-2018 |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
| |
| Z3F22435AB |
Liquidazione canone per gestione completa dell'Impianto di illuminazione artistica della Cattedrale di Castellaneta relativo al mese di febbraio 2018. |
€ 1487.00 |
€ 123.00 |
n.d. |
n.d. |
01-PROCEDURA APERTA |
| |
| Z922C203E |
Liquidazione fornitura servizio di gestione, conduzione e manutenzione degli impianti elettrici e tecnici integrati a favore della Società ANTAS periodo luglio/settembre 2017. |
€ 0.00 |
€ 18497.00 |
n.d. |
n.d. |
01-PROCEDURA APERTA |
| |
| Z1B23F3FE1 |
IMPEGNO SPESA PER FORNITURA CARTELLI, PANNELLI, MANIFESTI PER ADEMPIMENTI FEE BANDIERA BLU 2018 |
€ 8183.00 |
€ 8183.00 |
13-06-2018 |
12-07-2018 |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
| |
| Z7622C6FD5 |
Liquidazione materiale idrico vario a favore della ditta FER.EL di Attilio Nilvetti di Castellaneta per allaccio alla condotta idrica in Vico San Giovanni. |
€ 0.00 |
€ 98.00 |
n.d. |
n.d. |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| |
| Z3F233323E |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MANIFESTI DISINFESTAZIONE MESI DI GIUGNO-LUGLIO E AGOSTO 2018 IN CASTELLANETA CITTA' E CASTELLANETA MARINA. |
€ 330.00 |
€ 330.00 |
15-06-2018 |
12-07-2018 |
01-PROCEDURA APERTA |
| |
| ZD01CBB9C3 |
GESTIONE E MANUTENZIONE CIMITERO COMUNALE AFFIDATO COOP. GLOBAL SERVICE |
€ 75543.00 |
€ 21534.00 |
n.d. |
n.d. |
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| |
| ZBE22BC311 |
Liquidazione interessi di mora per tardivo pagamento delle fatture di utenze elettriche a favore della Società Hera Comm SRL di Imola (BO) - Impegno di spesa e liquidazione. |
€ 0.00 |
€ 32434.00 |
n.d. |
n.d. |
01-PROCEDURA APERTA |
| |
| Z60228D52A |
Liquidazione fatture emesse dalla Società ENEL Energia di Roma per fornitura energia elettrica nel centro urbano e locali comunali-periodo gennaio 2018. |
€ 0.00 |
€ 61815.00 |
n.d. |
n.d. |
01-PROCEDURA APERTA |
| |
| Z841E58B35 |
SEVIZIO DI CONFERIMENTO A RECUPERO DELLA FRAZIONE DI RIFIUTI CODICE CER 200303 RESIDUI DELLA PULIZIA STRADALE. AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' TEOREMA SPA. |
€ 5000.00 |
€ 0.00 |
20-06-2018 |
n.d. |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
| |
| Z3922DA8D4 |
Liquidazione fornitura dei servizi di gestione, conduzione e manutenzione degli impianti elettrici e tecnici integrati con la Società ANTAS SRL di Gragnano Trebiense (PC) trimestre ottobre-dicembre 2017. |
€ 0.00 |
€ 44043.00 |
n.d. |
n.d. |
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| |
| Z9A2408A36 |
IMPEGNO SPESA PER FORNITURA STAMPE DOCUMENTAZIONE SERVIZI INERENTI VIII AREA. |
€ 291.00 |
€ 291.00 |
22-06-2018 |
12-07-2018 |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
| |
| ZBE22EBFD5 |
Manutenzione e gestione completa dell'Impianto di illuminazione artistica della Cattedrale di Castellaneta-Liquidazione canoni arretrati anno 2013-2015- 2016-2017 |
€ 1487.00 |
€ 986.00 |
n.d. |
n.d. |
01-PROCEDURA APERTA |
| |
| ZBE22EBFD5 |
Manutenzione e gestione completa dell'Impianto di illuminazione artistica della Cattedrale di Castellaneta-Liquidazione canoni arretrati anno 2013-2015- 2016-2017 |
€ 1487.00 |
€ 986.00 |
n.d. |
n.d. |
01-PROCEDURA APERTA |
| |
| Z11244CADD |
SERVIZIO STRAORDINARIO RACCOLTA E TRASPORTO AD IMPIANTI CONVENZIONATI DI AGHI DI PINO E SFALCI DI ERBA CODICE CER 200201 |
€ 19750.00 |
€ 19750.00 |
12-07-2018 |
18-12-2018 |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
| |
| ZAC22D7E4A |
Decreto Ingiuntivo n. 4102-2017 Liquidazione spese legali e interessi moratori maturati per tardivo pagamento delle fatture insolute. |
€ 0.00 |
€ 2348.00 |
n.d. |
n.d. |
28-PROCEDURA AI SENSI DEI REGOLAMENTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI |
| |
| Z4A22B6FD6 |
Liquidazione fatture emesse per utenze elettriche dalla Società ENEL Energia di Roma periodi vari-Impegno di spesa e liquidazione. |
€ 0.00 |
€ 28280.00 |
n.d. |
n.d. |
01-PROCEDURA APERTA |
| |
| ZA2246D35B |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA E STAMPA VOLANTINI CALENDARIO RACCOLTA RIFIUTI BIODEGRADABILI E MANIFESTI DISINFESTAZIONE STRAORDINARIA. |
€ 230.00 |
€ 0.00 |
30-07-2018 |
n.d. |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
| |
| Z0E22DE7C1 |
D. LGS. n. 81 del 09.04.2008-Individuazione del soggetto qualificato per la redazione del D.V.R. e di ESPP- Approvazione schema di convenzione esercizio 2018. |
€ 3943.00 |
€ 1971.00 |
n.d. |
n.d. |
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| |
| Z682478DB3 |
IMPEGNO SPESA PER RIMOZIONE E SMALTIMENTO CARCASSA DI CINGHIALE RINVENUTA SULLA FOCE DEL FIUME LATO. |
€ 366.00 |
€ 0.00 |
30-07-2018 |
n.d. |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
| |
| Z392481AF7 |
IMPEGNO SPESA PER CONFERIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI AVENTI CODICE CER 200307 PRESSO IMPIANTO AUTORIZZATO. |
€ 39000.00 |
€ 27843.00 |
02-08-2018 |
03-09-2018 |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
| |
| ZDF2481C91 |
IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO DI CONFERIMENTO E TRATTAMENTO DEI RIFIUTI BIODEGRADABILI AVENTI CODICE CER 200108-200201. |
€ 38500.00 |
€ 38500.00 |
03-08-2018 |
02-10-2018 |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
| |
| Z3324965BA |
IMPEGNO DI SPESA PER CONFERIMENTO FRAZIONE DIFFERENZIATA CODICE CER 200201 PRESSO PIATTAFORMA DANIELE AMBIENTE S.R.L. |
€ 20000.00 |
€ 15257.00 |
10-08-2018 |
12-09-2018 |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
| |
| ZE621ABCE1 |
fornitura servizio di postalizzazione privata e Poste Italiane |
€ 4920.00 |
€ 4000.00 |
01-01-2018 |
31-07-2018 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| |
| Z7D24A4988 |
IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO STRAORDINARIO DI RACCOLTA AGHI DI PINO E SFALCI DI ERBA IN AREA URBANA DI CASTELLANETA MARINA |
€ 19750.00 |
€ 19750.00 |
28-08-2018 |
18-12-2018 |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
| |
| ZC921ABFD9 |
riprese audio e video sedute consiliari |
€ 1500.00 |
€ 1500.00 |
01-01-2018 |
30-06-2018 |
24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE |
| |
| ZEC21AD316 |
abbonamento leggi d'Italia 2018 |
€ 1536.00 |
€ 760.00 |
01-01-2018 |
31-12-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| |
| Z6A21AD54E |
noleggio fotocopiatore per l'ufficio di Segreteria Generale |
€ 1320.00 |
€ 1000.00 |
01-01-2018 |
31-12-2018 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
| |
| ZEE21AD691 |
noleggio fotocopiatore per ufficio contenzioso |
€ 1200.00 |
€ 1000.00 |
01-01-2018 |
31-12-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| |
| Z2A24B8762 |
IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICAZIONE SU GURI, GUCE, QUOTIDIANI E SITO MINISTERO INFRASTRUTTURE DELLA GARA DI APPALTO PER LA FORNITURA DI ATTREZZATURE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA GIUSTA DECRETO AGER DEL 24.11.2017 |
€ 953.00 |
€ 0.00 |
30-08-2018 |
n.d. |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
| |
| ZD621AD8EC |
noleggio fotocopiatore per ufficio protocollo |
€ 771.00 |
€ 350.00 |
01-01-2018 |
n.d. |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| |
| Z6D21BDCE1 |
impegno di spesa per servizio di resocontazione in stenotipia sedute consiglio comunale |
€ 5000.00 |
€ 2500.00 |
01-01-2018 |
31-12-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| |
| ZED21BF789 |
impegno di spesa per acquisto quotidiani per la rassegna stampa |
€ 900.00 |
€ 700.00 |
01-01-2018 |
31-12-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| |
| ZEA21AD969 |
ACQUISTO MODULISTICA NECESSARIA ALLO SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI POLITICHE 2018 + FORMULARIO ON LINE |
€ 615.00 |
€ 615.00 |
17-01-2018 |
04-03-2018 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| |
| ZB924D43D7 |
IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE DELLE VIOLAZIONI AL C.D.S.( ELABORAZIONE DATI, STAMPA IMBUSTAMENTO, SERVIZIO FACILITY MANAGEMENT). |
€ 8000.00 |
€ 8000.00 |
07-09-2018 |
17-09-2018 |
01-PROCEDURA APERTA |
| |
| ZAD21C0995 |
impegno di spesa per allestimento seggi elezioni PALCO COMIZI E TABELLONI PROPAGANDA ELETTORALE. |
€ 4795.00 |
€ 4795.00 |
18-01-2018 |
09-02-2018 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
| |
| Z702487C26 |
AGGIUDICAZIONE GARA PER SERVIZIO DI CONFERIMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI CODICE CER 200307 PRESSO IMPIANTO DITTA ALI.FER.SRL |
€ 39000.00 |
€ 0.00 |
05-09-2018 |
n.d. |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| |
| ZEC24C74FB |
IMPEGNO DI SPESA PER ADESIONE INIZIATIVA "PULIAMO IL MONDO" - LEGA AMBIENTE. |
€ 350.00 |
€ 350.00 |
07-09-2018 |
07-09-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| |
| Z3324965BA |
INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINA N. 1208/2018 |
€ 9600.00 |
€ 9600.00 |
19-09-2018 |
18-12-2018 |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
| |
| Z2724F9DB7 |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA E STAMPA MANIFESTI PER LA DISINFESTAZIONE IN CASTELLANETA CITTÀ E CASTELLANETA MARINA |
€ 110.00 |
€ 0.00 |
21-09-2018 |
n.d. |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| |
| Z1E24F9372 |
IMPEGNO DI SPESA PER MATERIALE PER IL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI DI POLIZIA MUNICIPALE, PRONTO INTERVENTO E DI PROTEZIONE CIVILE E SERVIZIO TRASPORTI SCOLASTICI - DITTA FER.EL DI ATTILIO NILVETTI. |
€ 198.40 |
€ 198.40 |
21-09-2018 |
26-03-2019 |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
| |
| Z0824E9866 |
IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI cONFERIMENTO E TRATTAMENTO DEI RIFIUTI BIODEGRADABILI AVENTI CODICE CER 200108-200201 |
€ 39000.00 |
€ 39000.00 |
21-09-2018 |
02-10-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| |
| Z4E2525A7A |
IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'IMPIANTO DI VIDEO SORVEGLIANZA. |
€ 1110.00 |
€ 1110.00 |
15-10-2018 |
n.d. |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| |
| Z3E2584EB7 |
INDIVIDUAZIONE DITTA PER IL SERVIZIO DI RIMOZIONE E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI CONTENENTI AMIANTO NEL TERRITORIO COMUNALE PRESENTI SU MANUFATTI DI PROPRIETA |
€ 12500.00 |
€ 0.00 |
31-10-2018 |
n.d. |
01-PROCEDURA APERTA |
| |
| Z9D25DC209 |
APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO (D.E.C.) PER IL SERVIZIO DI IGIENE URBANA NEL COMUNE DI CASTELLANETA. |
€ 12000.00 |
€ 0.00 |
26-11-2018 |
n.d. |
01-PROCEDURA APERTA |
| |
| Z88260786E |
ACQUISTO SACCHI BITUME A FREDDO |
€ 500.00 |
€ 500.00 |
05-12-2018 |
28-01-2019 |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
| |
| ZC22580B58 |
SOSTITUZIONE CALDAIA ALLOGGIO COMANDANTE DEI CARABINIERI DI CASTELLANETA |
€ 1600.00 |
€ 1600.00 |
07-11-2018 |
24-01-2019 |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
| |
| Z5825C5555 |
INTERVENTI RELATIVI A "INDAGINI INTEGRATIVE DI CARATTERIZZAZIONE , ADR AREA COMUNALE DEGRADATA- VIA VERGA. NOMINA SUPPORTO AL R.U.P. |
€ 13.36 |
€ 0.00 |
26-11-2018 |
n.d. |
01-PROCEDURA APERTA |
| |
| Z5825C5555 |
INTERVENTI RELATIVI A "INDAGINI INTEGRATIVE DI CARATTERIZZAZIONE , ADR AREA COMUNALE DEGRADATA- VIA VERGA. NOMINA SUPPORTO AL R.U.P. |
€ 13358.00 |
€ 0.00 |
26-11-2018 |
n.d. |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 |
| |
| Z3524913E8 |
MANUTENZIONE URGENTE PRESSO IMMOBILE COMUNALE |
€ 1550.00 |
€ 1550.00 |
28-08-2018 |
24-01-2019 |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
| |
| Z612651726 |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA N. 2 COMPUTER E STAMPANTE MULTIFUNZIONE UFFICIO AMBIENTE E UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE. |
€ 1239.00 |
€ 0.00 |
17-12-2018 |
n.d. |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| |
| ZBF265B4D9 |
IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI SELEZIONE E VALORIZZAZIONE DEI RIFIUTI DI IMBALLAGGIO IN PLASTICA. |
€ 39500.00 |
€ 0.00 |
18-12-2018 |
n.d. |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
| |
| Z152073BE3 |
SERVIZIO CONDUZIONE MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI IMMOBILI COMUNALI |
€ 3389.00 |
€ 3389.00 |
24-10-2017 |
07-11-2018 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 |
| |
| Z1A261D53E |
SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI COMUNALI |
€ 3389.00 |
€ 3389.00 |
13-12-2018 |
02-07-2019 |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
| |
| Z5C2311309 |
Servizio di erogazione acqua di sorgente presso le sedi Municipali- esercizio 2018-Impegno di spesa. |
€ 2183.00 |
€ 0.00 |
n.d. |
n.d. |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| |
| ZA02307FAA |
Liquidazione fornitura di energia elettrica a favore della Società Enel Energia di Roma per le utenze del centro abitato e liquidazione interessi di mora e fornitura di energia elettrica in Viale Verdi n. 41 a favore della Società Hera Comm di Imol |
€ 0.00 |
€ 75029.00 |
n.d. |
n.d. |
01-PROCEDURA APERTA |
| |
| Z47266FC56 |
RIPRISTINO IMPIANTO ELETTRICO IMMOBILI COMUNALI |
€ 485.00 |
€ 485.00 |
24-12-2018 |
24-01-2019 |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
| |
| Z61230E166 |
Liquidazione fatture emesse dalla Società Gas Natural Vendita il 26.02.2018 per fornitura di metano nelle strutture comunali e nel plesso scolastico di Via Iacobellis n. 24. |
€ 0.00 |
€ 3796.00 |
n.d. |
n.d. |
01-PROCEDURA APERTA |
| |
| ZCE2585DFF |
RIPARAZIONE APE CAR IN DOTAZIONE SERVIZIO MANUTENZIONE |
€ 533.00 |
€ 533.00 |
07-11-2018 |
21-01-2019 |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
| |
| ZB12317C4E |
Liquidazione canone locativo per occupazionem fascia di terreno ricadente nel perimetro della riserva naturale stornara -C.da Perronello-Periodo 01.03.2018/28.02.2019 |
€ 0.00 |
€ 743.00 |
n.d. |
n.d. |
28-PROCEDURA AI SENSI DEI REGOLAMENTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI |
| |
| Z0021A49F1 |
Liquidazione competenze contrattuali spettanti per la somministrazione di lavoro interinale per il mese di marzo 2018-contratto TARLA 5265 |
€ 0.00 |
€ 1255.00 |
n.d. |
n.d. |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| |
| ZED230D717 |
Liquidazione canone anno 2016 per attraversamenti di acquedotti e fognatura della S.S. Appia 106 Jonica. |
€ 0.00 |
€ 722.00 |
n.d. |
n.d. |
28-PROCEDURA AI SENSI DEI REGOLAMENTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI |
| |
| Z7B267452E |
RICOVERO E MANTENIMENTO CANI RANDAGI |
€ 5000.00 |
€ 4392.00 |
05-12-2018 |
22-01-2019 |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
| |
| ZE41D6AB73 |
Liquidazione canoni relativi al mese di marzo e aprile 2018 per gestione e manutenzione completa dell'impianto di illuminazione artistica della Cattedrale di Castellaneta a favore della società ENEL Sole. |
€ 1487.00 |
€ 123.98 |
n.d. |
n.d. |
01-PROCEDURA APERTA |
| |
| ZE22368229 |
Liquidazione fornitura energia elettrica nel centro abitato del paese e locali comunali a favore della Società ENEL Energia di Roma e HERA Comm di Imola. |
€ 0.00 |
€ 78646.00 |
n.d. |
n.d. |
01-PROCEDURA APERTA |
| |
| ZE2262F676 |
CURE E MANTENIMENTO CANI RANDAGI CANILI CONVENZIONATI |
€ 25000.00 |
€ 25000.00 |
05-12-2018 |
22-01-2019 |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
| |
| Z832377534 |
Esecuzione interventi di manutenzione idraulica a edifici e rete idrica comunale-Impegno di spesa esercizio 2018 e liquidazione fattura ditta Nilvetti Attilio. |
€ 0.00 |
€ 296.00 |
n.d. |
n.d. |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| |
| ZF021A22B3 |
Noleggio stampante multifunzionale TOSHIBA-Liquidazione canone trimestrale. Periodo 01.04/01.07.2018. |
€ 2781.00 |
€ 695.00 |
n.d. |
n.d. |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| |
| Z6B2373EB1 |
Liquidazione fatture emesse dalla Società Acquedotto Pugliese di Bari il 11-18-24 aprile 2018 per periodi vari |
€ 0.00 |
€ 5217.00 |
n.d. |
n.d. |
25-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' RAGGRUPPATE/CONSORZIATE O CONTROLLATE NELLE CONCESSIONI DI LL.PP |
| |
| ZA3222064D |
Liquidazione lavori di manutenzione eseguiti in economia diretta presso cimitero comunale ditte FER.EL di Nilvetti Attilio e Francesco Tanzarella. |
€ 1605.00 |
€ 1605.00 |
n.d. |
n.d. |
27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
| |
| Z5223B029E |
Gestione conduzione e manutenzione degli impianti elettrici e tecnici integrati con ENERGY Management-Liquidazione primo trimestre 2018 a favore della Società ANTAS SRL di Gragnano Trebbiense (PC) |
€ 0.00 |
€ 44704.00 |
n.d. |
n.d. |
01-PROCEDURA APERTA |
| |
| Z9D23BC460 |
Contratto n. 807 TARLA 5265-Liquidazione competenze contrattuali del mese di aprile 2018 |
€ 0.00 |
€ 1709.00 |
n.d. |
n.d. |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| |
| Z0423B2B5D |
Liquidazione fatture emesse il 23 marzo e 24 aprile 2018 a favore della Società EDISON Energia per fornitura gas metano agli immobili di proprietà comunale che non rientrano nella convenzione CONSIP. |
€ 0.00 |
€ 3801.00 |
n.d. |
n.d. |
01-PROCEDURA APERTA |
| |
| ZE41D6AB73 |
Gestione e manutenzione completa dell'Impianto di illuminazione artistica della Cattedrale di Castellaneta Madonna dell'Assunta-Liquidazione canone del mese di maggio 2018. |
€ 1487.00 |
€ 123.00 |
n.d. |
n.d. |
01-PROCEDURA APERTA |
| |
| Z4A23DC266 |
Liquidazione fattura per fornitura gas metano in Viale A. Moro n. FI18366000005356 del 24.05.2018 a favore della Società EDISON Energie SPA. |
€ 0.00 |
€ 42.00 |
n.d. |
n.d. |
01-PROCEDURA APERTA |
| |
| Z7223D7DC3 |
Liquidazione fatture emesse in acconto dalla Società Acquedotto Pugliese di Bari per servizio idrico integrato reso alle strutture comunali. |
€ 0.00 |
€ 946.00 |
n.d. |
n.d. |
25-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' RAGGRUPPATE/CONSORZIATE O CONTROLLATE NELLE CONCESSIONI DI LL.PP |
| |
| zb721ddb0f |
IMPEGNO DI SPESA PER TRAFFICO TELEFONICO ED INTERNET |
€ 38800.00 |
€ 37000.00 |
01-01-2018 |
31-12-2018 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
| |
| Z4121E147A |
CORSO DI FORMAZIONE IN MATERIA DI PUBBLICO IMPIEGO- PROCEDIMENTI DISCIPLINARI |
€ 430.00 |
€ 430.00 |
06-02-2018 |
06-02-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| |
| Z7A23E88A5 |
Affidamento lavori di rifacimento collettore dell'impianto idrico comunale del pozzo artesiano Mater Christi alla ditta HYDRO-COS- Approvazione preventivo di spesa. |
€ 5.00 |
€ 5.00 |
n.d. |
n.d. |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| |
| Z9F21FF9A7 |
ACQUISTO DI 2 GRUPPI DI CONTINUITÀ PER IL SERVER SICRAWEB E PER L’ARMADIETTO TELEFONICO ED INTERNET ATTRAVERSO PIATTAFORMA MEPA |
€ 1.52 |
€ 1524.00 |
02-01-2018 |
27-02-2018 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| |
| X9812D9FA0 |
Incarico di responsabile del servizio di prevenzione e di protezione negli ambienti di lavoro e compilazione del D.V.R. d.lgs. 81/2008. |
€ 0.00 |
€ 1246.00 |
n.d. |
n.d. |
28-PROCEDURA AI SENSI DEI REGOLAMENTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI |
| |
| Z6B2201AB3 |
ELEZIONI POLITICHE 2018 - IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE DI VARIA NATURA |
€ 3000.00 |
€ 3000.00 |
06-02-2018 |
05-03-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| |
| Z9C221EBE7 |
rilegatura registri di stato civile anno 2017 |
€ 548.00 |
€ 548.00 |
02-01-2018 |
02-03-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| |
| Z94222F279 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO N. 160 COPIE DELLA “COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA” DA DISTRIBUIRE AI DICIOTTENNI. |
€ 935.00 |
€ 935.00 |
09-02-2018 |
20-02-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| |
| ZA0224A22C |
FORNITURA REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2018 |
€ 1000.00 |
€ 1000.00 |
29-12-2017 |
01-01-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| |
| Z2224D454D |
LAVORI DI ADEGUAMENTO LAVORI RIFUGIO COMUNALE |
€ 530.00 |
€ 310.00 |
18-09-2018 |
18-12-2018 |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
| |
| Z2924E25C1 |
LAVORI ADEGUAMENTO CANILE RIFUGIO COMUNALE |
€ 216.00 |
€ 216.00 |
18-09-2018 |
18-12-2018 |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
| |
| Z6E2277311 |
IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA ASSOCIATIVA ANCI 2018 |
€ 3984.00 |
€ 0.00 |
14-02-2018 |
24-01-2019 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| |
| Z9F2295BCD |
ELEZIONI POLITICHE 4 MARZO 2018 - CORSO DI FORMAZIONE PER PRESIDENTI E SCRUTATORI |
€ 200.00 |
€ 200.00 |
20-02-2018 |
20-02-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| |
| ZF0229A3A3 |
IMPEGNO DI SPESA PER ASSISTENZA SOFTWARE E HARDWARE IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 |
€ 810.00 |
€ 748.00 |
02-03-2018 |
05-03-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| |
| Z50229A3A7 |
NOLO FOTOCOPIATORE PER UFFICIO ELETTORALE |
€ 1100.00 |
€ 900.00 |
06-03-2018 |
05-03-2019 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
| |
| Z18240E898 |
LAVORI DI MANUTENZIONE CENTRO POLIVALENTE |
€ 250.00 |
€ 250.00 |
28-06-2018 |
15-01-2019 |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
| |
| Z0E24411BA |
Liquidazione lavori per la realizzazione di una linea di alimentazione elettrica presso il prolungamento di Via Tereskova con S.S. 106 Jonica a favore della Società e-distribuzione SPA di Potenza. |
€ 0.00 |
€ 9674.00 |
n.d. |
n.d. |
25-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' RAGGRUPPATE/CONSORZIATE O CONTROLLATE NELLE CONCESSIONI DI LL.PP |
| |
| Z312344CC4 |
Affidamento funzioni di medico competente per la sorveglianza sanitaria ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 alla Dott.ssa Tullio Caterina. |
€ 3357.00 |
€ 0.00 |
n.d. |
n.d. |
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| |
| Z5A23D64AA |
Liquidazione fornitura di energia elettrica a favore della Società ENEL Energia ed Hera Comm per il periodo di aprile 2018. |
€ 0.00 |
€ 61284.00 |
n.d. |
n.d. |
01-PROCEDURA APERTA |
| |
| ZE7237D9B1 |
Liquidazione competenze contrattuali del mese di maggio 2018 a favore della Società GI GROUP filiale di Taranto in relazione alla proroga contrattuale n. 5265. |
€ 0.00 |
€ 1904.00 |
n.d. |
n.d. |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| |
| Z14242E461 |
Approvazione preventivo di spesa della Tipografia Policarpo per acquisto buste e bollettini intestati per la spedizione delle fatture acquedotto comunale. |
€ 0.00 |
€ 405.00 |
n.d. |
n.d. |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| |
| ZC51D41BFC |
D.LGS n. 31/2001 Servizio di analisi per i controlli sulla qualità delle acque destinate al consumo umano-Liquidazione secondo semestre 2017 a favore del laboratorio di analisi EUROQUALITY LAB di Gioia del Colle (BA). |
€ 18708.00 |
€ 6735.00 |
n.d. |
n.d. |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| |
| Z0E24411BA |
Approvazione preventivo di spesa della Società e-distribuzione SPA di Potenza per la realizzazione di una nuova linea di alimentazione elettrica presso il prolungamento di Via Tereskova con S.S. 106 Jonica e relativo allaccio in rete del centro com |
€ 0.00 |
€ 9674.00 |
n.d. |
n.d. |
25-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' RAGGRUPPATE/CONSORZIATE O CONTROLLATE NELLE CONCESSIONI DI LL.PP |
| |
| ZB62310122 |
MANUTENZIONE IMPIANTO ELEVAZIONE PRESSO SCUOLA MEDIA SURICO |
€ 1302.24 |
€ 645.77 |
16-04-2018 |
25-01-2019 |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
| |
| Z32243621F |
Liquidazione fatture emesse il 14.06.2018 dalla Società ENEL Energia Spa di Roma per fornitura energia elettrica P.I. e locali comunali - periodo maggio 2018. |
€ 0.00 |
€ 63928.00 |
n.d. |
n.d. |
01-PROCEDURA APERTA |
| |
| ZF021A22B3 |
Liquidazione noleggio per fotocopiatori TOSHIBA in dotazione degli uffici acquedotto comunale e servizi cimiteriali- Liquidazione terzo trimestre 2018. |
€ 2781.00 |
€ 695.00 |
n.d. |
n.d. |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| |
| Z1522FCEF9 |
ACQUISTO N. 02 PERSONAL COMPUTER AREA VII |
€ 798.00 |
€ 798.00 |
03-04-2018 |
31-05-2018 |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
| |
| Z962358C2B |
RINNOVO POLIZZA ASSICURATIVA IVECO TARGA EL7896RH |
€ 1674.00 |
€ 1674.00 |
03-05-2018 |
03-05-2018 |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
| |
| Z362616045 |
INCARICO AGRONOMO PER CONTROLLI UMA EX POST |
€ 6000.00 |
€ 1303.25 |
13-12-2018 |
16-07-2019 |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
| |
| Z6824D2FF8 |
INCARICO DI TIPO COLLABORATIVO PRESSO UFFICIO UMA |
€ 6000.00 |
€ 0.00 |
23-08-2018 |
n.d. |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 |
| |
| ZB421AA76 |
MANUTENZIONE SEMESTRALE ESTINTORI PRESSO SCUOLE ED EDIFICI COMUNALI |
€ 1900.00 |
€ 1900.00 |
12-01-2018 |
15-03-2018 |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
| |
| ZB722A46B8 |
AVVISO PUBBLICO PER L'ORGANIZZAZIONE DI INIZIATIVE DI OSPITALITÀ DI GIORNALISTI E OPINION LEADER FINALIZZATE ALLA CONOSCENZA DEL TERRITORIO E DEI SUOI ATTRATTORI MATERIALI ED IMMATERIALI PROMOSSE DAI COMUNI O UNIONI DI COMUNI DELLA REGIONE PUGLIA - |
€ 8173.00 |
€ 6200.00 |
28-03-2018 |
31-07-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| |
| Z5C2311309 |
Liquidazione fornitura di n. 20 boccioni di acqua sorgiva a favore della ditta SO.ME.D di bari- Nota di consegna n. 399/29 |
€ 0.00 |
€ 189.00 |
n.d. |
n.d. |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| |
| ZB222C7051 |
AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' MAGGIOLI S.P.A. I SERVIZI DI ADEGUAMENTO DEL SOFTWARE J-DEMOS PER L'EMISSIONE DELLA CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA |
€ 1190.00 |
€ 1190.00 |
15-03-2018 |
31-12-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| |
| Z5C2311309 |
Liquidazione fornitura boccioni di acqua sorgiva del 28.06.2018 a favore della ditta SO.ME.D di bari. |
€ 0.00 |
€ 232.00 |
n.d. |
n.d. |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| |
| ZE523683F3 |
GESTIONE E MANUTENZIONE DEL NUOVO SITO ISTITUZIONALE DEL COMUNE DI CASTELLANETA E SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE SUL SITO WEB. LIQUIDAZIONE COMPENSO PER ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE. |
€ 18300.00 |
€ 15000.00 |
30-03-2019 |
31-01-2019 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| |
| ZC3236A201 |
IMPEGNO DI SPESA PER RILEGATURA REGISTRI DI STATO CIVILE DETERIORATI |
€ 225.00 |
€ 225.00 |
30-05-2018 |
25-07-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| |
| Z7A23E88A5 |
Liquidazione intervento di rifacimento collettore di mandata dell'impianto di sollevamento del pozzo artesiano Mater Christi. |
€ 5002.00 |
€ 5002.00 |
n.d. |
n.d. |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| |
| ZAE2491DF8 |
MANUTENZIONE AUTOCARRO IVECO DAILY |
€ 792.00 |
€ 792.00 |
06-08-2018 |
08-10-2018 |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
| |
| Z0E2456CD0 |
Richiesta proroga somministrazione lavoro interinale n. 5265 per operaio idraulico di cat. B/1 all'Agenzia GI GROUP filiale di Taranto. |
€ 3634.00 |
€ 0.00 |
n.d. |
n.d. |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| |
| ZC2256407C |
INCARICO SUPPORTO TECNICO AL RUP SETTORE AGRICOLTURA |
€ 6000.00 |
€ 4892.15 |
27-11-2018 |
10-06-2019 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| |
| Z14242E461 |
Liquidazione fornitura buste con finestra e bollettini premarcati a favore della Tipografia Policarpo di Castellaneta. |
€ 0.00 |
€ 405.00 |
n.d. |
n.d. |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| |
| Z3F22435AB |
Liquidazione canone relativo alla gestione e manutenzione dell'Impianto di illuminazione artistica del mese di giugno 2018 a favore della Società ENEL Sole di Roma. |
€ 1487.00 |
€ 123.00 |
n.d. |
n.d. |
01-PROCEDURA APERTA |
| |
| Z832377534 |
Liquidazione materiale idrico vario a favore della ditta fornitrice FER.EL di Attilio Nilvetti di Castellaneta. |
€ 0.00 |
€ 170.00 |
n.d. |
n.d. |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| |
| ZE7237D9B1 |
Contratto n. TARLA 5265- Liquidazione competenze contrattuali relative al mese di giugno per lavoro a tempo determinato dell'operaio idraulico di Cat. B/1 a favore dell'Agenzia GI GROUP filiale di Taranto. |
€ 0.00 |
€ 2870.00 |
n.d. |
n.d. |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| |
| ZB823EF48A |
POLIZZA ASSICURATIVA RESPONSABILITÀ CIVILE BOSCO DIDATTICO |
€ 350.00 |
€ 350.00 |
13-06-2018 |
13-06-2019 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| |
| Z1E248010F |
Liquidazione fatture emesse il 22 giugno 2018 dalle Società EDISON ENERGIE e ENEL ENERGIE per la fornitura di gas metano alle utenze che non rientrano nella convenzione CONSIP. |
€ 0.00 |
€ 513.00 |
n.d. |
n.d. |
25-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' RAGGRUPPATE/CONSORZIATE O CONTROLLATE NELLE CONCESSIONI DI LL.PP |
| |
| ZD523FA018 |
ATTIVAZIONE DI N. 2 UTENZE TELECOM ITALIA S.P.A. PER FRUIBILITÀ DEI SISTEMI DI SMART CITIES IN CASTELLANETA CITTÀ E CASTELLANETA MARINA, PRESSO EDIFICIO COMUNALE IN VIA VITTORIO EMANUELE N. 12 ED UFFICIO DI POLIZIA LOCALE, SEDE DI CASTELLANETA MARI |
€ 1280.00 |
€ 0.00 |
20-06-2018 |
19-06-2019 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| |
| Z2524038AC |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MANIFESTI ISTITUZIONALI |
€ 500.00 |
€ 500.00 |
07-07-2018 |
24-10-2018 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
| |
| Z79247FD27 |
SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA PER SERVICE |
€ 1000.00 |
€ 0.00 |
30-07-2018 |
31-10-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| |
| ZF52478E72 |
Liquidazione secondo trimestre relativo ai mesi di aprile/giugno 2018 per fornitura dei servizi di gestione, conduzione e manutenzione degli impianti elettrici e tecnici integrati a favore della Società ANTAS SRL di Trebbiense (PC) |
€ 0.00 |
€ 45697.00 |
n.d. |
n.d. |
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| |
| Z3F247A6ED |
Perdita di acqua sulla rete di alimentazione idrica dell'acquedotto comunale in prossimità della stazione dei vigili del fuoco di Castellaneta-proprietà Gigante- Approvazione preventivo e affidamento lavori alla ditta HYDRO COS di Rotolo Antonio. |
€ 5892.00 |
€ 0.00 |
n.d. |
n.d. |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| |
| Z792498943 |
SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 06/08/2018. IMPEGNO DI SPESA PER SERVICE E TRANSENNE |
€ 450.00 |
€ 450.00 |
06-08-2018 |
06-08-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| |
| Z0B247FEE1 |
Liquidazione fatture emesse il 13 luglio 2018 dalla Società ENEL ENERGIA di Roma e HERA COMM di Imola per la fornitura di energia elettrica nel centro urbano del paese e locali comunali- Periodo giugno 2018. |
€ 0.00 |
€ 54877.00 |
n.d. |
n.d. |
01-PROCEDURA APERTA |
| |
| ZC424CE3C7 |
impegno di spesa per stampati per revisione elettorale |
€ 340.00 |
€ 340.00 |
06-08-2018 |
13-09-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| |
| Z5A23D64AA |
Liquidazione fornitura energia elettrica a favore della Società ENEL Energia ed Hera Comm per il periodo di aprile 2018. |
€ 0.00 |
€ 61956.00 |
n.d. |
n.d. |
01-PROCEDURA APERTA |
| |
| ZC024D6DED |
ACQUISTO REGISTRI DI STATO CIVILE PER L'ANNO 2019 |
€ 977.00 |
€ 0.00 |
18-09-2018 |
31-12-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| |
| ZA52505A97 |
SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE PRIVATA |
€ 4000.00 |
€ 2000.00 |
28-09-2018 |
31-12-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| |
| ZEA2509D3B |
INTERRUZIONE RICEZIONE PRATICHE SUAP CARTACEE ED AVVIO ESCLUSIVO PORTALE IMPRESAINUNGIOMO.GOV.IT. ACQUISTO SOFTWARE DA MAGGIOLI SPA |
€ 900.00 |
€ 900.00 |
27-09-2018 |
25-09-2019 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| |
| ZA724BD823 |
Liquidazione fatture emesse dalla Società ENEL Energia di Roma e Hera Comm di Imola per la fornitura di energia elettrica nel centro abitato e locali comunali- Periodo luglio 2018 |
€ 0.00 |
€ 8166.00 |
n.d. |
n.d. |
01-PROCEDURA APERTA |
| |
| Z2D2517DC |
IMPLEMENTAZIONE BANCA DATI LEGGI D'ITALIA CON MODULO IN PRATICA GDPR |
€ 400.00 |
€ 400.00 |
01-10-2018 |
30-09-2019 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| |
| Z0E24D3039 |
MANUTENZIONE ESTINTORI PRESSO STRUTTURE SCOLASTICHE E UFFICI COMUNALI |
€ 2705.00 |
€ 2705.00 |
11-09-2018 |
30-01-2019 |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
| |
| Z2C257006D |
FORNITURA DI RILEVATORI PRESENZE DEL PERSONALE DIPENDENTE E TESSERE A LETTURA OTTICA. |
€ 2148.00 |
€ 0.00 |
01-10-2018 |
28-02-2019 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| |
| Z6825D6E23 |
ABBONAMENTI A RIVISTE SERVIZI DEMOGRAFICI |
€ 521.00 |
€ 521.00 |
01-08-2018 |
n.d. |
01-PROCEDURA APERTA |
| |
| Z8025D910A |
SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA PER SERVICE |
€ 1000.00 |
€ 0.00 |
01-11-2018 |
31-01-2019 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| |
| Z10261E628 |
RILEGATURA REGISTRI DI STATO CIVILE. IMPEGNO E AFFIDAMENTO. |
€ 225.00 |
€ 0.00 |
18-12-2018 |
16-01-2019 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| |
| Z37266563F |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MANIFESTI E STANPATI |
€ 800.00 |
€ 0.00 |
20-12-2018 |
31-01-2019 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| |
| Z3524C97FA |
Ripristino funzionale condotta idrica comunale di Via Mons. Potenza- approvazione preventivo-consuntivo ditta HYDRO COS SRL di Rotolo Antonio |
€ 0.00 |
€ 1870.00 |
n.d. |
n.d. |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| |
| Z2E268E9A3 |
impegno di spesa per fornitura computer per ufficio contenzioso |
€ 599.00 |
€ 0.00 |
31-12-2018 |
03-01-2019 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| |
| Z53268E9CE |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA E MONTAGGIO CHIUSURA IN FERRO VANO TECNICO SCALA D'EMERGENZA DESTINATO A CENTRALE TELEFONICA E CENTRALE SOFTWARE |
€ 900.00 |
€ 900.00 |
31-12-2018 |
04-01-2019 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| |
| ZA424C6870 |
Liquidazione fatture emesse dalla Società Acquedotto Pugliese di Bari per il servizio idrico integrato reso alle strutture comunali, fontane pubbliche e idranti- periodo aprile/luglio-agosto-settembre 2018. |
€ 0.00 |
€ 7160.00 |
n.d. |
n.d. |
25-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' RAGGRUPPATE/CONSORZIATE O CONTROLLATE NELLE CONCESSIONI DI LL.PP |
| |
| Z5424DB1E2 |
Liquidazione fatture emesse dalla Società ENEL Energia di Roma per fornitura energia elettrica per la P.I. e locali comunale- periodo 01/07 al 31/07/2018 e dal 01/08 al 08/08/2018. |
€ 0.00 |
€ 19012.00 |
n.d. |
n.d. |
01-PROCEDURA APERTA |
| |
| Z3F247A6ED |
Liquidazione lavori di riparazione della condotta idrica comunale in prossimità del comando vigili del fuoco - proprietà Gigante a favore della ditta esecutrice dei lavori HYDRO COS di Rotolo Antonio |
€ 0.00 |
€ 5892.00 |
n.d. |
n.d. |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| |
| Z5E249D553 |
Liquidazione ulteriore integrazione impegno di spesa assunto per lavori di riparazione condotta acquedotto comunale in località Gigante-Vigili del Fuoco di Castellaneta |
€ 0.00 |
€ 1586.00 |
n.d. |
n.d. |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| |
| Z3F22435AB |
Gestione e manutenzione impianto di illuminazione artistica della Cattedrale di Castellaneta di Castellaneta-Liquidazione canone mese di luglio e agosto 2018. |
€ 1487.00 |
€ 247.00 |
n.d. |
n.d. |
25-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' RAGGRUPPATE/CONSORZIATE O CONTROLLATE NELLE CONCESSIONI DI LL.PP |
| |
| Z3524C97FA |
Ripristino condotta idrica comunale e sistemazione viabilità in Via Mons. Potenza-Liquidazione a favore della ditta HYDRO COS SRL di Castellaneta. |
€ 0.00 |
€ 2281.00 |
n.d. |
n.d. |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| |
| Z4023158F2 |
SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI ELEVAZIONE DEL C.A.P.A. E DEL PALAZZO MUNICIPALE- RINNOVO |
€ 1559.00 |
€ 1559.00 |
26-04-2018 |
30-01-2019 |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
| |
| Z5C2311309 |
Liquidazione canone noleggio/assistenza tecnica delle colonnine refrigeranti e fornitura boccioni del 30.08.2018 bolla n. 878/29 |
€ 0.00 |
€ 497.00 |
n.d. |
n.d. |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| |
| Z0E2456CD0 |
Liquidazione competenze contrattuali a favore dell'Agenzia interinale GI.GROUP Spa filiale di Taranto per assunzione a tempo determinato dell'operaio idraulico di Cat. B/1 periodo luglio 2018 |
€ 0.00 |
€ 2228.00 |
n.d. |
n.d. |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| |
| Z2F251A1A3 |
Liquidazione fornitura energia elettrica resa nel centro urbano del paese e immobili comunali dalle Società ENEL Energia di Roma e HERA COMM di Imola-periodo luglio agosto 2018 |
€ 0.00 |
€ 54711.00 |
n.d. |
n.d. |
01-PROCEDURA APERTA |
| |
| Z3725237d8 |
Lavori di sostituzione condotta idrica su Vico I Commercio- approvazione preventivo di spesa ditta Gentile Leonardo di Locorotondo (BA) |
€ 2745.00 |
€ 0.00 |
n.d. |
n.d. |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| |
| Z4B26744FD |
RICOVERO E MANTENIMENTO CANI RANDAGI CANILE CONVENZIONATO EURODUEMILA |
€ 3000.00 |
€ 0.00 |
20-12-2018 |
n.d. |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
| |
| Z98251EA0F |
Liquidazione fatture emesse il 12 settembre 2018 dalla Società Acquedotto Pugliese di Bari per il servizio idrico integrato reso presso le strutture comunali fontane pubbliche e idranti nella città. |
€ 0.00 |
€ 6387.00 |
n.d. |
n.d. |
28-PROCEDURA AI SENSI DEI REGOLAMENTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI |
| |
| zd821d7d01 |
liquidazione ditta per acquisto computer |
€ 499.00 |
€ 499.00 |
26-01-2018 |
26-01-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| |
| z2b219be8 |
liquidazione ditta M.M. Service per noleggio impianto audio-luci |
€ 1647.00 |
€ 1647.00 |
30-01-2018 |
30-01-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| |
| Z8B21D0634 |
Liquidazione Ditta Cinefra per noleggio fotocopiatore Uffici P.I. e cultura |
€ 329.00 |
€ 329.00 |
14-02-2018 |
14-02-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| |
| Z4F228BDF4 |
liquidazione ditte per serata-evento |
€ 297.00 |
€ 297.00 |
09-03-2018 |
09-03-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| |
| Z4F228BDF4 |
Liquidazione ditte per serata-evento |
€ 402.00 |
€ 402.00 |
09-03-2018 |
09-03-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| |
| Z772277B60 |
LIQUIDAZIONE DITTE PER COMMEMORAZIONE 7 FEBBRAIO |
€ 134.00 |
€ 134.00 |
13-03-2018 |
13-03-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| |
| Z772277B60 |
liquidazione ditte per commemorazione del 7 febbraio |
€ 250.00 |
€ 250.00 |
13-03-2018 |
13-03-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| |
| Z772277B60 |
liquidazione ditte per commemorazione 7 febbraio |
€ 300.00 |
€ 300.00 |
13-03-2018 |
13-03-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| |
| Z851F04CA2 |
LIQUIDAZIONE DITTA CISO PER MANIFESTAZIONE CORPUS DOMINI |
€ 524.00 |
€ 524.00 |
21-03-2018 |
21-03-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| |
| Z5A22C3C2A |
LIQUIDAZIONE DITTE PER MANIFESTAZIONE "GIORNATA AL CENTRO STORICO" |
€ 180.00 |
€ 180.00 |
05-04-2018 |
05-04-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| |
| Z44262BD2B |
LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA PASSEGGIATA VALENTINO |
€ 5400.00 |
€ 5400.00 |
13-12-2018 |
17-01-2019 |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
| |
| Z5A22C3C2A |
LIQUIDAZIONE DITTE PER MANIFESTAZIONE -GIORNATA AL CENTRO STORICO- |
€ 536.00 |
€ 536.00 |
05-04-2018 |
05-04-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| |
| Z6E232B79B |
LIQUIDAZIONE DITTA CISO PER IMPIANTO DI FILODIFFUSIONE PER PROCESSIONE GESU' MORTO |
€ 854.00 |
€ 854.00 |
17-04-2018 |
17-04-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| |
| Z6E232B79B |
LIQUIDAZIONE DITTE FORNITRICI PER RITI SETTIMANA SANTA |
€ 450.00 |
€ 450.00 |
20-04-2018 |
20-04-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| |
| Z6E232B79B |
LIQUIDAZIONE DITTE FORNITRICI PER RITI SETTIMANA SANTA |
€ 427.00 |
€ 427.00 |
20-04-2018 |
20-04-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| |
| ZB72332B5E |
LIQUIDAZIONE DIRITTI SIAE PER MANIFESTAZIONI VARIE |
€ 565.00 |
€ 565.00 |
23-04-2018 |
23-04-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| |
| Z3F22435AB |
Liquidazione competenze contrattuali relative al canone mensile da corrispondere alla Società ENEL Sole in relazione alla manutenzione ordinaria dell'Impianto di illuminazione artistica della Cattedrale di Castellaneta. |
€ 1487.00 |
€ 123.00 |
n.d. |
n.d. |
25-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' RAGGRUPPATE/CONSORZIATE O CONTROLLATE NELLE CONCESSIONI DI LL.PP |
| |
| Z73232C2C2 |
LIQUIDAZIONE DIRITTI SIAE PER GIORNATE AL CENTRO STORICO |
€ 308.00 |
€ 308.00 |
27-04-2018 |
27-04-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| |
| ZBF2336F37 |
LIQUIDAZIONE DITTA POLICARPO PER FORNITURA MATERIALE BIBLIOTECA COMUNALE |
€ 231.00 |
€ 231.00 |
02-05-2018 |
02-05-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| |
| Z8B21D0634 |
LIQUIDAZIONE DITTA CINEFRA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATORE UFFICI P.I.E CULTURA |
€ 329.00 |
€ 0.00 |
04-05-2018 |
04-05-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| |
| Z9C24E75C6 |
Liquidazione fattura emessa a conguaglio per la stagione 2016/2017 dalla Società ANTAS SRL per la gestione, conduzione e manutenzione degli impianti termici ed elettrici comunali. rientranti nella convenzione CONSIP. |
€ 0.00 |
€ 16104.00 |
n.d. |
n.d. |
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| |
| ZC523B17CF |
LIQUIDAZIONE DITTE PER MANIFESTAZIONE DEL 2 GIUGNO |
€ 302.00 |
€ 302.00 |
12-06-2018 |
12-06-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| |
| ZC523B17CF |
LIQUIDAZIONE DITTE PER MANIFESTAZIONE DEL 2 GIUGNO |
€ 244.00 |
€ 244.00 |
12-06-2018 |
12-06-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| |
| ZF021A22B3 |
Liquidazione quarto trimestre anticipato canone noleggio fotocopiatori TOSHIBA Ufficio Acquedotto Comunale e Servizi Cimiteriali. |
€ 2781.00 |
€ 695.00 |
n.d. |
n.d. |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| |
| ZC523B17CF |
LIQUIDAZIONE DITTE PER MANIFESTAZIONE 2 GIUGNO |
€ 122.00 |
€ 122.00 |
12-06-2018 |
12-06-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| |
| Z2E2377EA6 |
LIQUIDAZIONE DITTA CISO PER FESTA PATRONALE |
€ 585.00 |
€ 585.00 |
12-06-2018 |
12-06-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| |
| Z4923F36B5 |
LIQUIDAZIONE DITTA MAPPA PER FESTA DEL CORPUS DOMINI |
€ 244.00 |
€ 244.00 |
14-06-2018 |
14-06-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| |
| ZBD23F3794 |
LIQUIDAZIONE DITTA MAPPA PER RASSEGNA MUSICALE |
€ 1098.00 |
€ 1098.00 |
15-06-2018 |
15-06-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| |
| Z832377534 |
Fornitura materiale idraulico per allaccio alla rete idrica comunale e per riparazione funzionale della condotta idrica di Via Largo La Pira. Liquidazione fattura a favore della ditta FER.EL di Attilio Nilvetti. |
€ 0.00 |
€ 361.00 |
n.d. |
n.d. |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| |
| Z80243A344 |
LIQUIDAZIONE DITTA POLICARPO PER EVENTO I° PREMIO DOMENICA TERRUSI |
€ 390.00 |
€ 390.00 |
13-07-2018 |
13-07-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| |
| Z8B21D0634 |
LIQUIDAZIONE DITTA CINEFRA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATORE UFFICI P.I. E CULTURA |
€ 329.00 |
€ 329.00 |
27-07-2018 |
27-07-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| |
| Z12254A450 |
Liquidazione fornitura energia elettrica a favore della Società ENEL Energia S.P.A. di Roma per P.I.- Periodo agosto 2018. |
€ 0.00 |
€ 4252.00 |
n.d. |
n.d. |
01-PROCEDURA APERTA |
| |
| ZBA24C54E0 |
LIQUIDAZIONE DITTA POLICARPO PER FORNITURA MATERIALE ESTATE 2018 |
€ 1939.00 |
€ 1939.00 |
07-09-2018 |
07-09-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| |
| Z5C2311309 |
Liquidazione canone locativo delle colonnine refrigeranti a favore della Società SO.GE.T. di Bari. |
€ 0.00 |
€ 226.00 |
n.d. |
n.d. |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| |
| ZOF24A399C |
LIQUIDAZIONE "BASS CULTURE SRL" DI BARI PER PROGETTO -CARSICA- |
€ 15000.00 |
€ 15000.00 |
18-09-2018 |
18-09-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| |
| ZA4254A472 |
Liquidazione fornitura gas metano a favore della Società EDISON ENERGIA SPA e ENEL Energia Spa emesse il 21-24 sett. e ott. 2018. |
€ 0.00 |
€ 69.00 |
n.d. |
n.d. |
01-PROCEDURA APERTA |
| |
| Z8024DCA7D |
LIQUIDAZIONE DITTA SECURITY PORTER PER SERVIZIO DI PORTIERATO |
€ 1427.00 |
€ 1427.00 |
18-09-2018 |
18-09-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| |
| ZB0264093E |
MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI ED IDRAULICI CASERMA CARABINIERI E VIGILI DEL FUOCO |
€ 4600.00 |
€ 4600.00 |
24-12-2018 |
04-02-2019 |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
| |
| ZCE22A24B8 |
PROVE DIAGNOSTICHE STRUTTURALI PRESSO ISTITUTI SCOLASTICI O. FLACCO E ISTITUTO PROFESSIONALE |
€ 4548.49 |
€ 4548.49 |
08-03-2018 |
08-01-2019 |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
| |
| Z2524D8EAA |
LIQUIDAZIONE DITTA MAPPA PER NOLEGGIO APPARECCHIATURE ESTATE 2018 |
€ 2318.00 |
€ 2318.00 |
18-09-2018 |
18-09-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| |
| Z3725237D8 |
Sostituzione tubazione della condotta idrica comunale di Vico I Commercio presso il civico n. 7 - liquidazione lavori ditta Gentile Leonardo-Locorotondo (BA) |
€ 0.00 |
€ 2846.00 |
n.d. |
n.d. |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| |
| Z1D24EFB34 |
LIQUIDAZIONE DIRITTI SIAE ESTATE 2018 |
€ 2944.00 |
€ 2944.00 |
19-09-2018 |
19-09-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| |
| Z312571271 |
Liquidazione fatture emesse dalla Società ENEL ENERGIA SPA, Hera Comm E ENI SPA per la fornitura di energia elettrica nel centro abitato del paese, e rimborso note di credito a nostro favore dalla Società ENEL ENERGIA. |
€ 0.00 |
€ 30377.00 |
n.d. |
n.d. |
01-PROCEDURA APERTA |
| |
| Z7C25A0FD0 |
Servizio integrato energia 3 lotto n. 8- Liquidazione contabilità a conguaglio stagione 2017/2018- Ditta ANTAS SRL. |
€ 0.00 |
€ 24654.00 |
n.d. |
n.d. |
25-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' RAGGRUPPATE/CONSORZIATE O CONTROLLATE NELLE CONCESSIONI DI LL.PP |
| |
| Z0E22DE7C1 |
Nomina di responsabilità del S.P.P. Liquidazione primo semestre 2018 a favore del Dott. Lazzaro Palumbo. |
€ 1891.00 |
€ 945.00 |
n.d. |
n.d. |
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| |
| Z902522B8E |
LIQUIDAZIONE DIRITTI SIAE PER EVENTI ESTATE 2018 |
€ 1544.00 |
€ 1544.00 |
04-10-2018 |
04-10-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| |
| Z3F22435AB |
Gestione e manutenzione impianto di illuminazione artistica della Cattedrale di Castellaneta- Liquidazione canone mese di ottobre 2018 Società ENEL SOLE. |
€ 1487.00 |
€ 123.00 |
n.d. |
n.d. |
01-PROCEDURA APERTA |
| |
| ZEE2526C1C |
LIQUIDAZIONE DITTA PIENNE PER ACQUISTO BIGLIETTI AEREI SERVIZIO TRANSFERT |
€ 3550.00 |
€ 3550.00 |
18-10-2018 |
18-10-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| |
| ZCC21FC708 |
Lavori di ripristino linee elettriche di montante loculi cimiteriali retro stabile ex Novo zona Galtieri-gaudino zona Angelo B! e strutture adiacenti lato Gravina- Liquidazione ditta Lamanna Francesco. |
€ 0.00 |
€ 1708.00 |
n.d. |
n.d. |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| |
| Z7725C2AB4 |
Liquidazione fornitura gas metano a favore delle Società EDISO Energia e ENEL Energia - Emissione settembre - ottobre e novembre 2018 |
€ 0.00 |
€ 176.00 |
n.d. |
n.d. |
01-PROCEDURA APERTA |
| |
| ZAC25656FD |
LIQUIDAZIONE DITTA DE CARLO PER CONSULENZA |
€ 832.00 |
€ 832.00 |
26-10-2018 |
26-10-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| |
| Z8421483AD |
Liquidazione lavori di somma urgenza per ripristino linea elettrica di alimentazione avviamento pompa cloro del pozzo artesiano San Martino - Ditta Lamanna Francesco |
€ 793.00 |
€ 650.00 |
n.d. |
n.d. |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| |
| Z8B21D0634 |
LIQUIDAZIONE DITTA CINEFRA PER NOLEGGIOP FOTOCOPIATORE UFFICI P.I. E CULTURA |
€ 329.00 |
€ 329.00 |
12-12-2018 |
12-12-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| |
| ZEC25C2ADD |
Liquidazione fatturazione massiva 2018 per canone attraversamento condotta acquedotto - utenza BA33527 e BA30750 a favore della Società ANAS SPA |
€ 0.00 |
€ 695.00 |
n.d. |
n.d. |
28-PROCEDURA AI SENSI DEI REGOLAMENTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI |
| |
| ZCE25E41F5 |
Autorità Idrica Pugliese di Bari-Liquidazione quota consortile anno 2018 |
€ 0.00 |
€ 5137.00 |
n.d. |
n.d. |
28-PROCEDURA AI SENSI DEI REGOLAMENTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI |
| |
| Z5025E4155 |
Autorità Idrica Pugliese di Bari- Liquidazione quota consortile ex art. 13 comma 1 L.R. 09/2011 e s.m.i. anno 2012-2014. |
€ 0.00 |
€ 5573.00 |
n.d. |
n.d. |
28-PROCEDURA AI SENSI DEI REGOLAMENTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI |
| |
| Z49261DEF8 |
Liquidazione rata fissa luglio-settembre 2018 per il periodo di riscaldamento e manutenzione impianti a favore della Società ANTAS di Gragnano Trebbiense. |
€ 0.00 |
€ 44703.00 |
n.d. |
n.d. |
25-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' RAGGRUPPATE/CONSORZIATE O CONTROLLATE NELLE CONCESSIONI DI LL.PP |
| |
| Z2C261C777 |
Servizio idrico integrato-Liquidazione periodo aprile 2017-ottobre 2018 in acconto e conquaglio. |
€ 0.00 |
€ 9314.00 |
n.d. |
n.d. |
25-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' RAGGRUPPATE/CONSORZIATE O CONTROLLATE NELLE CONCESSIONI DI LL.PP |
| |
| Z3326447A3 |
Approvazione preventivo di spesa per lavori di manutenzione straordinaria pozzo San Martino- Ditta Lamanna Francesco. |
€ 0.00 |
€ 915.00 |
n.d. |
n.d. |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| |
| Z832377534 |
Liquidazione fornitura materiale idraulico per ripristino rete idrica comunale di Via Taranto presso frantoio oleario e Guardia di Finanza, e rete idrica di Via Danisi e Mastrobuono a favore della ditta FER.EL di Nilvetti Attilio. |
€ 0.00 |
€ 246.00 |
n.d. |
n.d. |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| |
| Z9C258A9BE |
LIQUIDAZIONE DITTE PER COMMEMORAZIONE DEL 2 E DEL 4 NOVEMBRE |
€ 549.00 |
€ 549.00 |
14-11-2018 |
14-11-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| |
| Z9C258A9BE |
LIQUIDAZIONE DITTE PER COMMEMORAZIONE 2 E 4 NOVEMBRE 2018 |
€ 220.00 |
€ 220.00 |
14-11-2018 |
14-11-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| |
| Z9C258A9BE |
LIQUIDAZIONE DITTE PER COMMEMORAZIONE DEL 2 E DEL 4 NOVEMBRE |
€ 200.00 |
€ 200.00 |
14-11-2018 |
14-11-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| |
| Z01254DB8A |
LIQUIDAZIONE DIRITTI SIAE MANIFESTAZIONI ESTIVE |
€ 1235.00 |
€ 1235.00 |
14-11-2018 |
14-11-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| |
| ZF1263E2E0 |
LIQUIDAZIONE DIRITTI SIAE PER EVENTO -LA LANTERNA DI SAN MARTINO- |
€ 308.00 |
€ 308.00 |
17-12-2018 |
17-12-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| |
| ZD82634234 |
LIQUIDAZIONEDITTA POLICARPO PER EVENTO- LA FESTA DEI LIMONI- |
€ 244.00 |
€ 244.00 |
17-12-2018 |
17-12-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| |
| Z18252D726 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO SUPPORTO AL RUP PROCEDURA GARA AFFIDAMENTO SERVIZI DISTRIBUZIONE GAS NATURALE |
€ 16000.00 |
€ 11000.00 |
04-10-2018 |
30-01-2020 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| |
| ZAO1EOD6E5 |
Liquidazione fattura n. 3 del 04.11.2018 alla ditta Lamanna Francesco Impianti per interventi presso il cimitero comunale |
€ 0.00 |
€ 1598.00 |
n.d. |
n.d. |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| |
| ZC125AD1EA |
Liquidazione fattura n. 8 del 18.11.2018 alla Ditta Lamanna Impianti per interventi presso il cimitero comunale. |
€ 0.00 |
€ 5843.00 |
n.d. |
n.d. |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| |
| Z49222F6C5 |
SPESA PER GESTIONE DELLE VIOLAZIONI AL C.D.S. ( ELABORAZIONE DATI, STAMPA IMBUSTAMENTO,SERVIZIO FACILITY MANAGEMENT). |
€ 9917.52 |
€ 9917.52 |
09-02-2018 |
31-12-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| |
| ZDA22C1DF4 |
IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE URGENTE N. 3 SCUOLABUS TARGATI CC219YT-CC221YT-CC975YT. |
€ 1249.00 |
€ 1249.00 |
22-03-2018 |
27-04-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| |
| ZC42350870 |
IMPEGNO SPESA PER RIPARAZIONE URGENTE SCUOLABUS COMUNALE TARGATO CC975YT |
€ 745.20 |
€ 745.20 |
27-04-2018 |
25-05-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| |
| Z3D21E2702 |
IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI RIPARAZIONE SCUOLABUS COMUNALI TARGATI CC220YT-CC221YT. |
€ 1732.01 |
€ 1732.01 |
09-02-2018 |
13-06-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| |
| Z3E237DC2F |
IMPEGNO SPESA PER RIPARAZIONE URGENTE SCUOLABUS COMUNALE TARGATO CC221YT. |
€ 925.76 |
€ 925.76 |
16-05-2018 |
13-06-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| |
| ZCF22DB3D8 |
IMPEGNO SPESA PER RIPARAZIONE URGENTE FUNZIONAMENTO PORTA SCUOLABUS TARGATO CC220YT. |
€ 2010.48 |
€ 2010.48 |
03-04-2018 |
12-07-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| |
| 651454656C |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. PJ 00110182-2017 KUWAIT PER FORNITURA CARBURANTE. |
€ 2100.00 |
€ 2100.00 |
09-02-2018 |
09-02-2018 |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
| |
| ZF82293BE7 |
IMPEGNO SPESA PER LAVORI DI RIPRISTINO FUNZIONAMENTO APERTURA E CHIUSURA PORTA AL VEICOLO SCUOLABUS TARGATO CC219YT. |
€ 2470.69 |
€ 2470.69 |
09-03-2018 |
12-07-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| |
| Z9123B69E1 |
IMPEGNO SPESA PER LAVORI URGENTI DI RIPARAZIONE VEICOLO SCUOLABUS TARGATO CC220YT PER SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO. |
€ 3482.23 |
€ 3482.23 |
25-05-2018 |
02-08-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| |
| Z4023B6F80 |
IMPEGNO SPESA PER LAVORI DI RIPARAZIONE FIAT BRAVO TARGATA DS976SL IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE. |
€ 360.62 |
€ 360.62 |
25-05-2018 |
03-08-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| |
| Z91234CAA6 |
IMPEGNO SPESA PER RIPARAZIONE URGENTE FIAT BRAVO TARGATA DA977SL DELLA POLIZIA LOCALE. |
€ 487.32 |
€ 487.32 |
27-04-2018 |
13-06-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| |
| Z4E525A7A |
IMPEGNO SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA |
€ 1354.20 |
€ 1354.20 |
15-10-2018 |
15-11-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| |
| 651454656C |
LIQUIDAZIONE DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. PER FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI SETTEMBRE 2018 |
€ 1496.55 |
€ 1496.55 |
15-11-2018 |
15-11-2018 |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
| |
| 7194334839 |
LIQUIDAZIONEDITTA DOVER SRLPER SERVIZIO DI TRASPORTO DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO E DELLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° E 2°. |
€ 25773.00 |
€ 25773.00 |
04-09-2017 |
10-08-2018 |
01-PROCEDURA APERTA |
| |
| 031815991 |
LIQUIDAZIONE DITTA PER SERVIZIO TRASPORTO DI AMPLIAMENTO PERCORRENZA CASTELLANETA-CASTELLANETA MARINA E VICEVERSA 2° TRIMESTRE 2018. |
€ 18043.90 |
€ 18043.90 |
10-08-2018 |
10-08-2018 |
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| |
| Z6D1E48AFD |
NOLEGGIO FOTOCOPIATORE TOSHIBA 2000 AC TRIMESTRE DAL 27.7.2018 AL 27.10.2018 PRESSO UFFICIO POLIZIA LOCALE CASTELLANETA CITTA' |
€ 1317.60 |
€ 329.40 |
14-02-2018 |
10-08-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| |
| ZE324066FB |
IMPEGNO SPESA DITTA FER.EL. PER FORNITURA MATERIALE VARIO PER IL FUNZIONAMENTO E MANTENIMENTO SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE, PROTEZIONE CIVILE E PRONTO INTERVENTO. |
€ 399.67 |
€ 399.67 |
20-06-2018 |
06-08-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| |
| 031815991 |
LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA PER SERVIZIO TRASPORTO URBANO A NAVETTA DAL ENTRO CITTA' ALLA NUOVA STAZIONE F.S. 2° TRIMESTRE 2018 |
€ 18325.45 |
€ 18325.45 |
06-08-2018 |
06-08-2018 |
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| |
| X890F868DF |
LIQUIDAZIONE FATTURA ACI -ROMA PER CONSULTAZIONI DATI ANAGRAFICI PRA, ACCESSO CRONOLOGICO PROPRIETA'. |
€ 147.84 |
€ 147.84 |
03-08-2018 |
03-08-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| |
| ZE42388768 |
DITTA SEBACH SRL UNIPERSONALE PER NOLEGGIO TRANSENNE FESTA PATRONALE DELL'11-12-13 MAGGIO 2018. |
€ 463.60 |
€ 463.60 |
16-05-2018 |
12-07-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| |
| Z302412016 |
LIQUIDAZIONE SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI TARANTO N. 1480/2018 CONTESTAZIONE VERBALE VIOLAZIONE C.D.S. |
€ 202.39 |
€ 202.39 |
22-06-2018 |
22-06-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| |
| X890F868DF |
LIQUIDAZIONE FATTURA AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA PER ACCESSO CRONOLOGICO PROPRIETÀ E CONSULTAZIONI DATI ANAGRAFICI. |
€ 140.28 |
€ 140.28 |
20-06-2018 |
20-06-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| |
| X890F868DF |
LIQUIDAZIONE FATTURA AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA PER ACCESSO CRONOLOGICO PROPRIETÀ E CONSULTAZIONI DATI ANAGRAFICI. |
€ 3000.00 |
€ 140.28 |
29-04-2017 |
20-06-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| |
| ZC822AA290 |
IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO TRANSENNE MANIFESTAZIONE SPORTIVA IN BICI DEL 11.3.2018 |
€ 244.00 |
€ 200.00 |
09-03-2018 |
20-06-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| |
| X4F0F868ED |
LIQUIDAZIONE FATTURA POSTE ITALIANE PER SPESE POSTALI CONTI DI CREDITO. |
€ 10000.00 |
€ 128.70 |
04-09-2014 |
20-06-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| |
| ZE223051B9 |
IMPEGNO SPESA PER NOLEGGIO TRANSENNE PER SVOLGIMENTO RITI DELLA SETTIMANA SANTA. |
€ 183.00 |
€ 183.00 |
13-04-2018 |
20-06-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| |
| ZB0216FA36 |
ATTUAZIONE "PROGETTO BIRD CONTROL" ALLONTANAMENTO COLOMBI SELVATICI MEDIANTE L'UTILIZZO DELLA FALCONERIA |
€ 1000.00 |
€ 610.00 |
19-12-2017 |
15-06-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| |
| X890F868DF |
LIQUIDAZIONE FATTURE ACI ROMA PER CONSULTAZIONI DATI ANAGRAFICI PRA,ACCESSO CRONOLOGICO PROPRIETA' E CANONE ANNUALE ABBONAMENTO TIP VISURE. |
€ 1483.31 |
€ 1483.31 |
13-06-2018 |
13-06-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| |
| 7194334839 |
SERVIZIO DI TRASPORTO DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO E DELLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° E 2° MESE DI APRILE 2018. |
€ 80540.00 |
€ 12886.50 |
22-12-2017 |
08-06-2018 |
01-PROCEDURA APERTA |
| |
| Z8023D4B9C |
SENTENZA N. 3272/2017 NELLA CAUSA CIVILE N. 3184/2017 R.G. DEL GIUDICE DI PACE DI TARANTO DOTT. FRANCESCO LIACI. |
€ 201.63 |
€ 201.63 |
04-06-2018 |
04-06-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| |
| ZD922832AA |
NOLEGGIO FOTOCOPIATORE PRESSO L'UFFICIO DI POLIZIA LOCALE IN CASTELLANETA MARINA. |
€ 1098.00 |
€ 1098.00 |
27-02-2018 |
25-05-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| |
| ZF823371D5 |
FORNITURA ED INSTALLAZIONE COMPUTER, MONITOR 24"LED PRESSO L'UFFICIO DELLA POLIZIA LOCALE IN CASTELLANETA MARINA. |
€ 718.00 |
€ 717.99 |
20-04-2018 |
25-05-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| |
| Z6D1E48AFD |
LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CINEFRAPOINT SAS PER NOLEGGIO FOTOCOPIATORE PRESSO UFFICIO DELLA POLIZIA LOCALE IN CASTELLANETA CITTA'. |
€ 1317.60 |
€ 329.40 |
14-02-2018 |
25-05-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| |
| 651454656C |
LIQUIDAZIONE FATTURA KUWAIT PETROLEUM SPA PER FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI. |
€ 2329.46 |
€ 2329.46 |
25-05-2018 |
25-05-2018 |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
| |
| Z7023B2A14 |
INTERVENTO DI RECUPERO SALMA SU DISPOSIZIONE DELL'AUTORITA' GIUDIZIARIA. |
€ 800.00 |
€ 800.00 |
25-05-2018 |
25-05-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| |
| Z96231FA5F |
FORNTIURA MATERIALE VARIO PER IL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE, PRONTO INTERVENTO, PROTEZIONE CIVILE E TRASPORTO SCOLASTICO. |
€ 253.76 |
€ 253.76 |
13-04-2018 |
18-05-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| |
| X4F0F868ED |
LIQUIDAZIONE FATTURE POSTE ITALIANE SPA PER SPESE POSTALI DI CREDITO. |
€ 10000.00 |
€ 133.33 |
18-05-2018 |
18-05-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| |
| Z3F26185FE |
IMPEGNO DI SPESA PER ABBATTIMENTO ALBERI PERICOLANTI CENTRO URBANO |
€ 4678.00 |
€ 4678.00 |
05-12-2018 |
12-02-2019 |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
| |
| Z5425F7F1A |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA IN OPERA CONDIZIONATORI PRESSO MENSA PARCO VALENTINO |
€ 3997.00 |
€ 0.00 |
28-11-2018 |
28-11-2018 |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
| |
| ZE022983DF |
INCARICO A PROFESSIONISTA AGRONOMO PER ISTRUTTORIA PRATICHE GELATA 2017 |
€ 1860.00 |
€ 0.00 |
28-02-2018 |
n.d. |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
| |
| Z5824DA24B |
INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MATERNA SPINETO MONTECAMPLO |
€ 3607.84 |
€ 0.00 |
19-09-2018 |
04-04-2019 |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
| |
| Z5824DA24B |
INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MATERNA SPINETO MONTECAMPLO |
€ 3607.84 |
€ 3498.72 |
19-09-2018 |
04-04-2019 |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
| |
| Z6D2664181 |
FORNITURA LICENZE MICROSOFT OFFICE AREA FINANZIARIA. CINEFRAPOINT |
€ 995.00 |
€ 995.00 |
18-12-2018 |
28-02-2019 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| |
| ZEF2196824 |
CANCELLERIA E MATERIALE INFORMATICO ANNO 2018. |
€ 11.00 |
€ 1.00 |
10-01-2018 |
15-01-2019 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| |
| ZEF2196824 |
CANCELLERIA E MATERIALE INFORMATICO UFFICI ANNO 2018. |
€ 11.00 |
€ 142.00 |
10-01-2018 |
15-01-2019 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| |
| ZEF2196824 |
MATERIALE DI CANCELLERIA E INFORMATICO UFFICI ANNO 2018. |
€ 11.00 |
€ 63.00 |
10-01-2018 |
15-01-2019 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| |